Aku

IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB II

Kriteria EP Dokumen Rekaman Ketrangan

A. Tata kelola sarana Puskesmas:
1. Pemenuhan terhadap persyaratan lokasi dan perijinan (2.1.1)
2.1.1. 1. Bukti dokumen analisis pendirian
Puskesmas,
Bukti hasil analisis pendirian
Puskesmas,
2. Dokumen tataruang daerah,
3. Jumlah penduduk wilayan kerja
Puskesmas,
Dokumen pelayanan kesehatan
diwilayah Puskesmas
4. Ijin operasional Puskesmas Wajib
2 Pemenuhan terhadap persyaratan bangunan dan ruangan (2.1.2, 2.1.3)
2.1.2. 1. Bukti dokumen persyaratan Acuan
bangunan Puskesmas, Permenkes
no.75 tahun
2014.
2. Denah Puskesmas,
Master plan Puskesmas,
3. Denah persyaratan lingkungan
Puskesmas,
2.1.3. 1. Denah ruang- ruang pelayanan
Puskesmas,
2. Petunjuk kemasing- masing
pelayanan,
Denah setiap tempat pelayanan,
3. Tempat dan alur pelayanan
penyandang cacat, anak dan
orang lanjut usia,
3. Pemenuhan terhadap persyaratan prasarana (system utilitas) (2.1.4)
2.1.4. 1. Daftar prasarana,
2. Rencana pemeliharaan sarana,
Jadual pemeliharaan
prasarana,
Bukti dokumen pemeliharaan
prasarana,
3. Jadual monitoring terhadap
pemeliharaan prasarana,
Dokumen hasil monitoring
pemeliharaan sarana,
4. Jadual monitoring fungsi
prasarana Puskesmas,
Dokumen hasil monitoring
fungsi prasarana Puskesmas,
 5. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut
monitoring, hasil monitoring,
4. 4. Pemenuhan terhadap persyaratan peralatan (2.1.5)
2.1.5. 1. Daftar inventaris peralalatan
medis sesuai dengan pelayanan,
Daftar inventaris peralatan non
medis sesuai dengan pelayanan,
2. Jadual pemeliharaan peralatan
medis,
Jadual pemeliharaan peralatan
non medis,
3. Jadualmonitoring
pemeliharaan peralatan medis,
Jadual monitoring
pemeliharaan peralatan non
medis,
Bukti hasil monitoring
pemeliharaan peralatan medis,
Bukti hasil monitoring
pemeliharaan peralatan non
medis,
4. Jadual monitoring fungsi
peralatan medis,
Jadual monitoring fungsi
peralatan non medis,
Bukti hasil monitoring fungsi
peralatan medis,
Bukti hasil monitoring fungsi
peralatan non medis,
5. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut
monitoring perlatan medis, hasil monitoring
Rencana tindak lanjut hasil perlatan medis,
monitoring peralatan non Bukti tindak lanjut
medis, hasil monitoring
peralatan non
medis,
6. Sertifikat kalibrasi alat ukur medis
dan non medis,
Stiker bukti kalibrasi alat ukur
medis dan non medis,
7. Bukti dokumen perijinan
peralatan medis dan non medis,
B. Pemenuhan terhadap persyaratan ketenagaan
Persyaratan kepala puskesmas (2.2.1)
2.2.1. 1. Fotocopy ijasah dan sertifikat-
sertifikat pelatihan manajemen,
Surat pengangkatan menjadi
kepala Puskesmas,
2. Persyaratan/ standar kepala Permenkes 971
Puskesmas,
 3. Uraian tugas dan wewenang
kepala Puskesmas,
4. Bukti analisis standar/
persyaratan kepala Puskesmas,
Ketersediaan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan (2.2.2)
2.2.2. 1. Dokumen hasil analisis tenaga,
Daftar kepegawaian,
2. Standar kompetensi masing-
masing tenaga,
Analisis kompetensi masing-
masing tenaga,
3. Dokumen bukti pemenuhan
kebutuhan tenaga/ rencana
pengembangan tenaga,
4. Uraian tugas dan wewenang
setiap tenaga,
5. Fotocopy ijin dan sertifikat-
sertifikat sesuai dengan jenis
ketenagaan (tenaga medis,
keperawatan, dan tenaga lain)
2.3.3 1. Dilakukan evaluasi struktur
organisasi setiap 6 bulan sekali,
SOP., evaluasi struktur
organisasi,
Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut
evaluasi struktur organisasi, hasil evaluasi
struktur organisasi,
C. Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
1. Pengorganisasian: struktur organisasi, kejelasan tugas tanggung jawab dan kewenangan,
