5 BELANJA
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 1 1 BELANJA PEGAWAI TDK LANGSUNG
5 1 1 01 Belanja Gaji dan Tunjangan
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan
nilainya ganti dgn
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional
estimasi TPP tahun
5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 2017
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji
5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Kegiatan
5 2 1 01 05 Honorarium Penerima Hasil Kegiatan
5 2 1 01 06 Uang Saku
5 2 1 02 02 Uang Saku Non PNS
5 2 1 03 Uang Lembur
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS
5 2 1 03 03 Uang Piket PNS
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering)
5 2 2 01 04 Belanja materei, perangko dan benda pos lainnya
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas
5 2 2 01 07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas
5 2 2 01 09 Belanja pengharum ruangan
5 2 2 01 10 Belanja spanduk, brosur, pamflet, umbul-umbul, dan sarana informasi lainnya
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
Kode Rekening Uraian
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
5 2 3 16 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
5 2 3 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 2 3 23 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar
5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5 5 3 27 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Mesin Tik
5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 2 3 28 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleir
5 2 3 28 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5 2 3 28 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5 2 3 28 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5 2 3 28 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5 2 3 28 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah tangga lainnya (home use)
5 2 3 28 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 2 3 29 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5 2 3 29 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 2 3 29 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5 2 3 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 2 3 30 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5 2 3 30 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5 2 3 30 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat
5 2 3 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Kode Rekening Uraian
0 0 0
0 0 0
0 0 0
601,325,000 581,325,000 20,000,000
6,000,000 6,000,000 0
288,050,000 288,050,000 0
0 0 0
SUMBER DANA (SESUAI E-Budgeting)
APBD GAJI DAN
Kode Jumlah JKN TUNJANGAN DAK/BOK
271,300,042 271,300,042 0
0 0 0
#REF! 5,137,788,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 250,000
#REF! 250,000
#REF!
#REF! 250,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 250,000
#REF!
#REF! 1,400,000
#REF! 1,400,000
#REF! 250,000
#REF! 250,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 250,000
#REF! 250,000
#REF!
#REF! 250,000
#REF!
#REF! 250,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 200,000
#REF!
#REF! 350,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 300,000
#REF!
#REF! 250,000
#REF!
#REF! 300,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 200,000
#REF! 300,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 200,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 200,000
#REF!
#REF! 1,400,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 250,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 350,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 300,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 1,650,000
#REF!
#REF!
#REF! 1,400,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 12,950,000
#REF!
33,600,000
- 2,471,842,821
400,000
400,000
400,000
400,000
1,250,000 1,100,000
1,250,000 1,100,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
250,000
500,000
450,000
400,000
450,000
250,000
450,000
250,000
250,000
1,250,000 1,100,000
400,000
500,000
450,000
1,400,000 1,250,000
1,250,000 1,100,000
15,000,000 5,650,000
0
197,100,000
RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) (PERUBAHAN)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Jumlah Anggaran Tahun
2015
Masukan
Keluaran
Hasil
Kode Rekening
5 2
5 2 1
5 2 1 7
5 2 1 7 01
5 2 2
5 2 2 27
5 2 2 27 01
5 2 2 01 01
5 2 2 01 02
5 2 2 01 04
5 2 2 01 05
5 2 2 01 06
5 2 2 01 07
5 2 2 01 08
5 2 2 01 09
5 2 2 01 10
5 2 2 01 11
5 2 2 02
01
02
5 2 2 02 04
05
08
5 2 2 03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
23
24
26
27
28
5 2 2 05
01
02
03
04
05
06
07
5 2 2 06
01
02
03
5 2 2 07
01
5 2 2 08
01
02
5 2 2 10
01
5 2 2 11
02
03
04
05
5 2 2 12
02
03
04
5 2 2 14
01
03
04
06
5 2 2 15
01
02
5 2 2 17
01
02
03
5 2 2 20
04
05
06
08
10
5 2 2 21
5 2 2 32
01
02
03
04
5 2 2 33
01
02
5 2 3
5 2 3 11
04
5 2 3 15
02
04
5 2 3 16
04
5 2 3 17
5 2 2 17 04
5 2 3 19
5 2 2 19 01
5 2 3 23
5 2 2 23 09
5 2 3 26
5 2 3 26
5 2 3 26 03
5 2 3 26 04
5 2 3 27
04
5 2 3 27 04
5 2 3 27 05
5 2 3 28
5 2 3 28 01
5 2 3 28 02
5 2 3 28 03
5 2 3 28 04
5 2 3 28 05
5 2 3 28 06
5 2 3 28 07
5 2 3 29
5 2 3 29 02
5 2 3 29 04
5 2 3 29 05
5 2 3 30
5 2 3 30
01
02
03
04
05
06
07
5 2 3 31
5 2 3 31 01
5 2 3 32
5 2 3 32 01
5 2 3 34
5 2 3 34 01
5 2 3 34 02
5 2 3 34 07
5 2 3 34 09
5 2 3 35
01
5 2 3 36
60
5 2 3 48
5 2 3 48 01
5 2 3 49
5 2 3 48 01
2
5
14
5 2 3 69
05
5 2 3 80
5 2 3 80 01
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung
dr.Ahmad Kustijadi.,M.Epid
NIP. 19580623 198711 1 001
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Pelayanan
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
I1
I2
RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) (PERUBAHAN)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2015
: 1.02. 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
: 1.02. 1.02.01 DINAS KESEHATAN
: 1.02. 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
: 1.02. 1.02.01 . 16 . 32 Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat
: UPT ..
Rp3,134,578,050
Rp. 2.994.618.050,- SDM 36 orang, terpenuhinya anggaran Operasional Puskesmas baik Belanja
Jumlah Dana, SDM, Alat bahan yang dibutuhkan R
Pegawai ,Barang dan Jasa juga Belanja Modal untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagai
terpenuhi dengan Optimal epenunjang kegiatan pelayanan di UPT
n
c
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di aDalam Kurun 1 tahun Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di UPT.. untuk
Puskesmas dan Jejaringnya terhadap Masyarakat n
peningkatan pelayanan kesehatan di dalam ataupun luar gedung
yang Berkualitas a
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (76.61 %)
UPTD P
e
n Sasaran Kegiatan UPT
Kelompok
g
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN UPT
g
u Rincian Penghitungan
Uraian n
a Volume Satuan Harga Satuan
a
2 n3 4 5 6
BELANJA
A
BELANJA LANGSUNG n
g
BELANJA PEGAWAI ###
g
Belanja Pegawai BLUD ###
a
Belanja Pegawai BLUD ###r
- Piket di UPTD Yankes Nagreg a
n
BELANJA BARANG DAN JASA ###
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD
Belanja Bahan Pakai Habis ###
ATK ### 4 paket 2,500,000
Alat Listrik (elektronik) ### 4 paket 1,840,000
Belanja Perangko, Materai & benda pos lainnya ### 12 Bulan 60,000
Peralatan & bahan kebersihan ### 4 paket 2,000,000
BBM / Gas 2,000 ltr 7,600
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Tabung gas (pengisian) ### 50 tbg 20,000
Peralatan Rumah Tangga
Perlengkapan Komputer (flashdish,mouse,keyboard)
Belanja Habis Pakai Lainnya ###
BMHP ###
BHP
Belanja Bahan / Material ###
Belanja Bahan Baku Bangunan ###
Bahan Bangunan ### 200 mtr 200,000
Pemasangan Kanopi Ruang Tunggu PKM 1 pkt 64,000,000
Plang UPTD (Neon Box) 2 bh 4,000,000
Pengecatan dan Pelaburan Puskesmas Nagreg 1 pkt 12,000,000
Pasang Teralis di PKM ### 81 mtr 400,000
Belanja Bibit Tanaman 1 Tahun 5,000,000
- Rekam Medis
- Tukang Kebun/angkut sampah
- Bidan
- Petugas Lab
- Petugas TU Keungan
- Asisten apoteker
- Analis Kesehatan
- Petugas Pendaftaran
- Akutansi
- Sopir ### 12 ob 800,000
- Keamanan ### 12 ob 800,000
- Juru Masak ### -
- Linen ### 12 ob 500,000
- Kebersihan 12 ob 500,000
BELANJA MODAL ###
Belanja Modal Tanah untuk pembangunan
###
Gedung
Pengadaan tanah untuk tempat kerja
- Honor Pejabat Pengadaan
- Honor penerima hasil pekerjaan
- ATK Penggandaan
- Survei Pasar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
###
Pengadaan Alat -alat Besar Apung
Pengadaan Floating Excavator
Pengadaan Kapal Tarik
- Honor Pejabat Pengadaan
- Honor penerima hasil pekerjaan
- ATK Penggandaan
- Survei Pasar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
###
Pengadaan Alat -alat Bantu
Pengadaan Elektric Generating Set
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat -alat Angkutan Darat bermotor
###
Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan
Kendaraan bermotor Khusus
PUSKEL
- Honor Pejabat Pengadaan
- Honor penerima hasil pekerjaan
- ATK Penggandaan
- Survei Pasar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
###
Pengadaan Alat Apung Bermotor
Pengadaan alat Apung Bermotor
Pengadaan Kapal Tarik
- Honor Pejabat Pengadaan
- Honor penerima hasil pekerjaan
- ATK Penggandaan
- Survei Pasar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
###
Pengadaan Alat bengkel tak bermesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Tukang Kayu
Perkakas Tukang
- Honor Pejabat Pengadaan
- Honor penerima hasil pekerjaan
- ATK Penggandaan
- Survei Pasar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat ###
Penyimpanan
Belanja Modal Peralaatan dan Mesin -
