Anda di halaman 1dari 36

I. Pendahuluan.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi


pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh
komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa
untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang
kesehatan.

Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam


merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai
kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen


rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang
kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang
bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program
kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit

II. Latar Belakang


Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan
memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan
masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan
Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena
lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan
perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah
terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.

Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,


maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan
Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019, dengan
Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.

Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu


untuk seluruh lapisan masyarakat.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 1
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas,
maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran
tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini
melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal
yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara
berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di
tahun berjalan.

Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan


tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah
pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai
kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP
Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga
kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan
prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan
organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil
dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.

Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Tujuan
a. Tujuan Umum :
Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai
panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 2


b. Tujuan Khusus :
1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan
2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan
3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan
sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai
keberhasilan organisasi.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan


Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit
yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun
2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu


untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :

1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana


2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi
4. Terwujudnya Budaya Kinerja
5. Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan
7. Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif
9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 3


10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran
12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan
Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan
program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP
Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT
dan Perawatan Intensif)
2. Peningkatan kemampuan SDM
3. Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul,
Implementasi Tahap II
4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1
5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja
6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan
Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative
Therapy)
7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri
8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD
dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian
9. Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian
10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian
11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity
Level III.
12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi
rujukan balik.
13. Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International)
14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien
15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai
16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik
17. Pemantapan Penerapan Cost Containment
18. Penyesuaian tarif pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 4


V. Cara Melaksanakan Kegiatan
Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait
sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat
yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan
hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama. Pengukuran kinerja
RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target


2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya.

VI. Sasaran
Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis
dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun
sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016

No Program Kerja
No Sasaran Strategis Indikator Target PIC
IKU Strategis

1 Terwujudnya 1 Peningkatan Tingkat Kehandalan 70% OPS


Kehandalan Pemenuhan OEE sarana dan prasarana
Sarana dan sesuai OEE (Overall
Prasarana Equipment Effectiveness)

2 Terwujudnya 2 Peningkatan Persentase SDM yang 85% SDM


Peningkatan kemampuan SDM mempunyai kompetensi
Kompetensi SDM sesuai persyaratan
3 Terwujudnya 3 Revitalisasi Hardware Persentase Rata-rata 85% OPS
Sistem Informasi dan Jaringan, Gap Implementasi Modul SIRS
yang terintegrasi Analisis, Pembuatan
Modul, Implementasi
Tahap II

4 Terwujudnya 4 Pengembangan dan Indeks Budaya Kinerja 65% SDM


Budaya Kinerja pemantapan sistem
penilaian budaya
kinerja tahap 1

5 Terwujudnya tata 5 Penyusunan Dan Persentase Unit Kerja 80% OPS


kelola yang baik di Evaluasi Program yang mencapai Target

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 5


setiap unit kerja Kerja Indikator Kinerja Unit
6 Terwujudnya 6 Jantung (Cathlab, Jenis Pelayanan Unggulan 3 MED
pelayanan Rehab Jantung),
unggulan Intensif (ICU, NICU,
PICU), Kanker
(Paliative Therapy)

7 Terwujudnya 7 Kerjasama sister Jumlah kerjasama 2 MED


integrasi Hospital dengan RS Pelayanan Pendidikan dan &
Pelayanan, Waikabubak dan Penelitian dalam dan luar SDM
Pendidikan dan Women and Children negeri
Penelitian yang Hospital Adelaide
bermutu
8 Rekruitmen Anggota Jumlah Proses Bisnis 2 SDM
SMF/Bagian Terintegrasi yang dikelola
bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD

9 Sosialisasi, seleksi Jumlah Penelitian yang 1 SDM


dan Implementasi dapat diimplementasikan
10 Kompilasi, seleksi dan Jumlah Penelitian yang 20 SDM
publikasi hasil dipublikasikan
penelitian
8 Terwujudnya 11 Pembinaan kepada Persentase rujukan yang 20% MED
sistem jaringan pemberi pelayanan sesuai Severity Level III
rujukan yang kesehatan
efektif
12 Pembinaan kepada Jumlah pemberi pelayanan 4 MED
pemberi pelayanan kesehatan jejaring yang
kesehatan dibina untuk mampu
menjadi tempat rujukan
balik
9 Terwujudnya 13 JCI Akreditasi KARS dan JCI JCI DIRUT
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian yang
berkualitas