kaji ulang struktur
2.3.1. 1. SK., kepala Dinas Kesehatan
Kab./Kota tentang struktur
organisasi Puskesmas,
Struktur organisasi Puskesmas,
Bagan organisasi Puskesmas,
2. SK., semua penanggungjawab
UKM.,
3. Alur komunikasi dan koordinasi
pada posisi- posisi pada stuktur
organisasi,
Bagan organisasi dengan alur
komunikasi dan koordinasi,
2.3.2. 1. Uraian tugas sesuai dengan
struktur organisasi,
2. Dokumen hasil evaluasi terhadap
uraian tugas (6 buan sekali),
SOP., evaluasi terhadap uraian
tugas,
2. Pemenuhan terhadap standar kompetensi
 1. Standar kompetensi masing-
masing tenaga,
Analisis kompetensi masing-
masing tenaga,
3. Kewajiban untuk orientasi bagi karyawan baru
2.3.5. 1. SK., orientasi semua karyawan
baru,
SOP., orientasi karyawan baru,
2. Dokumen kurikulum pelatihan
orientasi karyawan baru,
Bukti dokumen laporan orientasi
karyawan baru (bila ada
karyawan baru),
3. Dokumen kesempatan mengikuti
seminar atau meninjau ketempat
lain,
4. 4. Penetapan visi, misi, tujuan, tata nilai dalam pengelolaan puskesmas
2.3.6. 1. Visi, misi, tujuan, tatanilai,
2. SOP., mengkomunikasikan
tujuan dan tatanilai Puskesmas,
Dokumen mengkomuniasikan
tujuan dan tatanilai,
3. SOP.,meninjau ulang tatanilai
dan tujuan Puskesmas,
Bukti dokumen hasil meninjau
ulang tatanilai dan tujuan
Puskesmas,
4. SOP., menilai kinerja
Puskesmas sesuai dengan visi,
misi, tujuan dan tatanilai
Puskesmas,
Bukti dokumen penilaian
kinerja dengan visi, misi,
tujuan dan tatanilai Puskesmas,
5. 5. Arah strategi dalam penyelenggaraan puskesmas
2.3.7. 1. SOP., pengarahan kepala
Puskesmas kepada
penanngungjawab dan
pelaksana,
Bukti pengarahan kepala
Puskesmas kepada
penanngungjawab dan
pelaksana,
2. SOP., penelusuran kinerja
pelayanan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan,
Bukti dokumen penelusuran
kinerja pelayanan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan,
 3. Dokumen struktur organisasi
dan bagan organisasi setiap
setiap UKM,
4. SOP., pencatatan dan
pelaporan,
Bukti dokumen pencatatan dan
pelaporan,
Bukti pelaporan,
6. Peran puskesmas dalam memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan
2.3.8. 1. SK., kejelasan tanggungjawab
kepala Puskesmas,
penanggungjawab
memfasilitasi pembangunan
berwawasan kesehatan,
Perencanaan memfasilitasi
pembangunan berwawasan
kesehatan,
Bukti pelaksanaan memfasilitasi
pembangunan berwawasan
kesehatan,
Instrumen evaluasi memfasilitasi
pembangunan berwawasan
kesehatan,
Hasil evaluasi memfasilitasi
pembangunan berwawasan
kesehatan,
2. SOP., memfasilitasi
pembangunan berwawasan
kesehatan,
3. Bukti dokumen komunikasi
penyelenggaraan UKM dengan
masyarakat,
7. Pendelegasian wewenang oleh pimpinan
2.3.9. 1. Dokumen hasil kajian
akuntabilitas oleh kepala
Puskesmas dan penanggungjawab
UKM, sesuai dengan tujuan
pelayanan, dan penyimpangan
dari visi, misi, tujuan, kebijakan
Puskesmas,
Instrumen kajian dokumen hasil
kajian akuntabilitas oleh kepala
Puskesmas dan penanggungjawab
UKM, sesuai dengan tujuan
pelayanan, dan penyimpangan
dari visi, misi, tujuan, kebijakan
Puskesmas,
2. Kriteria pendelegasian wewenang
dari kepala Puskesmas,
 Kriteria pendelegasian wewenang
dari penanggungjawab UKM
Puskesmas kepada pelaksana,
SK., pendelegasian wewenang
kepala Puskesmas,
SK., pendelegasian wewenang
penanggungjawab UKM.,
3. SOP., memperoleh umpan balik
dari pelaksana kepada
penanggungjawab untuk
perbaikan kinerja,
SOP., memperoleh umpan balik
dari penanggungawan kepada
kepala Puskesmas untuk
perbaikan kinerja,
Bukti dokumen umpan balik dari
pelaksana kepada
penanngungjawab, dan
penanggungjawab kepada kepala
Puskesmas,