### 1 tahun 15,000,000
Pengadaan Alat Penyimpanan
Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/Kembang### 1 tahun 15,000,000
Belanja Modal Peralaatan dan Mesin -
1 tahun 1,000,000
Pengadaan Alat Laboratorium ###
BM Alat2 Laboratorium
AYA OPERASIONAL
Biaya Pelayanan
Biaya Pegawai P.1 -
Biaya Bahan P.2 1,343,152,040
Biaya Jasa Pelayanan P.3 1,088,428,440
Biaya Pemeliharaan P.4 31,500,000
Biaya Barang dan Jasa P.5 16,200,000
Biaya Penyusutan/Penghapusan P.6 -
Biaya Pelayanan Lain-lain P.7 -
2,479,280,480
2.2.1
Jumlah ( Rp)
7=(4X6)
3,134,578,050
3,134,578,050
0
0
-
2,774,700,400
2,774,700,400
2,774,700,400
210,030,000
10,000,000
7,360,000
720,000
8,000,000
15,200,000
-
1,000,000
-
3,575,000
164,175,000
164,175,000
1,178,977,040
169,400,000
40,000,000
64,000,000
8,000,000
12,000,000
32,400,000
5,000,000
1,009,577,040
6,000,000
2,000,000
2,000,000
1,097,828,440
4,000,000
-
-
-
1,200,000
4,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,088,428,440
972,998,840
115,429,600
-
30,000,000
2,000,000
20,000,000
4,800,000
-
-
-
3,200,000
68,364,920
58,364,920
10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
21,800,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
1,800,000
-
-
-
-
27,000,000
9,000,000
-
18,000,000
9,000,000
9,000,000
18,000,000
-
9,000,000
9,000,000
-
44,400,000
40,400,000
16,400,000
600,000
200,000
600,000
14,400,000
600,000
24,000,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
1,200,000
3,600,000
4,000,000
2,000,000
-
-
2,000,000
1,500,000
1,500,000
-
-
-
-
5,000,000
5,000,000
22,700,000
16,800,000
13,200,000
3,600,000
-
4,900,000
4,900,000
-
-
-
1,000,000
-
1,000,000
-
-
-
-
-
47,100,000
15,900,000
2,000,000
13,900,000
-
31,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,600,000
9,600,000
-
6,000,000
6,000,000
359,877,650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
-
-
-
-
13,000,000
8,000,000
5,000,000
2,000,000
1,000,000
-
-
-
-
5,000,000
3,000,000
-
2,000,000
-
-
-
-
-
-
-
61,500,000
51,000,000
25,000,000
14,500,000
10,000,000
480,000
420,000
200,000
400,000
500,000
500,000
500,000
-
-
3,500,000
-
-
-
1,000,000
1,000,000
1,500,000
-
-
-
-
6,500,000
-
-
2,500,000
4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54,500,000
46,500,000
18,000,000
27,000,000
480,000
420,000
200,000
400,000
3,000,000
3,000,000
-
-
-
-
-
5,000,000
1,000,000
4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000
4,000,000
-
4,000,000
-
-
-
-
2,400,000
2,400,000
2,400,000
-
-
-
-
-
177,977,650
89,907,650
15,000,000
73,237,650
650,000
420,000
200,000
400,000
78,070,000
76,400,000
650,000
420,000
200,000
400,000
-
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,500,000
19,500,000
18,000,000
480,000
420,000
200,000
400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,134,578,050
2015
LUD Nagreg
M.,MM
1 001
REALISASI
-
-
452,560,988
711,000
350,000
-
-
453,621,988
15,000,000
66,000
960,000
8,611,850
-
-
13,735,000
38,372,850
491,994,838
27,888,500
27,888,500
519,883,338
Realisasi
Realisasi Juni Realisasi Desember
64,752,350 -
64,752,350 -
P.1 0
36,863,850
36,863,850
36,863,850
8,180,450
U.4 6,669,950 6,669,950
U.3 960,000 960,000
U.2 66,000 66,000
U.4 134,500 134,500
P.5
U.7
P.2
P.2 -
-
U.3
U.3
U.3
U.3
U.3
U.4
486,000
U.4 1,807,400 1,807,400
1,807,400
2,570,000
U.7 2,570,000 2,570,000
2,570,000
U.7
U.7
U.7
8,200,000
U.7
P.4
U.4
U.1
15,000,000
4,800,000
4,800,000
2,700,000
2,700,000
27,888,500
I.2
7,708,250 7,708,250
I.2
4,999,500
2,999,700
1,999,800
2,708,750
2,708,750
I.2
I.2
I.2
3,735,250 3,735,250
I.2
3,735,250
3,735,250
I.2
I.2
I.2 16,445,000 16,445,000
16,445,000
16,445,000
I.2
I.2
I.2
-
-
452,560,988
711,000
350,000
-
-
453,621,988
15,000,000
66,000
960,000
8,611,850
-
-
13,735,000
38,372,850
491,994,838
-
27,888,500
27,888,500
519,883,338 2,387,130,472
970,711,557
###
###
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
I1
I2
I3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,134,578,050
(3,134,578,050)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN : 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02 1.02.01 30 UPTD Puskesmas Jatibening
Program : 1.02 1.02.01 30 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 1.02.01 30 16 79 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BOK di UPTD Puskesmas Jatibening
Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Jati Bening
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 197,100,000.00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
Capaian Program Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar
Masukan Jumlah Dana
Cakupan rawat jalan
Jumlah Lansia yang dilayani di Posbindu
Jumlah siswa SLTP/A yang didata melalui penjaringan kesehatan
Jumlah siswa SD yang didata melalui penjaringan kesehatan
Keluaran
Jumlah siswa TK yang didata melalui penjaringan kesehatan
Jumlah kader Posyandu yang dibina
Jumlah pekerja/usia kerja formal/informal yang dibina
Tersedianya tempat pelayanan kesehatan selama proses renovasi
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
Cakupan pelayanan kesehatan Lansia
Cakupan hasil penjaringan siswa SLTP/A
Cakupan hasil penjaringan siswa SD
Hasil Cakupan hasil penjaringan anak TK
Cakupan sekolah sehat
Peningkatan strata Posyandu
Cakupan pembinaan pekerja/usia kerja
Ketersediaan tempat pelayanan kesehatan selama proses renovasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di kelurahan Jatibening dan Jatibening Baru
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANG
1 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Kegiatan
Pelaksana Administrasi (1 Org X 3 bln)
5 2 1 01 06 Uang Saku PNS
Pendampingan Kelas Ibu Hamil
Deteksi dini ibu hamil Resiko Tinggi
Deteksi dini Ibu Nifas Resiko Tinggi
Transport Petugas Promosi KB
Kunjungan Rumah PUS yg tidak Ber KB atau drop out
Transport Pembinaan Posyandu
Surveilens dan Pelacakkan Bumil KEK
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita (pra sekolah di PAUD) (Penjaringan TK/PAUD)
Surveilens dan Pelacakkan Gizi kurang/buruk
Kunjungan Rumah anak gizi buruk
Kunjungan Rumah Ibu hamil KEK
Penyuluhan Gizi Tentang Jajanan Sehat di PAUD
Penyuluhan Gizi Tentang Jajanan Sehat di SD
Transport Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri
Monitoring dan Evaluasi 1 bulan setelah Pemberian tablet penambah darah (TTD)
Transport Petugas Pendampingan penyusunan rencana kegiatan sanitasi total berbasisi masyarakat (STBM)
Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM
Transport petugas kelurahan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM
Transport Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk TTU
Transport Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk TPM
Transport Petugas inspeksi air minum (DAM)
Transport Petugas Promkes intervensi Pembinaan PHBS
Transport Petugas Promkes Monev pembinaan PHBS
Transport petugas Promosi Asi Eksklusif, inisiasii menyusu dini (IMD) dan lainnya.
Penyuluhan Dengan materi penyakit menular dan penyakit tidak menular
Transport Petugas Penyuluhan Pencanangan tahun bebas rokok tentang bahaya perokok pasif
Promosi ABAT Tentang HIV di SMP/SMU
Pertemuan Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif
Monitoring dan Evaluasi berkala (Pencatatan dan Pelaporan) Kelurahan Siaga Aktif
Pemantauan Kepatuhan Minum obat OAT
Kasus Mangkir Kusta
Kunjungan rumah Kontak Kusta
Penyelidikkan Epidemiologi (PE)
Pemeriksaan Jentik Berkala
Pengawasan Fogging fokus
Pembina kader DBD tingkat kelurahan
Transport Petugas pembentukkan kader jumatik di sekolah dasar
Kunjungan rumah kasus Perkesmas
Transport petugas Loka Karya Mini
Pertemuan Kader (TPPKK) di Kelurahan
Surveilens Kematian Ibu/Anak
Pendataan jumlah usaha kerja informal
Transport kunjungan rumah pasien jiwa
Pembinaan Saryankesus & batra
Evaluasi Saryankes dan Batra
Pendataan Saryankesus dan Batra
Kunjungan rumah pra lansia dan lansia (keluarga rawan)
Pemantauan Kesehatan Bayi (Sweeping imunisasi dasar lengkap)
Pelaksanaan BIAS Campak
Pelaksanaan BIAS DT dan Td
Pendataan Sarana Olah Raga
Deteksi Dini Bayi Drop Out dari Posyandu
Transport Pembinaan PKPR untuk kader PKPR di sekolah
Transport petugas dalam Pelatihan dokcil
Penjaringan Peserta didik SD/MI (Kelas 1)
Penjaringan Peserta didik SMP (Kelas 7)
Penjaringan Peserta didik SMA (Kelas 10)
Pelaksanaan Pelayanan UKGMD
Transport Penyuluhan PTM Tentang kanker di Posbindu
Transport lacak K3JH
Kunjungan rumah jamaah haji risti
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 02 Uang Saku Non PNS
Transport Pendataan terpadu
Pelayanan Kesehatan Balita ( sweeping Pemberian Vitamin A)
Transport kader pembentukkan kader kesling
Transport kader kesling pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM
Trasnport kader kesling Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk TTU
Trasnport kader kesling Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk TPM
Trasnport kader kesling Inspeksi air minum (DAM)
Transport kader kesling Orientasi pengelola kantin
Transport kader pendataan PHBS RT
Transport Jumantik Pemeriksaan Jentik DBD
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Makanan Tambahan
PMT Pemulihan Susu Bumil KEK
PMT Pemulihan Biskuit Bumil KEK
Pemberian PMT Pemulihan Susu Anak Gizi Sangat kurus
Pemberian PMT Pemulihan Biscuit Anak Gizi Sangat kurus
5 2 2 04 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 04 04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Snack kelas Ibu Hamil
Snack Promosi KB
Snack Pertemuan sosialisasi pemberian Tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri
Snack Pelatihan pembentukkan kader kesling
Sanck Sosialisasi pendataan PHBS
Snack Penyuluhan materi rokok (indikator terendah PHBS 2015)
