TINDAKAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SPO/SGD/VI/2016

No. Revisi :
SPO Tanggal Terbit : 8 Juni 2016
Halaman : 1/1
PUSKESMAS dr. Hj. RISKA SUSANTI
RAWAT NIP. 19770127 200701 2 010
JALAN
SEGEDONG

PENGERTIAN Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan singnifikan

melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi ,yang
berorientasi pad
Audit internal adalah audit yang di lakukan oleh auditor internal yang
merupakan pegawai puskesmas untuk kepentingan internal puskesmas.
Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal dua pegawai
puskesmas segedong,dibentuk untuk menjalankan audit system
manajemen mutu yang diterapkan.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang diaudit
TUJUAN Sebagai acuan dalam melakasanakan Audit Internal
KEBIJAKAN Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Mempawah nomor tahun 2016
tentang Akreditasi Pusekesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas
segedong
REFERENSI Peraturan menteri kesehatan nomor tahun 2016 tentang akreditasi
puskesmas.

PROSEDUR 1. Persiapan Audit Internal

a. Tim Audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadual audit
b. Tim Audit memberitahukan secara tertulis kepada Auditee

2 . Pelaksanaan audit internal

a. Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan

 b. Audit Internal dilaksanakan dengan cara teknik untuk mengumpulkan
informasi/data yang ada di auditee,seperti: telah dokumen, observasi,
wawancara, peragaan, cross check dan lain-lain
c. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah di setujui oleh auditee,
d. Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
1) Membahas temuan audit internal.
2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan mengunakan formulir tindakan perbaikan dan
pencegahan yang dikirim ke auditee
e. Setelah menerima formulir, auditee:
1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Audit
2) Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi Formulir
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
f. Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait sesuai waktu yang
ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan.
g. Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu tinjauan/verifikasi
ulang, maka auditor akan melakukan audit/verifikasi ulang.
h. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkan
kepada wakil manajemen dan kepala puskesmas.

UNIT TERKAIT Audit Internal

Pokja Admen
Pokja UKM
Pokja UKP

Rekaman Historis Perubahan :

TANGGAL MULAI
NO ISI PERUBAHAN
BERLAKU