8. Tata hubungan kerja lintas sector dan lintas program
2.3.10. 1. Identifikasi pihak- pihak terkait
dalam penyelenggaraan UKM,
2. Uraian tugas dan wewenang
terhadap pihak- pihak terkait
dalam penyelenggaraan UKM,
SK., peran dan tugas wewenang
pihak- pihak terkait dalam
penyelenggaraan UKM,
3. Bukti dokumen komunikasi dan
koordinasi
4. Instrumen evaluasi pihak-
pihak terkait terhadap peran
sera pihak terkait dalam
penyelenggaraan UKM,
Hasil evaluasi pihak- pihak terkait
terhadap peran sera pihak terkait
terkait dalam penyelenggaraan
UKM,

9. Tata kelola dokumen

2.3.11. 1. Panduan/ manual mutu/ kinerja
Puskesmas,
2. Pedoman/ panduan kerja tiap-
tiap UKM.,
Pedoman/ panduan kerja
pelayanan,
3. SOP., semua pelaksanaan
UKM,
 SOP., semua pelaksanaan
pelayanan,
4. SK., Kebijaka pengendalian
dokumen,
Pedoman pengendalian
dokumen,
SOP., pengendalian dokumen,
5. SOP., penyusunan pedoman
dan prosedur,
10. Komunikasi internal
2.3.12. 1. SK., pelaksanaan komunikasi
internal disemua
tingkatmanajemen,
2. SOP., komunikasi internal,
4. Bukti dokumen komunikasi
internal,
5. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut
komunikasi internal, hasil komunikasi
internal,

11. Pengamanan lingkungan terhadap risiko pelayanan

2.3.13. 1. SOP., identifikasi dampak negatif
kegiatan Puskesmas
Identifikasi dampak negatif
kegiatan Puskesmas terhadap
dampak lingkungan,
Hasil- hasil identifikasi dampak
negatif kegiatan Puskesmas
terhadap dampak lingkungan,
2. Ketentuan tertulis pengelolaan
resiko akibat dampak negatif
kegiatan Puskesmas terhadap
dampak lingkungan,
Bukti dokumen pengelolaan
dampak negatif kegiatan
Puskesmas terhadap dampak
lingkungan,
Dokumen laporan pengelolaan
dampak negatif kegiatan
Puskesmas terhadap dampak
lingkungan,
3. Instrumen evaluasi terhadap Bukti tindak lanjut
gangguan/ dampak negatif pencegahan untuk
terhadap lingkungan, tidak terjadi
Bukti dokumen kegiatan hasil gangguan/ dampak
evaluasi terhadap gangguan/ negatif terhadap
dampak negatif terhadap lingkungan,
lingkungan,
Rencana tindak lanjut pencegahan
untuk tidak terjadi gangguan/
 dampak negatif terhadap
lingkungan,