Snack Pertemuan Pembinaan Kelurahan siaga aktif
Snack Pembentukkan kader Jumantik di sekolah dasar
makan Penyuluhan HPK (Seribu Hari Pertama Kelahiran)
Snack minilokakarya
Snack Rakor Puskesmas-BPS
Makan Rakor Puskesmas-BPS
Snack sosialisasi POS UKK
Konsumsi Kesegaran Jasmani Peserta Haji
Makan Pelatihan kader posbindu PTM
Snack Penyuluhan PTM Tentang kanker di Posbindu
Snack pelatihan PKPR
Snack Monev Filariasis
Konsumsi Pertemuan sosialisasi Dokcil
Konsumsi pelatihan Dokcil
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pelayanan
P.1 Beban Pegawai
P.2 Beban Bahan
P.3 Beban Jasa Pelayanan
P.4 Beban Pemeliharaan
P.5 Beban Barang dan Jasa
P.6 Beban Penyusutan/Penghapusan
P.7 Beban Pelayanan Lain-lain
Jumlah Beban Pelayanan
ANJA LANGSUNG
TARGET KINERJA
100 %
Rp 197,100,000.00
21,249 Orang
2,866 Orang
12 sekolah, 1021 siswa
23 sekolah, 1527 siswa
10 sekolah, 598 siswa
120 orang
50 Orang
1 paket
100 %
60 %
90 %
90 %
90 %
60 %
40 %
60 %
100 %
76,200,000
14,721,000
0
0
0
0
0
90,921,000
78,794,000
0
0
27,385,000
0
0
0
ministrasi 106,179,000
197,100,000
0
0
0
0
0
0
197,100,000
Lampiran : 2 / 13
Masukan 1. SDM
2. Keuangan Rp 197,100,000
3. Sarana dan Prasarana
RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 76,200,000.00
2. Biaya Bahan Tahun 1 14,721,000.00
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 -
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 -
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 -
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 -
Jumlah I
Jumlah II
Jumlah Biaya ( I + II )
III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 -
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 -
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -
Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
Lampiran : 2 / 13
TAHUN 2017
TARGET KINERJA
197,100,000
Orang
Orang
1021 siswa
1527 siswa
598 siswa
orang
Orang
%
%
%
%
%
%
%
%
Jumlah
76,200,000
14,721,000
-
-
-
-
-
90,921,000
78,794,000
-
-
27,385,000
-
-
-
106,179,000
197,100,000
-
-
-
-
-
-
197,100,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN : 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02 1.02.01 30 UPTD Puskesmas Jatibening
Program : 1.02 1.02.01 30 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 1.02.01 30 16 31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening
Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Jati Bening
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 300,000,000.00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
Capaian Program Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar
Masukan Jumlah Dana
Cakupan rawat jalan
Jumlah Lansia yang dilayani di Posbindu
Jumlah siswa SLTP/A yang didata melalui penjaringan kesehatan
Jumlah siswa SD yang didata melalui penjaringan kesehatan
Keluaran
Jumlah siswa TK yang didata melalui penjaringan kesehatan
Jumlah kader Posyandu yang dibina
Jumlah pekerja/usia kerja formal/informal yang dibina
Tersedianya tempat pelayanan kesehatan selama proses renovasi
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
Cakupan pelayanan kesehatan Lansia
Cakupan hasil penjaringan siswa SLTP/A
Cakupan hasil penjaringan siswa SD
Hasil Cakupan hasil penjaringan anak TK
Cakupan sekolah sehat
Peningkatan strata Posyandu
Cakupan pembinaan pekerja/usia kerja
Ketersediaan tempat pelayanan kesehatan selama proses renovasi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
1 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Kegiatan
Pengguna Anggaran ( 1 Org X 1 bl) U.1
5 2 1 03 Uang Piket
5 2 1 03 03 Uang Piket
5 2 2 39 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 39 11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Service AC U.4
5 2 3
Belanja Modal
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pelayanan
P.1 Beban Pegawai
P.2 Beban Bahan
P.3 Beban Jasa Pelayanan
P.4 Beban Pemeliharaan
P.5 Beban Barang dan Jasa
P.6 Beban Penyusutan/Penghapusan
P.7 Beban Pelayanan Lain-lain
Jumlah Beban Pelayanan
TD Puskesmas Jatibening
ANGSUNG
TARGET KINERJA
100 %
Rp 300,000,000.00
21,249 Orang
2,866 Orang
12 sekolah, 1021 siswa
23 sekolah, 1527 siswa
10 sekolah, 598 siswa
120 orang
50 Orang
1 paket
100 %
60 %
90 %
90 %
90 %
60 %
40 %
60 %
100 %
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
Volume Satuan
(Rp)
3 4 5 6
300,000,000
70,970,000 70,970,000
49,240,000
7,000,000 7,000,000
1 OB 720,000 720,000
1 OB 700,000 700,000
3 OB 570,000 1,710,000
1 OB 500,000 500,000
3 OB 500,000 1,500,000
3 OB 500,000 1,500,000
1 OB 370,000 370,000
42,240,000 42,240,000
92 OK 60,000 5,520,000
480 OK 60,000 28,800,000
50 OK 60,000 3,000,000
48 OK 60,000 2,880,000
17 OK 60,000 1,020,000
17 OK 60,000 1,020,000
14,530,000
9,250,000 9,250,000
130 OK 25,000 3,250,000
120 OK 25,000 3,000,000
120 OK 25,000 3,000,000
5,280,000 5,280,000
120 OJ 20,000 2,400,000
40 OK 15,000 600,000
40 OK 35,000 1,400,000
24 OJ 20,000 480,000
8 OK 15,000 120,000
8 OK 35,000 280,000
7,200,000
7,200,000 7,200,000
8 OK 150,000 1,200,000
204,300,000 204,300,000
10,930,200
2,749,000 2,749,000
20 buah 35,000 700,000
12 buah 7,500 90,000
42 buah 2,500 105,000
36 Buah 5,000 180,000
12 Buah 13,000 156,000
2 Buah 195,000 390,000
4 buah 38,000 152,000
8 Buah 45,000 360,000
8 Buah 77,000 616,000
7,797,000 7,797,000
60 bh/thn 19,000 1,140,000
64 bh/thn 5,000 320,000
25 bh/thn 5,000 125,000
120 btl/thn 12,000 1,440,000
54 btl/thn 15,000 810,000
24 btl/thn 12,000 288,000
20 btl/thn 11,000 220,000
120 Bungkus/thn 13,000 1,560,000
24 bh/thn 12,000 288,000
24 bh/thn 3,000 72,000
45 bh/thn 25,000 1,125,000
5 bh/thn 29,000 145,000
11 bh/thn 24,000 264,000
384,200
36 Liter 9,600 345,600
5 Liter 7,720 38,600
3,185,800
3,185,800 3,185,800
14404 Lembar 200 2,880,800
6 Buku 30,000 180,000
10 Buku 3,500 35,000
6 Buku 15,000 90,000
34,942,000
7,872,000 7,872,000
240 Galon 17,000 4,080,000
48 KG 15,000 720,000
1320 Sachet 2,000 2,640,000
72 bks 6,000 432,000
10,920,000 10,920,000
312 Boks 35,000 10,920,000
1,150,000 1,150,000
30 Dus 15,000 450,000
20 Boks 35,000 700,000
15,000,000 15,000,000
300 Dus 15,000 4,500,000
300 Boks 35,000 10,500,000
10,412,000
2,862,000 2,862,000
8 bh/thn 24,000 192,000
6 bh/thn 15,000 90,000
5 bh/thn 11,000 55,000
6 bh/thn 25,000 150,000
6 bh/thn 15,000 90,000
6 bh/thn 15,000 90,000
3 bh/thn 50,000 150,000
21 bh/thn 15,000 315,000
5 bh/thn 40,000 200,000
2 bh/thn 90,000 180,000
15 bh/thn 90,000 1,350,000
600,000 600,000
2 unit 300,000 600,000
6,950,000 6,950,000
2 set 200,000 400,000
4 unit 600,000 2,400,000
4 buah 850,000 3,400,000
3 unit 250,000 750,000
28,800,000
1,200,000 1,200,000
12 bulan 100,000 1,200,000
24,000,000 24,000,000
12 bulan 2,000,000 24,000,000
3,600,000 3,600,000
12 bulan 300,000 3,600,000
8,450,000
6,800,000 6,800,000
8 unit/kl 300,000 2,400,000
8 unit/kl 550,000 4,400,000
1,650,000 1,650,000
2 unit/kl 125,000 250,000
2 unit/kl 700,000 1,400,000
28,800,000
28,800,000 28,800,000
192 or/kl/bln 150,000 28,800,000
51,200,000
50,000,000
1 Tahun 35,000,000 35,000,000
1 Tahun 15,000,000 15,000,000
1,200,000 1,200,000
12 OJ 100,000 1,200,000
9,240,000
9,240,000 9,240,000
12 bln 45,000 540,000
1 Paket 800,000 800,000
12 or/bln 600,000 7,200,000
1 Tahun 400,000 400,000
18,340,000
14,140,000 14,140,000
4,200,000 4,200,000
24,730,000 24,730,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
3 unit 3,100,000 9,300,000
1 Paket 680,000 680,000
1 Paket 420,000 420,000
6 unit 1,600,000 9,600,000
4,730,000
4,730,000 4,730,000
1 Keg 4,730,000 4,730,000
49,440,000
7,164,000
0
4,584,200
2,600,000
0
28,800,000
92,588,200
21,530,000
0
10,182,000
150,969,800
0
0
0
182,681,800
275,270,000
0
20,000,000
0
0
0
20,000,000
0
0
0
0
0
4,730,000
0
0
24,730,000
300,000,000
Lampiran : 2 / 12
Masukan 1. SDM
2. Keuangan Rp 300,000,000
3. Sarana dan Prasarana
RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 49,440,000.00
2. Biaya Bahan Tahun 1 7,164,000.00
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 -
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 4,584,200.00
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 2,600,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 28,800,000.00
Jumlah I
II Biaya Umum dan Administrasi
1. Biaya Pegawai Tahun 1 21,530,000.00
2. Biaya Administrasi Kantor Tahun 1 -
3. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 10,182,000.00
4. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 150,969,800.00
5. Biaya Promosi Tahun 1 -
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Umum dan Adm. Lainnya Tahun 1 -
Jumlah II
Jumlah Biaya ( I + II )
III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 20,000,000.00
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 4,730,000.00
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -
Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
Lampiran : 2 / 12
TAHUN 2017
D Puskesmas Jatibening
TARGET KINERJA
300,000,000
Orang
Orang
1021 siswa
1527 siswa
598 siswa
orang
Orang
paket
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Jumlah
49,440,000 P.1
7,164,000 P.2
- P.3
4,584,200 P.4
2,600,000 P.5
- P.6
28,800,000 P.7
92,588,200
21,530,000 B.1
- B.2
10,182,000 B.3
150,969,800 B.4
- B.5
- B.6
- B.7
182,681,800
275,270,000
- I.1
20,000,000 I.2
4,730,000 I.3
- I.4
- I.5
24,730,000
300,000,000 -
RENCANA ANGGARAN BIAYA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2016
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA UPTD PUSKESMAS JATIBENING
SETELAH PERUBAHAN
Kode Rekening Uraian KODE RBA
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
5 Belanja
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 1 Honorarium PNS
