5 - Prosedur Rencana Mutu

PROSEDUR No. Dokumen : DIT TIK/PM-5.
4/01
No. Revisi : 00
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DIREKTORAT TEKNOLOGI RENCANA MUTU
INFORMASI DAN KOMUNIKASI Tgl. Berlaku : 01 November 2010
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung
PROSEDUR No. Dokumen : DIT TIK/PM-5.4/01
No. Revisi : 00
MENYETUJUI :
PEMBUAT ATASAN MR DIREKTUR
Nama Saripudin, S.Pd, MT Dr. H. Munir,M.IT. Yudi Wahyudi, S.Pd., M.T. Dr. H. Munir,M.IT.
Jabatan Direktur MR Direktur
Ttd.
Tanggal 01.11.2010 01.11.2010 01.11. 2011 01.11. 2011
0/6
No. Revisi : 00
1.0 TUJUAN
Prosedur ini bertujuan ntuk memastikan setiap tahapan proses dilaksanakan sebagaimana
mestinya sehingga persyaratan-persyaratan mutu yang telah ditentukan dapat dipenuhi dan
dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Pendidikan Indonesia (DIT TIK UPI).
2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan oleh setiap bagian di lingkungan DIT TIK UPI.
3.0 DEFINISI
3.1 Proses khusus (Special Process) adalah proses produk yang hasilnya tidak dapat langsung
diverifikasi mulai pemeriksaan dan pengujian, dan penyimpangan proses dapat diketahui
setelah produk itu dihasilkan.
3.2 Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen mutu yang mengacu pada ketentuan-
ketentuan ISO 9001 yang ditetapkan DIT TIK UPI.
3.3 MR : Management Representative.
4.0 REFERENSI
4.1 Prosedur No. DIT TIK/PM- 4.2.3 /01 : tentang Prosedur Pengendalian Dokumen.
4.2 Prosedur No. DIT TIK/PM- 8.2.2 /01 : tentang Audit Mutu Internal
5.0 KETENTUAN UMUM

5.1. Rencana Mutu dibuat sebagai acuan pelaksanaan proses pelaksanaan kegiatan di
lingkungan DIT TIK UPI yang penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan sistem
manajemen mutu dan persyaratan-persyaratan dari DIT TIK UPI.
5.2. Rencana Mutu memuat hal-hal sebagai berikut :
5.2.1. Tujuan dan sasaran mutu yang akan dicapai;
5.2.2. Referensi
1/6
No. Revisi : 00
5.2.3. Tahapan Proses Kegiatan (Flowchart)

5.2.4. Instruksi Kerja yang ada pada tahapan proses Kegiatan
5.2.5. Proses evaluasi dan pengujian hasil proses kegiatan.
5.2.6. Penetapan tanggungjawab dan wewenang pada setiap tahapan proses dan pada
masing-masing tahapan evaluasi dan pengujian
6.0 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR
6.1 Alur Kerja Penyusunan Rencana Mutu
Pembuat Koordinator Ka Divisi
Start
Menyusun draft Rencana

Mutu
Y Mengesahkan Rencana
Menyerahkan draft Rencana Evaluasi Rencana Mutu Mutu Divisi
Mutu
T Selesai
Merevisi draft Rencana Mutu
6.2 Deskripsi
6.2.1 Kepala Divisi

1.Menugaskan para Koordinator untuk menyiapkan dan membuat rencana
mutu;
2.Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Rencana Mutu Divisi yang
disiapkan;
3.Mengesahkan Rencana Mutu Divisi;
4.Mengevaluasi dan mengesahkan Prosedur Mutu (PM)/Instruksi Kerja (IK).
6.2.2 Koordinator
2/6
No. Revisi : 00
1.Bersama tim menyusun dan merumuskan draft Rencana Mutu;

2.Menetapkan Prosedur Mutu (PM)/Instruksi Kerja (IK) untuk setiap proses
kegiatan yang terlibat dalam rencana mutu Divisi;
3.Merekomendasikan Rencana Mutu berikut PM/IK yang termasuk di dalamnya
kepada Kepala Divisi untuk pengesahan;
4.Melakukan Revisi bila Rencana Mutu belum disetujui.
7.0 PENGECUALIAN
Apabila terjadi perubahan pada Rencana Mutu Divisi, maka perubahan tersebut akan
mengikuti ketentuan Prosedur No. DIT TIK/PM-4.2.3/01 tentang Prosedur Penyusunan dan
Pengendalian Dokumen.
8.0 REKAMAN
8.1. Contoh Isi Dokumen Rencana Mutu
8.2. Contoh Bagan Alir Rencana Mutu Divisi
8.3. Contoh Format Daftar PM/IK untuk Divisi
9.0 LAMPIRAN
9.1 Contoh Format Daftar PM/IK untuk Divisi
3/6
No. Revisi : 00
Contoh Isi Dokumen Rencana Mutu
ISI DOKUMEN RENCANA MUTU
Bagian I Tujuan
Bagian II Ruang Lingkup
Bagian III Referensi
Bagian IV Proses (Bagan Alir) Proses Kegiatan
Bagian V Daftar Prosedur Mutu (PM) dan Instruksi Kerja (IK)
BAgian VI Ketentuan Perubahan Rencana Mutu
4/6
No. Revisi : 00
Contoh Bagan Alir Rencana Mutu Divisi
Proses 1 Proses 1
(Awal Proses)
Proses 2
Proses Kegiatan
Proses 2
Proses 3
Uji & test
Proses 4 Proses
Proses 5
Proses 6
Proses 7 Uji / Test
Proses 8
5/6
No. Revisi : 00
Lampiran 9.1
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-5.4/01
DAFTAR PROSEDUR MUTU /INSTRUKSI KERJA

PADA RENCANA MUTU
DIVISI............ DIT TIK UPI
NO NAMA PROSES JUDUL PM/IK yang terkait PENANGGUNG JAWAB
Mengetahui, Dibuat oleh,

Nama : Nama :
Tanggal : Tanggal :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :
6/6

5 - Prosedur Rencana Mutu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

5 - Prosedur Rencana Mutu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PROSEDUR No. Dokumen : DIT TIK/PM-5.

PROSEDUR No. Dokumen : DIT TIK/PM-5.4/01

PEMBUAT ATASAN MR DIREKTUR

Jabatan Direktur MR Direktur

Tanggal 01.11.2010 01.11.2010 01.11. 2011 01.11. 2011

2.0 RUANG LINGKUP

5.0 KETENTUAN UMUM

5.2.3. Tahapan Proses Kegiatan (Flowchart)

6.0 TANGGUNG JAWAB DAN PROSEDUR

6.1 Alur Kerja Penyusunan Rencana Mutu

Pembuat Koordinator Ka Divisi

Menyusun draft Rencana

6.2.1 Kepala Divisi

1.Bersama tim menyusun dan merumuskan draft Rencana Mutu;

Contoh Isi Dokumen Rencana Mutu

ISI DOKUMEN RENCANA MUTU

Contoh Bagan Alir Rencana Mutu Divisi

Proses 7 Uji / Test

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DAFTAR PROSEDUR MUTU /INSTRUKSI KERJA

NO NAMA PROSES JUDUL PM/IK yang terkait PENANGGUNG JAWAB

Mengetahui, Dibuat oleh,

Anda mungkin juga menyukai