10 Terwujudnya 14 Survey kepuasan Persentase Kepuasan 80% OPS


Kepuasan Pasien Pasien
Stakeholders
15 Survey kepuasan Persentase Kepuasan 70% SDM
Pegawai Pegawai
16 Survey kepuasan Persentase Kepuasan 80% SDM
Peserta Didik Peserta Didik
11 Terwujudnya 17 Pemantapan Persentase pendapatan 84% KEU
efisiensi anggaran penerapan cost terhadap Biaya
containment Operasional
12 Terwujudnya 18 Penyesuaian Tarif Persentase Peningkatan 18% KEU
pertumbuhan Pelayanan Pendapatan
pendapatan Pengembangan

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 6


Sumber-sumber
pendapatan baru

VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan


Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan
yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan
program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut :

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 7


Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016
Bulan
Sasaran No Program Program
N J PIC
Strategi IK Kerja Kerja Plan of Action/Kegiatan D Ja Pe M A M J A Se O N D
o u
s U Strategis Direktorat es n b ar pr ei ul gu p kt op es
n

1 Terwuju 1 Peningkat Evaluasi dan Sistem computerisasi Inventarisasi Bag


dnya an pemenuhan 1 Sarana alkes di PJT, Intesive dan X X X X Umu
Kehand Pemenuh OEE Listrik, Radiologi m,
alan an OEE air dan alkes 2 Monitoring pemeliharaan rutin alkes X X X X X X X X X X X X IPPG
Sarana di ruang PJT, S,
3 Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes X X X X X X X X X X X X
dan Intensive, IPSM
Prasaran dan Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan NP,
4 X X X
a Radiologi OEE di PJT, Intensive dan Radiologi IKKL
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan
5 X X X X X X X
Prasarana sesuai Evaluasi

2 Terwuju 2 Peningkat Peningkatan 1 Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan X X X Bag


dnya an Kompetensi Diklit
Peningk kemampu SDM 2 Melaksanakan Pelatihan/pendidikan X X X X X X X X X
atan an SDM
Kompet Pengukuran Penyiapan Instrumen Pengukuran Bag
ensi Kompetensi 1 Kompetensi Profesi di Unit Kerja X X X SDM
SDM SDM (Medik, Keperawatan dan Penunjang)
Melakukan pengukuran kompetensi
2 pegawai (self assesment dengan matrik X X X X X
kompetensi

3 Terwuju 3 Revitalisa Revitalisasi Pemetaan hardware dan jaringan yang Bag


1 X
dnya si Hardware akan direvitalisasi PE, IT
Sistem Hardware dan jaringan, Penyusunan Blueprint IT RSUP
2 X X
Informa dan , Gap Sanglah
si yang Jaringan, Analisis,
terintegr Gap Pembuatan 3 X X X X X X X X X X X X
Revitalisasi Hardware dan jaringan

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 8


asi Analisis, Modul, 4 Gap analisis X X X X X X X X X X X X
Pembuata Implementasi
5 Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan) X X X X X X X X X X X X X
n Modul, Tahap II
Impleme
ntasi 6 X X X X X X X X X X X X X
Tahap II Implementasi Tahap II

4 Terwuju 4 Pengemb Peningkatan 1 X X X X X X X X X X X X Bag


dnya angan Budaya Memberikan Reward and Punishment X SDM
Budaya dan Kerja dan Melakukan kunjungan kepada staf
Kinerja pemantap Penilaian 2 yang mengalami musibah (sakit X X X X X X X X X X X X
an sistem budaya maupun meninggal) X
penilaian kinerja 3 Team Building X
budaya
kinerja 4 Penilaian budaya kinerja X X
tahap 1