Honorarium Pejabat / Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 2 1 01 02
(ULP)
- Honorarium pengadaan barang dan jasa U.1 3 org/paket
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga U.1 1 OP
Pengadaan Instal Software U.1 1 OP
Pengadaan Kendaraan bermotor roda dua U.1 1 OP
Pengadaan Mesin Pendingin Ruangan U.1 1 OP
Pengadaan Personal Komputer/laptop U.1 1 OP
Pengadaan Alat Bantu Keamanan U.1 1 OP
Pengadaan Alat perlindungan U.1 1 OP
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran U.1 1 OP
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Kegiatan
Honorarium Pengelola Kegiatan
- KPA ( 1 orgx 1 bln) U.1 1 or
- PPK (1 org x 1 bln) U.1 1 or
- PPTK ( 1 orgx 3 bln) U.1 3 or
- PPK SKPD1 org x 1 bln) U.1 1 or
- Pelaksana Administrasi (1 org x 3 bln) U.1 3 or
- Pelaksana Teknis (1 org x 3 bln) U.1 3 or
- Bendahara Pengeluaran )1 org x 1 bln) U.1 1 org/bln
5 2 1 01 05 Honorarium Pejabat/Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Honor Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil
Pekerjaan
- Pejabat Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan1 org x 3 paket ) U.1 3 or
Honor panitia penerima hasil pekerjaan (3 org x 8 paket) U.1 24 0P
5 2 1 01 06 Uang Saku PNS
Pelaksanaan UKGS (2 org x 23 sklh x 1 kl) P.1 46 OK
5 2 1 03 Uang Lembur
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS
Pembuatan Profil dan PTP Golongan III (5 or x8 hari x 3 jam) U.1 120 or/hr/jam
Konsumsi Makan Pembuatan Profil dan PTP (5 or x 8 hr) U.1 40 or/hr
Konsumsi Makanan/snack Pembuatan Profil dan PTP (5 or x 8
U.1 40 or/hr
hr)
Entry BPB (1 or x 24 jam) U.1 24 or/hr/jam
Konsumsi Snack Entry BPB (1 or x 8 hr) U.1 8 or/hr
Konsumsi Makan Entry BPB (1 or x 8 hr) U.1 8 or/hr
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Map kertas U.2 610 Buah
Box file Jumbo U.2 100 Buah
Buku tulis campus U.2 12 Buah
Buku tulis folio 100 lbr U.2 20 Buah
Buku tulis folio 300 lbr U.2 20 Buah
Map Snelhekter Folio Kertas U.2 50 Buah
Map Snelhekter Folio Plastik U.2 234 Buah
Isi steples U.2 100 Dus
Spidol marker hitam U.2 36 Buah
Kertas FC A4 70 Gsm U.2 20 Rim
Kertas FC F4 70 Gsm U.2 100 Rim
Tinta Stempel U.2 12 Buah
Ordner Folio 50 mm U.2 75 Buah
Toner Laserjet 12A U.2 2 Buah
Pulpen U.2 15 lusin
Refile toner 12A U.2 6 set
Tipe-X U.2 10 Buah
Penggaris Besi U.2 10 Buah
Pinsil U.2 30 Buah
Penghapus pinsil U.2 15 Buah
Steples U.2 10 Buah
Post it/Stik On Note U.2 10 Buah
Bak Stempel U.2 6 Buah
Spidol White Board hitam U.2 6 Buah
Amplop Surat U.2 6 Dus
Stabillo U.2 10 Buah
CD data (isi 50) U.2 1 Pak
Lem Kertas U.2 10 Buah
Ink HP 46 Black U.2 60 Buah
Tinta Stempel tanpa bantalan U.2 10 Buah
Map plastik kancing U.2 50 Buah
Pocket File Plastik F4 U.2 25 Buah
Gunting Kenko U.2 5 Buah
Isi Cutter Kenko U.2 5 Buah
Isolasi U.2 5 Buah
Karbon Folio U.2 10 Pac
Serutan U.2 5 Buah
Pita Mesin Tik elektrik U.2 5 Buah
Cutter Kenko U.2 5 Buah
5 2 2 01 04 Belanja Benda Pos
Materai 6000 U.2 160 Buah
5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Pelayanan Kesehatan
Bahan Antiseptik Perawatan Saluran Akar P.2 5 Buah
Bahan Tambalan Saluran Akar P.2 5 Buah
Bahan Pengisi Saluran Akar (15-80 ml) P.2 2 set
Bahan Pemati Syaraf gigi(Non Arsenic) P.2 4 pot/thn
Alat Pengering Saluran Akar (15-80 ml) P.2 2 Set
Bahan Antiseptik dan Analgesik Perawatan Saluran Akar P.2 5 Buah
Jarum Perawatan Saluran Akar(15-80 ml) P.2 2 Buah
Tooth Cleansing Tinture 15 ml P.2 5 Buah
Saliva Ejector (100 Pcs) P.2 15 Pak
Mata bur/Fissue & round bur P.2 45 bh/thn
Temporary Filling Cement P.2 10 bh/thn
Plastik obat uk.8x12 P.2 50 Kg/thn
Kertas puyer P.2 150 Ikat/thn
Alat Control Hema P.2 3 Pack
Blood Lancet isi 100 P.2 5 boks/thn
Stik asam urat isi 25 P.2 100 Set/thn
Stik kolesterol isi 10 P.2 100 Set/thn
Stik Gula Darah isi 25 P.2 125 Set/thn
stick Hb P.2 60 pot/thn
Mata Pisau bisturi no.15 isi 100 P.2 1 boks/thn
Kartu Golongan Darah P.2 4 pak/thn
Isi ulang O2 P.2 4 liter/thn
Medi Pack (90 mm x 260 mm ) P.2 100 pac
Medi Pack (70 mm x 260 mm ) P.2 100 pac
Polybib isi 25 P.2 15 pac
Medipack rool ( 100 mm x 200 mm ) P.2 20 roll
Hand Sanitiser Antiseptic P.2 20 botol
Selang dan masker Oksigen P.2 8 bh/thn
Malation P.4 - 0
Bahan komposit gigi P.5 3 set
5 2 2 01 12 Belanja Obat-obatan
Obat-obatan Insidentil P.2 - 0
5 2 2 02 Belanja Bahan
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Kimia
Cairan Spiritus 375 ml P.2 10 btl/thn
Cairan H2O2 3% 1000ml P.2 2 btl/thn
Oli Hand piece P.2 1 btl/thn
5 2 2 03 Belanja Cetak dan Pengadaan
5 2 2 03 01 Belanja Cetak
Blanko PHBS U.4 250 lembar
Stiker PHBS U.4 500 lembar
SSRD U.4 2 Buku
LPLPO U.4 2 Buku
Surat ket sakit U.4 20 Buku
Surat ket sehat U.4 20 Buku
Resep Non Nomeratur U.4 300 Buku
Resep Nomeratur U.4 300 Buku
Blanko rujuk umum U.4 100 Buku
Buku status pasien rawat jalan U.4 1,500 Buku
Kohort U.4 50 Buku
Kwitansi rangkap 3 U.4 15 Buku
KMS Balita Full color U.4 2 Rim
KMS Anak Sekolah Color U.4 1 Rim
KMS lansia U.4 1 Rim
Odontogram U.4 1 Rim
Stempel Nama U.4 5 Bh
Nama ruangan U.5 25 ruangan
Lefleat Kesehatan U.5 400 lembar
Spanduk uk. 4 x 1.5 m U.5 48 Bh
Spanduk uk 1.5 x 1 m U.5 45 Bh
Poster PIN U.4 45 Bh
SSP 5 rangkap U.5 20 Buku
5 2 2 04 Belanja makanan dan minuman
5 2 2 04 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan rapat evaluasi program bulanan ( 26 or x 1 boks x 8 bln ) U.4 208 boks
5 2 2 04 03 Belanja makanan dan minuman tamu
Snack tamu (30 or x 1 dus) U.4 30 dus
Makan tamu (30 or x 1 boks) U.4 30 boks
5 2 2 04 04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Snack Peserta (160 or x 1 dus) U.4 160 dus
Makan peserta(160 or x 1 boks) U.4 160 boks
5 2 2 08 Belanja Barang Inventaris Non Aset
5 2 2 08 01 Belanja Barang Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor
Perforator U.2 4 Buah
Kalkulator 8 digit U.2 8 Buah
Bingkai Kayu U.4 20 Buah
Kunci Gembok U.4 10 Buah
Jam dinding U.4 20 Buah
Rak Kertas 4 susun U.4 20 Buah
White Board Besar 120 x 240 U.4 6 Buah
Kipas Angin Berdiri U.4 20 Buah
Bendera Merah Putih U.4 2 Buah
Taplak Meja Persegi U.4 20 Buah
Belanja Barang Inventaris Peralatan / Perlengkapan
5 2 2 08 03
Rumah Tangga
Vertical Blind U.4 175 meter
Kompor Gas U.4 2 buah
Magic Com U.4 2 buah
Micro Wave U.4 1 buah
Dispenser U.4 2 buah
Rak piring U.4 1 buah
Piring U.4 2 lusin
Belanja Barang Inventaris Peralatan/Perlengkapan
5 2 2 08 05
Kesehatan
Mini Ice Gel P.5 50 Buah
Termos Vaksin P.5 25 Buah
Phantom Gigi P.5 2 Buah
Knable/tang potong tulang gigi P.5 2 Buah
Sonde gigi P.5 20 Buah
Alat bantu pencabutan gigi (Bein) P.5 5 Buah
Alat pengungkit akar gigi (Cryer) P.5 1 Buah
Bak Instrumen 42 x 30 x 5 cm Stailess Steell P.5 8 Buah
Kaca mulut + gagang P.5 30 Buah
Plastik Filling Instrument P.5 20 Buah
Spatula Cement Stainless P.5 10 Buah
Spatula Cement Plastik P.5 10 Buah
Autoklik P.5 2 Buah
Tabung Westergren/BBS P.5 30 Buah
Tabung Centrifuge Plastik 15 ml dgn skala P.5 200 Buah
Tabung Reaksi Plastik 12 x 75 P.5 200 Buah
Tabung Centrifuge Kaca 15 ml P.5 20 Buah
Box Slide isi 100 P.5 14 Buah
Rak Tabung Akrilik 50 Lubang P.5 8 Buah
Rak Tabung LED 10 Lubang P.5 6 Buah
Sample cup 40 ml Steril P.5 200 Buah
Tabung Non EDTA (100 Pcs) P.5 4 Pak
Tabung EDTA (100 Pcs) P.5 4 Pak
Torniquet P.5 3 Buah
Korentang Set P.5 5 Buah
Neerbeken P.5 15 Buah
Com dengan tutup P.5 10 Buah
Linen pembungkus alat Steril P.5 10 Buah
Linen Bolong sedang P.5 2 Buah
Lampu Bunsen P.5 5 Buah
Penlight LED P.5 18 Buah
Apron P.5 8 Buah
Spekulum telinga uk. S/M/L P.5 4 Buah
Spekulum hidung uk. S/M/L P.5 4 Buah
Sudip Lidah 12 cm P.5 4 Buah
Jas Laboratorium P.5 5 Buah
Jas Snelli P.5 8 Buah
Buku Ishara P.5 2 Buah
Bantal Latex P.5 6 Buah
Sarung Bantal P.5 3 Buah
Laken/Sprei Bed.single P.5 4 Buah
Steek Laken/Sprei Kecil P.5 - 0
Perlak uk.2m P.5 4 Buah
Perlak uk.1m P.5 4 Buah
Selimut Dewasa P.5 4 Buah
Selimut Anak P.5 5 Buah
Manset Bayi P.5 4 Buah
Manset Anak P.5 4 Buah
Manset Dewasa P.5 5 Buah
Lampu Kepala P.5 9 Buah
Senter Diagnostic P.5 12 Buah
Breast Pump/Pompa Payudara P.5 3 Buah
Stetoskop P.5 12 Buah
Otoscope P.5 2 Buah
Waskom steinless P.5 4 Buah
Standar Waskom Double P.5 2 Buah
Tromol 30 cm P.5 4 Buah
Garputala 512 Hz P.5 2 Buah
Palu Reflex P.5 4 Buah
Doppler P.5 6 Buah
Polibeep P.5 25 Pac
Mata Scaleer P.5 2 Buah
Eskafator gigi P.5 20 Buah
Belanja Barang Inventaris Peralatan/Perlengkapan
5 2 2 08 09
Komputer
Mouse Wireless U.4 3 Buah
Flashdisk 4 GB U.4 10 Buah
Mouse Pad U.4 10 Buah
Speaker Output U.4 2 Set
Laptop Fan U.4 4 Buah
5 2 2 08
12 Belanja Barang Inventaris Alat Ukur
Belanja Alat Inventaris Alat Ukur
- Timbangan Bayi P.5 4 bh
- Timbangan caracter untuk anak P.5 4 bh
- Timbangan Badan Analog P.5 4 bh
- Termometer Digital P.5 12 bh
- Metline/pengukur lingkar pinggang P.5 4 bh
- Pita LILA P.5 12 bh
- Meteran tinggi fundus P.5 12 bh
- Microtoise P.5 3 bh
- Tensimeter lapangan P.5 12 bh
- Tensimeter air raksa P.5 10 bh
- Snellen Alfabeth P.5 2 bh
PH Meter P.5 2 unit
- Alat pengukur darah (Hb, glukose,colesterol,uric acid) P.5 10 unit
5 2 2 16 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 16 06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Kabel
Pemasangan Jaringan Internet U.4 1 Paket
Rekening Langganan Internet U.4 6 bulan
5 2 2 18 Belanja Perawataan Kendaraan Bermotor
5 2 2 18 01 Belanja Jasa Service
Kendaraan Roda Dua (2 Unit x 2 kl) U.3 4 unit/kl
Kendaraan Roda Empat (2 Unit x 2 kl) U.3 4 unit/kl
5 2 2 18 08 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Dua U.4 2 unit/kl
Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Empat U.4 2 unit/kl
5 2 2 29 Belanja Jasa Lainnya
5 2 2 29 01 Jasa Pengembangan SDM
Pelatihan Nakes U.4 1 tahun
Seminar Kesehatan U.4 1 tahun
5 2 2 30 Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan
5 2 2 30 06 Jasa Pelayanan Kesehatan PNS P.3 12 bln
- Kepala Puskesmas 1 org
- Dokter Umum 4 org
- Dokter Gigi 3 org
- Bidan 6 org
- Perawat Gigi 1 org
- Perawat 6 org
- TPG 1 org
- Analis 1 org
- Pekarya 1 org
5 2 2 30 09 Belanja Jasa Instalasi Jaringan
Pemasangan Jaringan Listrik(6600 watt) U.4 1 Paket
5 2 2 39 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 39 3 Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan
Pemeliharaan gedung U.4 1 Paket
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat-alat Bantu
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan I.2.5
5 2 3 16 04 1 set
Electric Generating set
Belanja Electric Genertaing set(min.daya 10 KVA,kapasitas
tangki 3 L,lama operasi 6,5 jam)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 27
Kantor
5 5 3 27 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mesin Ketik
Mesin Tik Elektrik (Compact Electronics Typewriter 12.87''
-
with LCD Display,
10/12/15 Pitch Typing,Line Out Correction,Words Spell) I.2.5 1 unit
5 2 3 27 05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Finger Print (Stand Alone, 3000 fingerprint, 100.000 Record,
I.2.5 1 unit
USB cable, USB Disk, Function Key)
Penghancur Kertas I.2.5 1 unit
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (1 org x 1 paket) I.2.5 1 Paket
Pejabat Pemeriksa/Pemenerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 I.2.5 1 Paket
Paket)
Belanja LCD Projector I.2.5 1 unit
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 28
Rumah
Belanja Tangga
Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
5 2 3 28 01
Meubelair
Rak Buku pakai kaca I.2.5 5 Unit
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 28 04
Pendingin
Air Conditioner : 7 unit (min 1 PK, ultra filter, manual, remote,
I.2.5 7 Unit
battery)
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (1 org x 1 paket) I.2.5 1 Paket
Pejabat Pemeriksa/Pemenerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 I.2.5 1 Paket
Paket)
Belanja AC: 8 unit (min. 2PK,ultra filter,manual,remote, battery) I.2.5 8 unit
5 2 3 28 06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
TV LED 32 Inch (1366x786, 16:9, USB Movie, Equalizer) I.2.6 2 Unit
Amplifier ZA-2030 (7 xtnv) I.2.5 2 Unit
Tangga I.2.5 1 Unit
kulkas I.2.5 3 Unit
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat
5 2 3 28 07
Pemadam
Alat Pemadam kebakaran
Kebakaran (min. 5 kg,Manajemen mutu ISO
I.2.9 5 unit
9001:2008, bergaransi
Belanja Modal Peralatan lifetime
dan5 Mesin
tahun) - Pengadaan
5 2 3 29
PersonalModal
Belanja Komputer
Peralatan dan Mesin - Pengadaan
5 2 3 29 02
Personal Komputer
Komputer (core i5) I.2.5 2 Unit
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (1 org x 1 paket) I.2.5 1 Paket
Pejabat Pemeriksa/Pemenerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 I.2.5 1 Paket
Processor,(6M
Paket) Cache,up to 2,80 Ghz)-8GB DualChannel
I.2.5 10 unit
DDR3L,1600MHz
Laptop /Notebook (4GBx2)/1TB 5400 RPM
(min.tipe processor SATA Hard Drive,-
Intel Core<pricessor On
I.2.5 5 unit
Board Intel
Belanja CorePeralatan
Modal 5Y10c dan Mesin - Pengadaan
5 2 3 29 05
Peralatan Personal Komputer
Printer Laserjet : 4 unit I.2.5 5 Unit
Hard Disc External (penyimpanan 1TB, USB v3,5400 RPM) I.2.5 4 Unit
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
5 2 3 30
Meja/Kursi
Belanja Modal Kerja Pejabat dan Mesin - Pengadaan Meja
Peralatan
5 2 3 30 01
Kerja Pejabat
Meja 1/2 biro I.2.5 15 Unit
Meja Komputer I.2.5 5 Unit
5 2 3 30 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
Meja Rapat Kayu I.2.5 - 0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
5 2 3 30 03
Kerja Pejabat
Kursi Pimpinan I.2.5 1 Buah
Kursi Kerja I.2.5 15 Buah
Sofa Kursi Tamu I.2.5 1 Set
Kursi tunggu pasien 4 seat I.2.5 10 Buah
Kursi Rapat I.2.5 60 Buah
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (1 org x 1 paket) I.2.5 1 Paket
Pejabat Pemeriksa/Pemenerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 I.2.5 1 Paket
Belanja
Paket) Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 34
Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 34 01
Kedokteran Umum
Autoclave I.2.7 4 unit
Vaksine Carier I.2.7 5 Buah
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (1 org x 1 paket) I.2.7 1 Paket
Pejabat Pemeriksa/Pemenerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 I.2.7 1 Paket
Belanja
Paket) Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
3 2 3 34 02
Kedokteran Gigi(Power input 220 - 240V~- 50Hz/60Hz
Ultrasonic Scaler
I.2.7 1 Unit
150mA, water pressure 0,01 Mpa-0.5 Mpa, LED, digital control)
Hand Piece High Speed I.2.7 2 Unit
Hand Piece Low Speed I.2.7 2 Unit
Tang Cabut Dewasa I.2.7 2 Unit
Tang Cabut Anak I.2.7 2 Unit
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (1 org x 1 paket) I.2.7 1 Paket
Pejabat Pemeriksa/Pemenerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 I.2.7 1 Paket
Paket)
Dental unit (min. termasuk kompressor dan handpiece) I.2.7 1 paket
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 36
Laboratorium
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 36 20
Laboratorium
Centrifuge 8 hole ( digital/semi digital, 8 x 15 ml, 3000-6000 rpm
I.2.7 1 buah
)
Mikropipet I.2.7 1 unit
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (1 org x 1 paket) I.2.7 1 or
Pejabat Pemeriksa/Pemenerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 I.2.7 1 or
Belanja
Paket) Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 48
Keamanan
Belanja danPeralatan
Modal Perlindungan
dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 48 01
Bantu Keamanan
CCtv I.2.9 10 Paket
Mesin antrian pendaftaran I.2.9 1 Paket
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5 2 3 48 02
Perlindungan
Teralis I.2.9 100 meter
Canopy I.2.9 50 meter
Kawat berduri I.2.9 55 meter
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pelayanan
P.1 Beban Pegawai 2,760,000
P.2 Beban Bahan 125,555,000
P.3 Beban Jasa Pelayanan 1,009,138,428
P.4 Beban Pemeliharaan 0
P.5 Beban Barang dan Jasa 87,451,000
P.6 Beban Penyusutan/Penghapusan 0
P.7 Beban Pelayanan Lain-lain 0
Jumlah Beban Pelayanan ###
ETELAH PERUBAHAN
JUMLAH (Rp)
HARGA SATUAN
5 6=3X5
2,743,225,441
35,910,000
30,990,000
7,480,000
680,000 2,040,000
680,000 680,000
680,000 680,000
680,000 680,000
680,000 680,000
680,000 680,000
680,000 680,000
680,000 680,000
680,000 680,000
-
9,410,000
970,000 970,000
940,000 940,000
770,000 2,310,000
670,000 670,000
670,000 2,010,000
670,000 2,010,000
500,000 500,000
11,340,000
420,000 1,260,000
420,000 10,080,000
60,000 2,760,000
4,920,000
4,920,000
15,000 1,800,000
35,000 1,400,000
20,000 800,000
15,000 360,000
35,000 280,000
35,000 280,000
1,560,640,399
167,046,500
30,436,500
2,000 1,220,000
36,000 3,600,000
6,000 72,000
30,000 600,000
45,000 900,000
4,000 200,000
10,000 2,340,000
3,000 300,000
9,000 324,000
40,000 800,000
40,000 4,000,000
14,500 174,000
20,000 1,500,000
1,000,000 2,000,000
36,000 540,000
150,000 900,000
15,000 150,000
5,000 50,000
3,500 105,000
3,000 45,000
22,000 220,000
12,000 120,000
10,000 60,000
7,500 45,000
15,000 90,000
9,000 90,000
110,000 110,000
5,000 50,000
120,000 7,200,000
17,000 170,000
10,000 500,000
1,000 25,000
7,800 39,000
7,800 39,000
18,200 91,000
133,900 1,339,000
48,000 240,000
29,900 149,500
7,800 39,000
-
6,000 960,000
135,650,000
470,000 2,350,000
250,000 1,250,000
320,000 640,000
500,000 2,000,000
280,000 560,000
490,000 2,450,000
345,000 690,000
145,000 725,000
90,000 1,350,000
28,000 1,260,000
150,000 1,500,000
44,000 2,200,000
10,000 1,500,000
4,500,000 13,500,000
35,000 175,000
95,000 9,500,000
160,000 16,000,000
95,000 11,875,000
300,000 18,000,000
90,000 90,000
55,000 220,000
60,000 240,000
110,000 11,000,000
100,000 10,000,000
125,000 1,875,000
350,000 7,000,000
300,000 6,000,000
150,000 1,200,000
- -
3,500,000 10,500,000
-
- -
405,000
405,000
7,000 70,000
90,000 180,000
155,000 155,000
-
46,515,000
2,000 500,000
1,000 500,000
225,000 450,000
180,000 360,000
15,000 300,000
15,000 300,000
15,000 4,500,000
7,000 2,100,000
30,000 3,000,000
3,500 5,250,000
30,000 1,500,000
27,000 405,000
850,000 1,700,000
850,000 850,000
600,000 600,000
600,000 600,000
90,000 450,000
150,000 3,750,000
8,000 3,200,000
150,000 7,200,000
50,000 2,250,000
50,000 2,250,000
225,000 4,500,000
16,780,000
35,000 7,280,000
1,500,000
15,000 450,000
35,000 1,050,000
8,000,000
15,000 2,400,000
35,000 5,600,000
224,499,000
34,580,000
45,000 180,000
75,000 600,000
400,000 8,000,000
60,000 600,000
250,000 5,000,000
300,000 6,000,000
800,000 4,800,000
400,000 8,000,000
200,000 400,000
50,000 1,000,000
109,618,000
550,000 96,250,000
1,500,000 3,000,000
1,334,000 2,668,000
2,500,000 2,500,000
2,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000
100,000 200,000
50,421,000
15,000 750,000
100,000 2,500,000
350,000 700,000
160,000 320,000
30,000 600,000
250,000 1,250,000
150,000 150,000
325,000 2,600,000
35,000 1,050,000
30,000 600,000
30,000 300,000
30,000 300,000
80,000 160,000
12,000 360,000
1,000 200,000
1,000 200,000
3,000 60,000
54,000 756,000
380,000 3,040,000
250,000 1,500,000
1,500 300,000
225,000 900,000
270,000 1,080,000
30,000 90,000
150,000 750,000
125,000 1,875,000
100,000 1,000,000
50,000 500,000
40,000 80,000
20,000 100,000
50,000 900,000
50,000 400,000
100,000 400,000
100,000 400,000
100,000 400,000
90,000 450,000
200,000 1,600,000
100,000 200,000
300,000 1,800,000
50,000 150,000
100,000 400,000
- -
90,000 360,000
45,000 180,000
150,000 600,000
75,000 375,000
60,000 240,000
60,000 240,000
100,000 500,000
90,000 810,000
150,000 1,800,000
55,000 165,000
250,000 3,000,000
400,000 800,000
250,000 1,000,000
350,000 700,000