12. Pengelolaan jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
2.3.14. 1. Identifikasi jaringan dan
jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan wilayah Puskesmas,
Data jejaring dan jejaringan
fasilitas pelayanan kesehatan
wilayah Puskesmas,
2. Program kerja pembinaan
jejaringan dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan wilayah
Puskesmas,
Jadual pembinaan jejaring dan
jejaringan fasilitas pelayanan
kesehatan wilayah Puskesmas,
3. Bukti dokumen pelaksanaan
program pembinaan jeraring dan
jejaringan fasilitas pelayanan
kesehatan wilayah Puskesmas,
4. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut
pembinaan jejaring dan jejaringan hasil pembinaan
fasilitas pelayanan kesehatan jejaring dan
wilayah Puskesmas, jejaringan fasilitas
pelayanan
kesehatan wilayah
Puskesmas,
5. Bukti dokumen pelaksanaan
pembinaan jejaring dan jejaringan
fasilitas pelayanan kesehatan
wilayah Puskesmas,
Dokumen umpan balik kepada
jejaring dan jejaringan fasilitas
pelayanan kesehatan wilayah
Puskesmas berdasarkan hasil
pembinaan,
Dokumen laporan pembinaan
kepada jejaring dan jejaringan
fasilitas pelayanan kesehatan
wilayah Puskesmas,
13. Pengelolaan keuangan
2.3.15. 1. Tim pengelola keuangan
Puskesmas,
Dokumen perencanaan
anggaran Puskesmas,
Dokumen bukti penggunaan
anggaran Puskesmas,
 Hasil monitoring penggunaan
anggaran Puskesmas,
2. SK., tanggungjawab pengelola
keuangan Puskesmas,
3. SOP., penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan UKM dan
pelayanan,
4. Dokumen pembukuan
keuangan Puskesmas,
5. SOP., audit keuangan
Puskesmas,
Pedoman audit keuangan
Puskesmas
2.3.16. 1. SK.,petugas pengelola keuangan
Puskesmas,
2. Uraian tugas dan wewenang
pengelola keuangan Puskesmas,
3. Standar/ peraturan pengelola
keuangan Puskesmas,
Acuan pengelolaan keuangan
Puskesmas,
4. Dokumen laporan pengelolaan
keuangan Puskesmas,
5. Instrumen audit keuangan Bukti tindak lanjut
Puskesmas, hasil audit
Dokumen hasil audit keuangan keuangan
Puskesmas, Puskesmas,
Rencana tindak lanjut hasil audit
keuangan Puskesmas,
14. Pengelolaan data dan infromasi
2.3.17. 1. Instrumen/ format identifikasi
data dan informasi Puskesmas,
Rekapan data dan informasi data
dan informasi Puskesmas,
2. SOP., pengumpulan data dan
informasi Puskesmas,
SOP., penyimpanan data dan
informasi Puskesmas,
SOP., pencarian kembali data
dan informasi,
3. SOP., Analisis data dan
informasi,
Hasil analisis data dan informasi
Puskesmas,
4. SOP., pelaporan dan
pendistribusian informasi
kepada pihak yang
membutuhkan dan berhak
memperoleh,
 5. Evaluasi terhadap pengelolaan Bukti tindak lanjut
data dan informasi Puskesmas, hasil evaluasi
Rencana tindak lanjut hasil terhadap
evaluasi terhadap pengelolaan pengelolaan data
data dan informasi Puskesmas, dan informasi
Puskesmas,
D. Hak dan kewajiban pengguna:
1. Penetapan hak dan kewajiban pengguna
2.4.1. 1. SK., hak dan kewajiban
pengguna Puskesmas,
Hak dan kewajiban pengguna
Puskesmas,
2. Bukti dokumen sosialisasi hak dan
kewajiban pengguna Puskesmas,
3. SOP., mencerminkan
penyelenggaraan Puskesmas
yang menhak dan kewajiban
pengguna Puskesmas,
2.
3. Peraturan internal (code of conduct) dlam pelayanan
2.4.2. 1. Peraturan internal Puskesmas
dalam melaksanakan pelayanan
sesuai dengan visi,misi, tatanilai,
dan tujuan Puskesmas,
Peraturan internal Puskesmas
dalam melaksanakan UKM
sesuai dengan visi,misi, tatanilai,
dan tujuan Puskesmas,

E. Kontrak dengan pihak ketiga:

1. 1. Dokumen kontrak/PKS
2.5.1. 1. SK., penunjukan pengelola
kontrak pihak ketiga,
2. Dokumen kontrak pihak ketiga,
3. Uraian peran dan
tanggungjawab masing- masing
pihak,
Tim pengelola kontrak pihak
ketiga sesuai dengan kulifikasi
tenaga,
Indikator/ standar kinerja
pihak ketiga,
SOP., bila terjadi
ketidaksamaan/ beda pendapat
dengan pihak ketiga,
SOP., emutusan hubungan
kerja dengan pihak ketiga,
2. Kewajiban melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga
 2.5.2. 1. Indikator dan standar kinerja
pihak ketiga,
2. Dokumen hasil monitoring dan
evaluasi pihak ketiga,
3. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut
monitoring dan evaluasi pihak hasil monitoring
ketiga, dan evaluasi pihak
ketiga,
F. Pemeliharaan sarana dan prasarana:
1. Penanggung jawab dan program kerja pemeliharaan
2.6.1. 1. SK., penanggungjawab
inventaris barang Puskesmas,
2. Daftar inventaris barang untuk
pelayanan,
Daftar inventaris barang UKM.,
3. Program kerja pemeliharan
peralatan dan prasarana
pelayanan,
Program kerja pemeliharaan
peralatan dan prasarana UKM,
4. Bukti dokumen rekaman
pemeliharaan pemeliharan
peralatan dan prasarana
pelayanan,
Bukti dokumen rekaman
pemeliharaan peralatan dan
prasarana UKM,
5. Gudang peralatan yang masih
bagus,
Gudang peralatan yang sudah
tidak berfungsi,
Gudang peralatan habis pakai,
6. Program kerja kebersihan
lingkungan Puskesmas,
Ceklist kebersihan lingkungan
Puskesmas,
7. Rekaman pelaksanaan kebersihan
Puskesmas sesuai dengan
program kerja,
8. Program kerja perawatan
kendaraan roda 4,
Program kerja perawatan
kendaraan roda 2,
9. Rekaman perawatan
kendaraan roda 4,
Rekaman perawatan
kendaraan roda 2,
10. Dokumen pelaporan barang
inventaris,
 Inventaris barang setiap
ruangan,
2.

Diposting oleh ujanmaslama di 00.08

Label: akreditasi fktp, BAB 2, identifikasi dokumen, kepemimpinan, KMP, manajemen,
puskesmas

1 komentar:

1.

UPT Puskesmas Klapanunggal15 Maret 2017 09.20

mau dong pa i