5 Terwuju 5 Penyusun Penyusunan Evaluasi capaian TAPJA RS tahun Bag


1 X
dnya an dan dan Evaluasi 2015 PE
tata Evaluasi Program Review Restra dan revisi Target bila
2 X
kelola Program Kerja RS diperlukan
yang Kerja Penyusunan Draft Program Kerja RS
baik di 3 X
tahun 2016
setiap Finalisasi Program Kerja Kerja RS
unit 4 X
tahun 2016
kerja Pencetakan Program Kerja RS tahun
5 X
2016
Distribusi Program Kerja Program
6 X X
Kerja RS Tahun 2016
Evaluasi capaian Program Kerja RS
7 X X X
Semester I Tahun 2016

Penyusunan Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja Bag


1 X
dan Evaluasi tahun 2015 PE
Program Penyusunan Program Kerja Unit Kerja
2 X X
Kerja Unit 2016

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 9


Kerja 3 Finalisasi Komitmen Program Kerja X X
Evaluasi capaian Program Kerja Unit
4 X
Kerja semester 1

6 Terwuju 6 Jantung Operasionali 1 Persiapan pelaksanaan EP System X X Bid


dnya (Cathlab, sasi Pelaksanaan Cathlab dengan EP Yanm
pelayan Rehab pelayanan 2 X X X X X ed
System
an Jantung), jantung
unggula Intensif Cathlab
n (ICU, dengan
NICU, Elektro 3 Penyusunan Laporan X
PICU), Physiology
Kanker System
(Paliative Optimalisasi Focus pelayanan untuk pasien ventilasi Bid
1 X X X X X
Therapy) pelayanan mekanik Yanm
intensive 2 Pelayanan ICU, NICU dan PICU X X X X X X ed
Usulan 1 Pengumpulan Data X Bid
pengembang Jangm
an Pelayanan ed
Kanker 2 Penyusunan Usulan X X
dengan Linac
Pengembang 1 Persiapan Kegiatan Transplantasi X Bid
an pelayanan Jangm
2 Pelaksanaan Transplantasi X
transplantasi ed
ginjal 3 Penyusunan Laporan X

7 Terwuju 7 Kerjasam Kerjasama 1 Persiapan pembinaan X X Bid


dnya a sister sister Yanm
2 Pembinaan ke RS Waikabubak X X
integrasi Hospital Hospital ed
Pelayan dengan dengan RS 3 X X X
an, RS Waikabubak Penyusunan Laporan X
Pendidi Waikabu Kerjasama Bag
kan dan bak dan sister Diklit
Pelatihan penanganan emergency dan
Peneliti Women hospital 3 X X
disaster
an yang and dengan
bermutu Children Women and

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 10


Hospital Children
Adelaide Hospital
Adelaide
Australia

8 Rekruitm Orientasi 1 Menyusun Jadwal orientasi X X Bag


en dokter PPDS Diklit
2 Melaksanakan kegiatan orientasi X X
Anggota I dan II
SMF/Bag sebelum 3 Evaluasi kelulusan peserta orientasi X X
ian melaksanaka
n pendidikan
dan
Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP
pelayanan di 4 X X
Sanglah
RSUP
Sanglah
Denpasar

9 Sosialisas Mengumpulk Mengumpulkan hasil penelitian tahun Bag


i, seleksi an hasil 1 2015 yang dilaksanakan di RSUP X X Diklit
dan penelitian di Sanglah
Impleme RSUP Melakukan Seleksi hasil penelitian
2 X
ntasi Sanglah dan oleh tim Pengkaji
memilih Koordinasi dengan direktorat terkait
hasil-hasil 3 X
untuk implementasi hasil penelitian
penelitian
yang dapat
diimplement Sosialisasi implementasi hasil
asikan di 4 X X
penelitian
RSUP
Sanglah

10 Kompilas Mendokume Melakukan seleksi dan "peer review" Bag


i, seleksi ntasikan hasil 1 X Diklit
hasil penelitian untuk bahan publikasi
dan penelitian
publikasi dan seleksi Mengajukan Publikasi hasil penelitian
2 X
hasil untuk untuk Jurnal Nasional

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 11


penelitian publikasi

8 Terwuju 11 Pembinaa Analisa 1 Pengumpulan Data X X X X X X X X X X X X Bid


dnya n kepada rujukan Yanm
sistem Pemberi sesuai ed,
jaringan Pelayana severity Jangm
rujukan n Level III 2 Penyusunan Laporan X X X ed,
yang Kesehata Keper
efektif n X