400,000 1,600,000
120,000 240,000
60,000 240,000
450,000 2,700,000
100,000 2,500,000
300,000 600,000
30,000 600,000
3,350,000
350,000 1,050,000
90,000 900,000
50,000 500,000
300,000 600,000
75,000 300,000
26,530,000
495,000 1,980,000
250,000 1,000,000
450,000 1,800,000
100,000 1,200,000
20,000 80,000
5,000 60,000
10,000 120,000
150,000 450,000
300,000 3,600,000
450,000 4,500,000
70,000 140,000
300,000 600,000
1,100,000 11,000,000
8,600,000
8,600,000
5,000,000 5,000,000
600,000 3,600,000
5,050,000
3,400,000
300,000 1,200,000
550,000 2,200,000
1,650,000
125,000 250,000
700,000 1,400,000
37,606,471
37,606,471
22,800,000 22,800,000
14,806,471 14,806,471
1,034,138,428
84,094,869 1,009,138,428
-
-
-
-
25,000,000
25,000,000 25,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
1,146,675,042
83,000,000 83,000,000
15,175,000
-
-
2,675,000 2,675,000
12,500,000
1,400,000 1,400,000
2,500,000 2,500,000
680,000 680,000
420,000 420,000
7,500,000 7,500,000
140,900,000
-
1,200,000 6,000,000
106,300,000
3,600,000 25,200,000
680,000 680,000
420,000 420,000
10,000,000 80,000,000
18,600,000
3,000,000 6,000,000
1,100,000 2,200,000
1,400,000 1,400,000
3,000,000 9,000,000
10,000,000
2,000,000 10,000,000
243,400,000
228,900,000
3,900,000 7,800,000
680,000 680,000
420,000 420,000
17,000,000 170,000,000
10,000,000 50,000,000
14,500,000
2,100,000 10,500,000
1,000,000 4,000,000
114,850,000
29,250,000
1,250,000 18,750,000
2,100,000 10,500,000
-
- -
85,600,000
2,000,000 2,000,000
900,000 13,500,000
4,000,000 4,000,000
3,500,000 35,000,000
500,000 30,000,000
680,000 680,000
420,000 420,000
266,900,000
77,600,000
16,500,000 66,000,000
2,100,000 10,500,000
680,000 680,000
420,000 420,000
189,300,000
3,400,000 3,400,000
2,000,000 4,000,000
2,700,000 5,400,000
8,000,000 16,000,000
4,700,000 9,400,000
680,000 680,000
420,000 420,000
150,000,000 150,000,000
21,150,000
21,150,000
16,000,000 16,000,000
4,050,000 4,050,000
680,000 680,000
420,000 420,000
261,300,042
106,300,042
10,000,000 100,000,000
6,300,042 6,300,042
155,000,000
500,000 50,000,000
1,000,000 50,000,000
1,000,000 55,000,000
Lampiran : 2 / 1
RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol
Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 2,760,000.00
2. Biaya Bahan Tahun 1 125,555,000.00
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 1,009,138,428.00
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 -
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 87,451,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 -
Jumlah I
II Biaya Umum dan Administrasi
1. Biaya Pegawai Tahun 1 33,150,000.00
2. Biaya Administrasi Kantor Tahun 1 32,176,500.00
3. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 3,400,000.00
4. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 282,019,471.00
5. Biaya Promosi Tahun 1 20,900,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Umum dan Adm. Lainnya Tahun 1 -
Jumlah II
Jumlah Biaya ( I + II )
III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 1,146,675,042.00
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 -
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -
Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
Lampiran : 2 / 1
TAHUN 2017
Masyarakat Untuk
ional di Puskesmas Jatibening
TARGET KINERJA
2,743,225,441
Orang
Orang
%
%
Jumlah
2,760,000
125,555,000
1,009,138,428
-
87,451,000
-
-
1,224,904,428
33,150,000
32,176,500
3,400,000
282,019,471
20,900,000
-
-
371,645,971
1,596,550,399
-
1,146,675,042
-
-
-
1,146,675,042
2,743,225,441
1,566,458,387
1,176,767,054
Lampiran : 2 / 1
RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol
Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 2,760,000.00
2. Biaya Bahan Tahun 1 125,555,000.00
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 1,009,138,428.00
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 -
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 87,451,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 -
Jumlah I
II Biaya Umum dan Administrasi
1. Biaya Pegawai Tahun 1 33,150,000.00
2. Biaya Administrasi Kantor Tahun 1 32,176,500.00
3. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 3,400,000.00
4. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 282,019,471.00
5. Biaya Promosi Tahun 1 20,900,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Umum dan Adm. Lainnya Tahun 1 -
Jumlah II
Jumlah Biaya ( I + II )
III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 1,146,675,042.00
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 -
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -
Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
Lampiran : 2 / 1
TAHUN 2017
TARGET KINERJA
2,743,225,441
Orang
Orang
%
%
Jumlah
2,760,000
125,555,000
1,009,138,428
-
87,451,000
-
-
1,224,904,428
33,150,000
32,176,500
3,400,000
282,019,471
20,900,000
-
-
371,645,971
1,596,550,399
-
1,146,675,042
-
-
-
1,146,675,042
2,743,225,441
2,743,225,441
Lampiran : 2 / 13
Masukan 1. SDM
2. Keuangan Rp 197,100,000
3. Sarana dan Prasarana
RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 125,640,000.00
2. Biaya Bahan Tahun 1 21,885,000.00
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 -
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 4,584,200.00
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 2,600,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 28,800,000.00
Jumlah I
II Biaya Umum dan Administrasi
1. Biaya Pegawai Tahun 1 100,324,000.00
2. Biaya Administrasi Kantor Tahun 1 -
3. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 10,182,000.00
4. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 178,354,800.00
5. Biaya Promosi Tahun 1 -
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Umum dan Adm. Lainnya Tahun 1 -
Jumlah II
Jumlah Biaya ( I + II )
III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 20,000,000.00
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 4,730,000.00
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -
Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
Lampiran : 2 / 13
TAHUN 2017
TARGET KINERJA
197,100,000
Orang
Orang
1021 siswa
1527 siswa
598 siswa
orang
Orang
paket
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Jumlah
125,640,000
21,885,000
-
4,584,200
2,600,000
-
28,800,000
183,509,200
100,324,000
-
10,182,000
178,354,800
-
-
-
288,860,800
472,370,000
-
20,000,000
4,730,000
-
-
24,730,000
497,100,000
-
Lampiran : 2 / 1
RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol
Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 2,760,000.00
2. Biaya Bahan Tahun 1 125,555,000.00
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 1,009,138,428.00
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 -
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 87,451,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 -
Jumlah I
Jumlah Biaya ( I + II )
III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 1,146,675,042.00
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 -
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -
Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
Lampiran : 2 / 1
TAHUN 2017
TARGET KINERJA
2,743,225,441
Orang
Orang
%
%
Jumlah
2,760,000
125,555,000
1,009,138,428
-
87,451,000
-
-
1,224,904,428
33,150,000
32,176,500
3,400,000
282,019,471
20,900,000
-
-
371,645,971
1,596,550,399
-
1,146,675,042
-
-
-
1,146,675,042
2,743,225,441
Lampiran : 2 / 1
RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol
Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 1,447,240,000.00
2. Biaya Bahan Tahun 1 -
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 -
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 -
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 -
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 -
Jumlah I
Jumlah Biaya ( I + II )
III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 -
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 -
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -
Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
Lampiran : 2 / 1
TAHUN 2017
TARGET KINERJA
2,743,225,441
Orang
Orang
%
%
Jumlah
1,447,240,000
-
-
-
-
-
-
1,447,240,000
361,810,000
-
-
-
-
-
-
361,810,000
1,809,050,000
-
-
-
-
-
-
1,809,050,000
URAIAN RBA TAHUN 2017
PENDAPATAN
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Pelayanan
P.1 Biaya Pegawai 128,400,000.00
- Hutang gaji dan Tunjangan PNS (akhir desember )-TPP
- Pengembalian BOK ( akhir Desember )-DISETOR KE BNI PUSAT
- Pengembalian Gaji dan Tunjangan Sukwan ( akhir Desember )-TIDAK REALISASI
P.2 Biaya Bahan 147,440,000.00
- Persediaan Awal
- Persediaan Akhir
- Penambahan Utang Usaha
- Penambahan Utang Jaspel
- Saldo Awal Utang Usaha
- Saldo Awal Utang Jaspel
- Reklas dari Alat Kedokteran (ekstrakompatable)
P.3 Biaya Jasa Pelayanan 1,009,138,428.00
- Hutang Jaspel ( awal Januari )
- Hutang Jaspel ( akhir Desember )
P.4 Biaya Pemeliharaan 4,584,200.00
P.5 Biaya Barang dan Jasa 90,051,000.00
URAIAN RBA TAHUN 2017
-
-
- - -
- 1,009,138,428.00 1,009,138,428.00 -
-
4,584,200.00 - 4,584,200.00
2,600,000.00 87,451,000.00 90,051,000.00
JUMLAH
REALISASI RBA CASH BASIS SATU TAHUN 2015 PENYESUAIAN AKR
REALISASI RBA
APBN , NON APBD CASH BASIS SATU
APBD FUNGSIONAL DEBET
( NON DPA) TAHUN 2016
- - -
28,800,000.00 - 28,800,000.00
183,509,200.00 - 1,224,904,428.00 1,408,413,628.00 41,850,946.00
- 33,150,000.00 20,900,000.00
- 32,176,500.00 -
- 3,400,000.00 - -
-
-
-
-
-
288,860,800.00 - 419,472,471.00 660,506,771.00 19,323,500.00
472,370,000.00 - 1,644,376,899.00 2,068,920,399.00 61,174,446.00
-
- -
- -
472,370,000.00 - 1,644,376,899.00 2,068,920,399.00 61,174,446.00
