Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
III. Tujuan
a. Tujuan Umum :
Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai
panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.
Misi:
VI. Sasaran
Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis
dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun
sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016
No Program Kerja
No Sasaran Strategis Indikator Target PIC
IKU Strategis
Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak
dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang
merupakan suatu siklus.
Rencana
Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Penetapan Kinerja
Performance
Feedback
Kinerja Aktual/program kerja
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja (LAK)
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Ki: Kapasitas Listrik (KVA) Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Listrik (KVA)
b. Air:
Ke: Waktu tersedianya air waktu tidak tersedianya air x 100%
Waktu tersedianya air
Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100%
Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)
Ku: Kualitas air sesuai standar Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100%
Kualitas Air Standar
Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)
Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu peralatan yang tidak terkalibrasi x 100%
Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu
Ku: Jumlah Peralatn yang ada Jumlah Peralatan yang rusak x 100%
Jumlah peralatan yang ada
Periode
Triwulan
Pelaporan
Target 70%
Bobot IKU 6%
Target 85%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 85%
Bobot IKU 7%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 65%
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit
Bobot IKU 5%
Periode
Semester
Pelaporan
Target 80%
Bobot IKU 7%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 3
Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
Bobot IKU 5%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 2
Sasaran strategis Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
Bobot IKU 4%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 2
Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
Bobot IKU 2%
Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 1
Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
Bobot IKU 1%
Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 20
Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan
Definisi spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber
daya yang kompleks.
Bobot IKU 4%
Sumber data Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim
Periode
Semester
Pelaporan
Target 20%
Bobot IKU 5%
Sumber data Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 4
Definisi Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI
Bobot IKU 6%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target JCI
Perspektif Stakeholders
Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil
survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan
Definisi
Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no
KEP/25/M.PAN/2/2004)
Bobot IKU 5%
Periode
Semester
Pelaporan
Target 80%
Perspektif Stakeholders
Bobot IKU 5%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 70%
Perspektif Stakeholders
Bobot IKU 5%
Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 80%
Perspektif Finansial
Pendapatan PNBP
Formula X 100%
Biaya Operasional
Bobot IKU 2%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 84%
Perspektif Finansial
Bobot IKU 6%
Periode
Tahunan
Pelaporan
Target 18%