12 Pembinaa Pembinaan 1 Persiapan Pembinaan X Bid


n kepada kepada Yanm
2 Pembinaan ke Puskesmas Dentim I X X
Pemberi Pemberi ed,
Pelayana Pelayanan 3 Pembinaan ke RSUD Badung X X Jangm
n Kesehatan 4 Pembinaan ke RSUD Gianyar X X ed,
Kesehata dalam kaitan Keper
5 Pembinaan ke RSUD Tabanan X X
n dengan
rujukan balik 6 Penyusunan Laporan X X X X

9 Terwuju 13 Impleme Implementasi Evaluasi Pencapaian Program PMKP UPM


1 X X
dnya ntasi Standar dan tahun 2015
Pelayan Standar Peningkatan
an, dan Mutu terkait 2 Evaluasi kesiapan akreditasi JCI X X
Pendidi Peningkat Akreditasi survey 2015 (dokumen dan tracer)
kan dan an Mutu, JCI dan Survey pendahuluan dari Kemenkes
3 X
Peneliti Akreditas KARS 2016
an yang i JCI Rapat persiapan pemenuhan standar
4 X
berkuali JCI
tas Tindak lanjut terhadap rekomendasi
5 X X
dari survey Kemenkes
6 JCI akreditasi survey X
Tindak lanjut terhadap rekomendasi
7 X X
dari survey JCI
Rapat konsolodasi persiapan survey
8 X X
verifikasi

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 12


9 Rapat persiapan GKM X X
1
X
0 Pelaksanaan GKM
1
X
1 Verifikasi akreditasi KARS

1 Terwuju 14 Survey Survey 1 Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap X X X X X X X X X X X X X Bag


0 dnya kepuasan kepuasan Hukm
2 Penyusunan Laporan X X X X X X X X X X X X X
Kepuasa Pasien Pasien as
n 3 Analisa dan Evaluasi X X
Stakeho Perencanaan Program Survey
4 X X X X X X
lders Kepuasan Pasien Rawat Jalan X

15 Survey Peningkatan Menindak lanjuti hasil survey Bag


1 X X X X X X X X X X X X X
kepuasan kepuasan kepuasan pegawai SDM
Pegawai Pegawai Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan
2 X X X
pegawai
3 Survey Kepuasan Pegawai X X
4 Penyusunan Laporan X

16 Survey Survey Menyusun Instrumen Survey Kepuasan


1 X
Kepuasan Kepuasan peserta didik
Peserta Peserta Didik 2 Survey Kepuasan Peserta didik X X X X X X X X X X X Bag
Didik Diklit
3 Analisa dan Evaluasi X X X X
4 Penyusunan Laporan X X X X
Menindak lanjuti hasil survey
5 X
kepuasan peserta didik

1 Terwuju 17 Pemantap Implementasi 1 Rapat Koordinasi X Bag


1 dnya an gerakan 2 Penyusunan program cost containment X Akunt
efisiensi penerapa sadar biaya ansi
anggara n cost 3 Pelaksanaan program X X X X X X

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 13


n containm 4 Pelaporan X X
ent Pengembang 1 Rapat Koordinasi X
an Sistem
2 Monitoring pelaksanaan distribusi X X X X X X X X X X
Distribusi
barang online
Barang On
Line
Pengembang 1 Pelaksanaan sistem dan monev X X X X X X X X X X X X Bag
an Sistem PEA
monitoring 2 Pelaporan realisasi anggaran X X X X X X X X X X X X
dan evaluasi
realisasi
anggaran on
line