25,000,000.00 2,768,225,441.00
- 25,000,000.00
2,743,225,441.00
-
- -
- -
-
1,809,050,000.00
-
497,100,000.00
-
-
-
- -
-
-
-
25,000,000.00 5,074,375,441.00
- 128,400,000.00
126,560,656.39 62,730,289.61
126,560,656.39
- 1,009,138,428.00
-
4,584,200.00
90,051,000.00
PENYESUAIAN AKRUAL BASIS
REALISASI S.D 31
DESEMBER 2016
KREDIT
-
28,800,000.00
126,560,656.39 1,323,703,917.61
133,474,000.00
32,176,500.00
13,582,000.00
51,846,750.00 427,851,021.00
51,846,750.00
20,900,000.00
-
- -
-
51,846,750.00 627,983,521.00
178,407,406.39 1,951,687,438.61
-
-
- -
178,407,406.39 1,951,687,438.61
(153,407,406.39) 3,122,688,002.39
NERACA LAJUR
PER 30 JUNI DAN 31 DESEMBER 2017
-
NERACA Mutasi Kas Basis Satu Tah
Uraian
01/01/2017 Debet
ASET
ASET LANCAR
Persediaan 61,174,446.00 -
Persediaan Obat 29,937,546.00
Persediaan Habis Pakai 11,913,400.00
Persediaan Alat Tulis Kantor 6,498,500.00
Persediaan Cetakan 12,825,000.00
ASET TETAP
Tanah 168,000,000.00 -
Tanah 168,000,000.00 -
NERACA Mutasi Kas Basis Satu Tah
Uraian
01/01/2017 Debet
-
Peralatan dan Mesin 1,091,918,560.00 1,166,675,042.00
dalam belanja
Alat-alat Berat - modal rinci sesuai-
Kendaraan / Alat Angkutan 425,617,000.00 I.2.2 sd I.2.10 -
Alat Bengkel dan Alat Ukur 6,726,296.30 -
Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 26,882,428.57 -
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 99,874,477.00 601,325,000.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi 159,708,310.30 6,000,000.00
Alat-alat Kedokteran 301,110,047.62 288,050,000.00
Alat Laboratorium - -
Alat Keamanan - 271,300,042.00
-
ASET LAINNYA - -
Aset Tidak Berwujud -
Aset Lainnya -
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -
- -
JUMLAH ASET 2,641,813,048.00 9,486,105,924.00
NERACA Mutasi Kas Basis Satu Tah
Uraian
01/01/2017 Debet
KEWAJIBAN
Utang Usaha -
Utang Jasa Pelayanan -
Utang Gaji & Tunjangan
Pengembalian APBN (BOK)
Pengembalian APBD (Sukwan)
Utang Pajak -
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka -
Pendapatan Yang Ditangguhkan (Pend Belum dise -
Pendapatan Jasa Giro -
Uang Muka Jamkesmas - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - -
JUMLAH KEWAJIBAN - -
EKUITAS
ASET
ASET LANCAR
Persediaan - 61,174,446.00
Persediaan Obat 29,937,546.00
Persediaan Habis Pakai 11,913,400.00
Persediaan Alat Tulis Kantor 6,498,500.00
Persediaan Cetakan 12,825,000.00
ASET TETAP
Tanah - 168,000,000.00
Tanah - 168,000,000.00
Mutasi Kas Basis Satu Tahun 2017 NERACA
Uraian
Kredit 31/12/2017
ASET LAINNYA - -
Aset Tidak Berwujud -
Aset Lainnya -
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - -
- -
JUMLAH ASET 6,480,650,882.00 5,647,268,090.00
Mutasi Kas Basis Satu Tahun 2017 NERACA
Uraian
Kredit 31/12/2017
KEWAJIBAN
Utang Usaha -
Utang Jasa Pelayanan -
Utang Gaji & Tunjangan
Pengembalian APBN (BOK)
Pengembalian APBD (Sukwan)
Utang Pajak -
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka -
Pendapatan Yang Ditangguhkan (Pend Belum dise -
Pendapatan Jasa Giro -
Uang Muka Jamkesmas - -
Utang Jangka Pendek Lainnya -
JUMLAH KEWAJIBAN - -
EKUITAS
ASET
ASET LANCAR
Kas - -
Kas di Bendahara Pengeluaran -
Kas di Bendahara Penerima -
saldo kas ini JIKA jumlahnya minus maka
Bank / Kas di Bendahara Penerima
anggaran di sheet SHEET1RKA_2017 hrs -
Pendapatan - Retribusi dikurangi lagi sampai jumlah kas plus -
Pendapatan - Kapitasi
Pendapatan - JAsa Giro
Belanja
Investasi
Penerimaan dr Gaji dan TPP PNS
Penerimaan dr Gaji dan honor tenaga PTT
Penerimaan dr BOK/DAK
Penerimaan dr PEMKOT
Setoran Jas Giro ke kasda
Piutang Usaha - -
Piutang Pasien Umum -
Piutang Askes Sosial -
Piutang Askes Komersial -
Piuatng Jamkesmas/BPJS -
Piutang Jamkesda -
Ak. Penyisihan Piutang -
-
Persediaan 178,407,406.39 61,174,446.00
Persediaan Obat 80,065,656.39 29,937,546.00
Persediaan Habis Pakai 46,495,000.00 11,913,400.00
Persediaan Alat Tulis Kantor 19,431,750.00 6,498,500.00
Persediaan Cetakan 32,415,000.00 12,825,000.00
ASET TETAP
Tanah - -
Tanah - -
Mutasi Akrual Basis Satu Tahun 2017
Uraian
Debet Kredit
ASET LAINNYA - -
Aset Tidak Berwujud - -
Aset Lainnya -
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- -
JUMLAH ASET 178,407,406.39 61,174,446.00
Mutasi Akrual Basis Satu Tahun 2017
Uraian
Debet Kredit
KEWAJIBAN
Utang Usaha - -
Utang Jasa Pelayanan - -
Utang Gaji & Tunjangan -
Pengembalian APBN (BOK) -
Pengembalian APBD (Sukwan) -
Utang Pajak -
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
Pendapatan Yang Ditangguhkan (Pend Belum dise -
Pendapatan Jasa Giro -
Uang Muka Jamkesmas -
Utang Jangka Pendek Lainnya -
JUMLAH KEWAJIBAN - -
EKUITAS
Ekuitas Awal - -
Mutasi Ekuitas - -
Surplus/(Defisit) Tahun lalu - -
Surplus/(Defisit) Tahun berjalan 117,232,960.39
ASET
ASET LANCAR
Kas 2,895,338,042.00
Kas di Bendahara Pengeluaran -
Kas di Bendahara Penerima -
Bank / Kas di Bendahara Penerima 2,895,338,042.00
Pendapatan - Retribusi
Pendapatan - Kapitasi
Pendapatan - JAsa Giro
Belanja
Investasi
Penerimaan dr Gaji dan TPP PNS
Penerimaan dr Gaji dan honor tenaga PTT
Penerimaan dr BOK/DAK
Penerimaan dr PEMKOT
Setoran Jas Giro ke kasda
Piutang Usaha -
Piutang Pasien Umum -
Piutang Askes Sosial -
Piutang Askes Komersial -
Piuatng Jamkesmas/BPJS -
Piutang Jamkesda -
Ak. Penyisihan Piutang -
-
Persediaan 178,407,406.39
Persediaan Obat 80,065,656.39
Persediaan Habis Pakai 46,495,000.00
Persediaan Alat Tulis Kantor 19,431,750.00
Persediaan Cetakan 32,415,000.00
ASET TETAP
Tanah 168,000,000.00
Tanah 168,000,000.00
NERACA
Uraian
31/12/2017
ASET LAINNYA -
Aset Tidak Berwujud -
Aset Lainnya -
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -
-
JUMLAH ASET 5,764,501,050.39
NERACA
Uraian
31/12/2017
KEWAJIBAN
Utang Usaha -
Utang Jasa Pelayanan -
Utang Gaji & Tunjangan -
Pengembalian APBN (BOK) -
Pengembalian APBD (Sukwan) -
Utang Pajak -
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka -
Pendapatan Yang Ditangguhkan (Pend Belum dise -
Pendapatan Jasa Giro -
Uang Muka Jamkesmas -
Utang Jangka Pendek Lainnya -
JUMLAH KEWAJIBAN -
EKUITAS
PROGNOSA N E R A C A
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 1 jANUARI 2017
A S E T
1. ASET LANCAR
- Kas dan Bank 5.3.1 2,895,338,042.00 1,061,288,042.00
- Piutang Usaha 5.3.2 - -
- Penyisihan Piutang Usaha - -
Piutang Usaha Neto - -
- Persediaan 5.3.3 178,407,406.39 61,174,446.00
3. KEWAJIBAN
3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
- Utang Usaha 5.3.7 - -
- Utang Pajak 5.3.8 - -
- Utang Jasa Pelayanan 5.3.9 - -
- Utang Gaji & Tunjangan -
- Pengembalian APBN (BOK) -
- Pengembalian APBD(Sukwan) -
- Biaya Yang Masih Dibayar 5.3.10 - -
JUMLAH KEWAJIBAN - -
4 EKUITAS 5.3.11
- Ekuitas Awal 2,641,813,048.00 2,641,813,048.00
- Mutasi Ekuitas -
- Surplus Tahun Lalu - -
- Surplus Tahun Berjalan 3,122,688,002.39 -
1
2. Laporan Aktivitas
PENDAPATAN
APBN -
Pendapatan Hibah
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pelayanan
U.6Beban Penyusutan/Penghapusan -
BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga -
2,768,225,441.00 100.00
1,809,050,000.00 100.00
497,100,000.00 100.00
- #DIV/0!
#DIV/0!
- #DIV/0!
5,074,375,441.00 1.00
128,400,000.00 100.00
62,730,289.61
1,009,138,428.00 100.00
4,584,200.00 100.00
90,051,000.00 100.00
- #DIV/0!
28,800,000.00 -
1,323,703,917.61 0.94
133,474,000.00 100.00
32,176,500.00 100.00
13,582,000.00 100.00
427,851,021.00 92.94
20,900,000.00 100.00
- #DIV/0!
- #DIV/0!
627,983,521.00 95.08
1,951,687,438.61 94.33
- -
- -
1,951,687,438.61 94.33
3,122,688,002.39 103.90
3. Laporan Arus Kas
URAIAN
TAHUN 2017
2,768,225,441.00
1,809,050,000.00
497,100,000.00
-
5,074,375,441.00
1,408,413,628.00
660,506,771.00
2,068,920,399.00
3,005,455,042.00
-
-
-
1,166,675,042.00
4,730,000.00
-
-
-
1,171,405,042.00
(1,171,405,042.00)
-
-
-
-
-
-
1,834,050,000.00
1,061,288,042.00
2,895,338,042.00
-
2,895,338,042.00
4. Laporan Ekuitas
Surplus Tahun
No. Uraian Ekuitas Awal Surplus Tahun Lalu Jumlah
Berjalan
2 Mutasi 2012 -
###
Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok
###
REALISASI RBA PENYESUAIAN AKRUAL
URAIAN RBA TAHUN 2015 CASH BASIS SATU
TAHUN 2015 DEBET
PENDAPATAN
BIAYA NON-OPERASIONAL
Biaya Bunga - -
Biaya Non-Operasional Lainnya - -
Jumlah Biaya Non-Operasional - - -
JUMLAH BIAYA 1,168,903,686.80 1,125,080,963.00 247,589,281.00
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 8,842,631,874.20 7,814,319,335.00 (247,589,281.00)
PENYESUAIAN AKRUAL BASIS
REALISASI S.D 31
DESEMBER 2015
KREDIT
- 5,591,568,061.00
-
-
-
2,368,674,086.00
-
942,863,290.00
-
-
- -
-
36,294,861.00
-
- 8,939,400,298.00
- -
201,236,468.00 #VALUE!
201,236,468.00
326,588,300.00 235,054,306.00
326,588,300.00
74,400,000.00
12,000,000.00
24,000,000.00
-
527,824,768.00 #VALUE!
490,133,992.00
28,224,000.00
7,056,000.00
51,846,750.00 (42,846,750.00)
51,846,750.00
30,000,000.00
24,000,000.00
- 4,446,971.00
-
51,846,750.00 541,014,213.00
579,671,518.00 #VALUE!
-
-
- -
579,671,518.00 #VALUE!
(579,671,518.00) #VALUE!
5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
Jumlah Saldo kas dan setara kas per 01 Januari 2015 sebesar
Saldo Bank sebesar Rp....,00 tersebut merupakan jumlah uang yang terdapat pada Rek. B
Cabang.... Giro atas nama Bendahara ...... Nomor Rek ... per 01 Januari 2015
1. Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Askes Sosial
4. Askes Komersil
5. Jamkesmas
6 BPJS
7 SKTM
Jumlah Piutang Usaha (Brutto)
Cadangan Penyisihan Piutang
Nilai Bersih Piutang Usaha
1 Rawat Inap
2 IGD
161+18
3 Askes Sosial
4 Askes Komersial
5 Jamkesmas
6 BPJS
7 SKTM
Jumlah
Piutang Usaha merupakan piutang atas jasa pelayanan Kesehatan kepada masyarak
pembayaran atas jasa tersebut belum diterima sampai dengan tanggal 01 Januari 2015.