Pengesahan 1 Melakukan pengesahan pendapatan X X X X X X X X X X X X Bag


SPM dan dan belanja setiap bulan PMD
SP2D BLU

1 Terwuju 18 Penyesua Penyesuaian 1 Rapat Koordinasi X X X X Bag


2 dnya ian Tarif tarip rawat 2 Pembahasan usulan tarip X X X X Akunt
pertumb Pelayana jalan dan ansi
uhan n rawat inap 3 Sosialisasi Tarip X X X X
pendapa Pengemb 4 Penerapan Tarip Baru X X X X
tan angan
Percepatan 1 Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim X X X X X X X X X X X X
Sumber-
klaim dengan Ruangan dan Case manager
sumber
pendapat 2 Mempersiapkan pelaksanaan integrasi
an baru SIMRS-INA CBGs
Percepatan 1 Melaksanakan penagihan dengan X X X X X X
penagihan prioritas piutang >5 juta
2 Melaksanakan pembayaran dimuka X X X X X X X X X X X X
untuk tagihan 5 juta

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 14


VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan
dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada
satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target
dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja
(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap
capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada
dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja
(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan
penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil
evaluasinya kepada direktur utama.

Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak
dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang
merupakan suatu siklus.

Rencana
Strategis

Rencana Kinerja
Tahunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)

Penetapan Kinerja

Performance
Feedback
Kinerja Aktual/program kerja

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja (LAK)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 15


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem
yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang
membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya
dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran
kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;
serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada
periode berikutnya.

Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga


terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan
dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi
program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab
kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur
utama

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat


seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.
Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,
selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan
tujuan yang telah ditetapkan.

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 16


Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan
mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.

Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada


direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab
pelaporan rumah sakit.

Denpasar, 2 Januari 2016


Direktur Utama,

dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes


NIP 19560321 198211 2 001

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 17


Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:

Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness


IKU
(OEE)

Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall


Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek
Definisi
yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas
(Quality).
Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi
jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke

Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan


tersedia. Kinerja disingkat: Ki
Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas
disingkat : Ku
Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset,
Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif.
Availability = Operating Time / Planned Production Time
Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces);
Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate
Quality = Good Pieces / Total Pieces
Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut:
a. Listrik:
Ke: Waktu listrik beroperasional waktu terhentinya listrik x 100%
Waktu tersedianya listrik

Ki: Kapasitas Listrik (KVA) Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Listrik (KVA)

Ku: Batas KVarh KV arh yang dihasilkan x 100%


Batas KVarh

b. Air:
Ke: Waktu tersedianya air waktu tidak tersedianya air x 100%
Waktu tersedianya air

Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100%
Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)

Ku: Kualitas air sesuai standar Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100%
Kualitas Air Standar

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 18


c. Genset
Ke: Waktu Aktif Genset Waktu tidak aktif Genset x 100%
Waktu aktif genset

Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)

Ku: Stabilitas Output Genset Instabilitas Output Genset x 100%


Stabilitas Output Genset

d. Alat Medis di PJT dan Intensif


Ke: Kebutuhan Peralatan Peralatan yang tersedia x 100%
Kebutuhan Peralatan

Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu peralatan yang tidak terkalibrasi x 100%
Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu

Ku: Jumlah Peralatn yang ada Jumlah Peralatan yang rusak x 100%
Jumlah peralatan yang ada

OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality)


Formula Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4)
merupakan OEE Rumah Sakit

Bobot IKU 12%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya

Periode
Triwulan
Pelaporan

Target 70%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 19


Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Perspektif Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

IKU Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai


dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM
Definisi
yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum
dan administrasi.

Jumlah SDM yang telah memenuhi


Formula kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit x 100%
Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Bagian SDM dan SMF

Periode Pelaporan Tahunan

Target 85%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 20


Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi

IKU Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu:

1. Front Office 8. Akuntansi dan Keuangan


2. Pelayanan Medis 9. Pelayanan IKS
3. Pelayanan Penunjang 10. Inventory rumah sakit
4. Rekam Medik Elektronik 11. Kepegawaian
5. Manajemen Keperawatan 12. Pelaporan
6. Farmasi & Logistik Obat 13. Informasi Eksekutif
7. Penunjang Umum 14. System Support dan Utility
Definisi
Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan:
Dari segi Aplikasi:
1. Ketersediaan Modul
2. Kemudahan dalam penggunaan
3. Kecepatan
4. Validitas data
Dari segi Pengguna:
1. Sosialisasi
2. Pelatihan

Jumlah Persentase implementasi keseluruhan


Formula Modul SIRS X 100%
Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)

Bobot IKU 13%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Instalasi EDP dan seluruh unit kerja

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 85%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 21


Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja

Perspektif Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya budaya kinerja

IKU Indeks Budaya Kinerja

Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional,


Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk
Definisi kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja
Pegawai.

Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)


Formula x 100%
Total nilai maksimal indeks

Bobot IKU 7%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Bagian SDM

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 65%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 22


Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

IKU Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit


yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang
Definisi
dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang
dibentuk Rumah Sakit

Jumlah unit kerja yang telah mencapai target


indikator kinerja Sangat Baik (>75%)
Formula x 100%
Jumlah seluruh unit kerja

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI

Periode
Semester
Pelaporan

Target 80%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 23


Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)

IKU Jumlah pelayanan unggulan

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung,Intensive care,


Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari
Definisi ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya:
Tahun II: Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU),
Kanker (Paliative Therapy)

Formula Jumlah Realisasi pelayanan unggulan

Bobot IKU 7%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Direktorat Medik dan Keperawatan

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 3

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 24


Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan
luar negeri

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar


IKU
negeri

Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar


negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di
Definisi
dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan
atau penelitian

Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja


Formula
sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Medik

Sumber data Bagian Hukmas

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 2

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 25


Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP


IKU
Sanglah dan FK UNUD

Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari :


1. Rekruitmen Residen
2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian
Definisi
3. Supervisi Pendidikan
4. Penilaian Residen

Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas


Formula
Kedokteran Universitas Udayana

Bobot IKU 4%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 2

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 26


Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam


Definisi
setahun

Formula Jumlah penelitian yang diimplementasikan

Bobot IKU 2%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 1

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 27


Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Jumlah penelitian yang terpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau


Definisi
Internasional

Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau


Formula
Internasional dalam satu tahun

Bobot IKU 1%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 20

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 28


Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai
Severity Level III

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan
Definisi spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber
daya yang kompleks.

Jumlah rujukan kasus severity level III


Formula Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III X 100%
dari rumah sakit

Bobot IKU 4%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim

Periode
Semester
Pelaporan

Target 20%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 29


Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk
mampu menjadi tempat rujukan balik

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk


IKU
mampu menjadi tempat rujukan balik

Jumlah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jejaring yang dibina


Definisi
untuk mampu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang
dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (satu) Puskesmas, 1
(satu) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali

Jumlah kumulatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mampu


Formula memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien-pasien yang
dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Medik dan keperawatan

Sumber data Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 4

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 30


Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

IKU Akreditasi KARS dan JCI

Definisi Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI

Formula Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data UPM

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target JCI

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 31


Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan stakeholders

IKU Persentase Kepuasan Pasien

Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil
survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan
Definisi
Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no
KEP/25/M.PAN/2/2004)

Hasil Penilaian IKM pasien


Formula x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode
Semester
Pelaporan

Target 80%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 32


Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan Pegawai

IKU Persentase Kepuasan Pegawai

Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi


yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja,
Definisi kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur
dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana
diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas


Formula x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur SDM dan Diklat

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 70%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 33


Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan peserta didik

IKU Persentase Kepuasan Peserta Didik

Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur


berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan
serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan
Definisi peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no
KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran,
PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan

Hasil Penilaian IKM Peserta Didik


Formula x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 80%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 34


Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Perspektif Finansial

Sasaran strategis Terwujudnya efisiensi anggaran

IKU Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional

Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya


Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh
sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat
termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan
pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang
Definisi tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk
pendapatan yang berasal dari APBN.
Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja
pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan
anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU

Pendapatan PNBP
Formula X 100%
Biaya Operasional

Bobot IKU 2%

Person In Charge Direktur Keuangan

Sumber data Laporan Keuangan

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 84%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 35


Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan

Perspektif Finansial

Sasaran strategis Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

IKU Persentase Peningkatan pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP


tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP
Definisi
tahun sebelumnya

Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan


Formula
jumlah pendapatan tahun lalu X 100%
Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur Keuangan

Sumber data Laporan keuangan

Periode
Tahunan
Pelaporan

Target 18%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 36