5.3.3 Persediaan
Untuk
No. Jenis Persediaan Habis Pakai
Dijual/Diserahka
1 Film Rontgen,Fixer,depeloper
2 Alat Kebersihan
3 Barang ATK
4 Barang Cetakan
5 Reagensia
6 Alat Kesehatan
7 Obat
8 Obat Anestesi
9 Oksigen
10 Kantong Obat
11 Peralatan Gd. Kantor
12 Alat-Alat Kedokteran
162+18
Jumlah -
B Akumulasi Penyusutan
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Bangunan dan Gedung
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi
5. Aset Tetap Lainnya
C Nilai Buku
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Bangunan dan Gedung
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi
5. Aset Tetap Lainnya
163+18
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-alat Kedokteran
- Alat Laboratorium
- Alat Keamanan
164+18
5.3.6 Aset Lainnya
Aset Lainnya merupakan kelompok akun untuk mencatat akun aset tidak berwujud yang berup
dan atau software dan aset diluar aset lancar serta aset tetap.
165+18
Utang jasa layanan merupakan utang kepada pegawai atas tindakan yang diberikan dalam ta
terdiri dari:
1. Jasa pelayanan atas pasien BPJS / Jamkesmas
2. Jasa pelayanan atas pasien Jamkesda
3. Jasa pelayanan atas pasien Jamkesda
4. Jasa pelayanan atas pasien Askes
Jumlah
Jumlah
166+18
01 Januari 2015
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
167+18
-
-
-
-
-
61,174,446.00
-
-
-
168+18
- -
1,519,350,560.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
169+18
- -
- -
- -
- -
170+18
-
-
-
-
-
171+18
kan yang diberikan dalam tahun 2014
2,641,813,048.00
8,629,781,206.00
13,702,936,769.78
22,332,717,975.78
172+18
5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
31 Desembe
Rp
Jumlah Saldo kas dan setara kas per 31 Desember dan 30 Juni 2017
masing-masing sebesar 2,895,33
5.3.3 Persediaan
Jumlah bersih Aset Tetap per 31 Desember dan 30 Juni 2017 masing-
masing sebesar 2,690,75
173+18
Rincian aset tetap tersebut terdiri dari:
A Nilai Perolehan:
1. Tanah 168,00
2. Peralatan dan Mesin 2,258,59
3. Gedung dan Bangunan 264,16
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
B Akumulasi Penyusutan
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
C Nilai Buku
1. Tanah 168,00
2. Peralatan dan Mesin 2,258,59
3. Gedung dan Bangunan 264,16
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
174+18
- Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air (Irigasi)
- Instalasi
- Jaringan
Jumlah
5.3.11 Ekuitas
175+18
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Aktivitas
1. Pendapatan Retribusi
2. Pendapatan Kapitasi
3. Saldo Bank BJB
4. Pendapatan Jasa Giro
5. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran BLUD
Jumlah
176+18
Pendapatan APBN merupakan pendapatan yang bersumber dari dana APBN
dalam tahun 2017 sebesar
1 Beban Pegawai
2 Beban Bahan
3 Beban Jasa Pelayanan
4 Beban Pemeliharaan
5 Beban Barang dan Jasa
6 Beban Penyusutan/Penghapusan
7 Beban Pelayanan Lain-lain
177+18
5.4.5 Beban Umum dan Administrasi
1 Beban Pegawai
2 Beban Administrasi Kantor
3 Beban Pemeliharaan
4 Beban Barang dan Jasa
5 Beban Promosi
6 Beban Penyusutan/Penghapusan
7 Beban Umum dan Administrasi Lain-lain
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasional dalam tahun 2017 sebesar
a. Beban Pelayanan :
Beban Pegawai 128,40
Beban Bahan 147,44
Beban Jasa Pelayanan 1,009,13
Beban Pemeliharaan 4,58
Beban Barang dan Jasa 90,05
Beban Lain-lain 28,80
1,408,41
178+18
b. Beban Umum dan Administrasi :
Beban Pegawai 133,47
Beban Administrasi Kantor 32,17
Beban Pemeliharaan 13,58
Beban Barang dan Jasa 460,37
Beban Promosi 20,90
Beban Umum dan Administrasi Lain-lain
660,50
Jumlah arus keluar kas
Arus Kas bersih dari Aktivitas investasi selama semester I tahun 2017 sebesar (Rp1,171,405
179+18
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan selama semester II 2017 sebesar Rp0.00
180+18
31 Desember 2017 01 Januari 2017
Rp Rp
2,895,338,042.00 1,061,288,042.00
- -
- -
2,895,338,042.00 1,061,288,042.00
2,895,338,042.00 1,061,288,042.00
1,184,181,729.44 1,061,288,042.00
1,184,181,729.44 1,061,288,042.00
- -
178,407,406.39 61,174,446.00
80,065,656.39 29,937,546.00
19,431,750.00 6,498,500.00
32,415,000.00 12,825,000.00
131,912,406.39 49,261,046.00
2,690,755,602.00 1,519,350,560.00
181+18
168,000,000.00 168,000,000.00
2,258,593,602.00 1,091,918,560.00
264,162,000.00 259,432,000.00
- -
- -
2,690,755,602.00 1,519,350,560.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
168,000,000.00 168,000,000.00
2,258,593,602.00 1,091,918,560.00
264,162,000.00 259,432,000.00
- -
- -
2,690,755,602.00 1,519,350,560.00
168,000,000 168,000,000
168,000,000 168,000,000
2,186,593,602 1,019,918,560
- -
425,617,000 425,617,000
6,726,296 6,726,296
26,882,429 26,882,429
701,199,477 99,874,477
165,708,310 159,708,310
589,160,048 301,110,048
- -
271,300,042 -
264,162,000 259,432,000
264,162,000 259,432,000
- -
- -
182+18
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,618,755,602 1,447,350,560
2,690,755,602 1,519,350,560
- -
- -
- -
- -
- -
5,764,501,050.39 2,641,813,048.00
2,641,813,048.00 2,641,813,048.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,122,688,002.39 0.00
5,764,501,050.39 2,641,813,048.00
183+18
2,768,225,441.00
31 Desember 2017
Rp
25,000,000.00
2,743,225,441.00
-
-
-
2,768,225,441.00
2,306,150,000.00
1,809,050,000.00
-
-
-
497,100,000.00
-
2,306,150,000.00
184+18
-
-
-
-
-
1,323,703,917.61
31 Desember 2017
Rp
128,400,000.00
62,730,289.61
1,009,138,428.00
4,584,200.00
90,051,000.00
-
28,800,000.00
1,323,703,917.61
185+18
627,983,521.00
133,474,000.00
32,176,500.00
13,582,000.00
427,851,021.00
20,900,000.00
-
-
- 627,983,521.00
2,768,225,441.00
2,306,150,000.00
5,074,375,441.00
128,400,000.00
147,440,000.00
1,009,138,428.00
4,584,200.00
90,051,000.00
28,800,000.00
1,408,413,628.00
186+18
133,474,000.00
32,176,500.00
13,582,000.00
460,374,271.00
20,900,000.00
-
660,506,771.00
2,068,920,399.00
3,005,455,042.00
1,166,675,042.00
4,730,000.00
-
1,171,405,042.00
(1,171,405,042.00)
187+18
Rp0.00 berasal dari:
berasal dari
3,005,455,042.00
(1,171,405,042.00)
-
1,834,050,000.00
1,061,288,042.00
2,895,338,042.00
-
-
-
188+18
DAFTAR SALDO PESEDIAAN
Karcis - B.7 -
Cetakan 16,066,469 B.7 38,690,280
ATK 7,818,280 B.7 6,466,900
Kertas ECG, Fukuda, ECGGE - B.7 -
Kantong Obat 5,904,000 B.7 9,606,000
Persd Bahan dan Alat APBD - B.7 -
Alat Kantor - B.7 18,054,630
Persed. Peralatan Gd. Ktr - B.7 792,000
- B.7 -
29,788,749 73,609,810
Persediaan Obat dan Alkes Habis Pakai
549,603,496 P.2 377,982,483
- P.2 7,056,069
- P.2 -
61,163,925 P.2 132,684,366
- P.2 -
- P.2 -
- P.2 -
1,287,852,534 P.2 121,822,794
98,150,500 P.2 172,450,337
- P.2 400,943,351
- P.2 -
- P.2 -
- P.2 -
- P.2 89,586,600
2,618,000 P.2 1,036,000
- P.2 5,693,910
1,999,388,455 1,309,255,910
2,030,603,409 1,383,727,570
#REF! #REF!
2,030,603,409
(1,383,727,570)
646,875,839
0 0
BLUD PUSKESMAS PONDOKGEDE
REKAPITULASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 01 Januari 2015
I TANAH
1,300,000,000.00 - - 1,300,000,000.00 - - -
- - -
- #REF!
Buku Perpustakaan - - - - - - -
No. Tahun Instalasi Gawat Darurat Rawat Inap Cost Sharing Jumlah Beban Penyusu
Beban Penyusutan
28,285,275
56,151,650
67,311,484
27,236,233
139,157,898
69,765,884
-
-
387,908,424
0
PER 31 DESEMBER 2013
SALDO PER
NO URAIAN PENAMBAHAN PENGURANGAN
31 DESEMBER 2012
(1) (2) (3) (4) (5)
1 RAWAT INAP 617,181,427 184,489,516 158,292,277
2 IGD 121,690,208 35,366,150 15,020,300
3 ASKES SOSIAL 516,417,645 6,599,210,274 6,628,084,238
4 ASKES KOMERSIAL 21,047,380 21,579,622 25,086,096
5 JAMKESMAS 2,679,886,758 23,215,506,692 17,683,196,184
6 SKTM 133,053,033 8,135,736,789 7,171,005,487
JUMLAH 4,089,276,451 38,191,889,043 31,680,684,582
0
PER 31 DESEMBER 2013
SALDO PER
31 DESEMBER KETERANGAN
2013
(6) (7)
643,378,666
142,036,058
487,543,681 Klaim bln Desember 2013
17,540,906
8,212,197,266 Klaim bln Agustus s.d Desember 2013
1,097,784,335 Klaim bln Desember 2013
10,600,480,912
RINCIAN SUMBER DANA, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2014
RALISASI 2014
5.2.2.03.04 Belanja Perangko, materai, dan benda pos lain-lain 100,000 100,000 -
5.2.2.03.07 Belanja Paket/pengiriman 233,300 233,300 -
196 / 226
Penyediaan Alat Tulis Kantor 49,342,700 49,342,700 -
197 / 226
Penyediaan Makan dan Minuman 36,183,000 36,183,000 -
211,009,854 211,009,854 -
198 / 226
5.2.3.10.14 Belanja Modal Pengadaan Perlengk. Kantor 149,533,000 149,533,000 -
5.2.3.11.12 Belanja Modal Pengadaan Perlengk Gedung Kantor/RT - - -
Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 2,425,000 2,425,000 -
200 / 226
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13,764,000 13,764,000 -
201 / 226
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 1,400,000 -
5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Kerja Lepas 540,000 540,000 -
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5,346,000 5,346,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 222,000 222,000 -
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 230,000 230,000 -
5.2.2.02.08 Belanja bahan/alat-alat kesehatan 9,678,350 9,678,350 -
5.2.2.02.10 Belanja Bahan Billboard/Spanduk/Pameran 660,000 660,000 -
5.2.2.02.12 Belanja bahan/material penunjang 782,000 782,000 -
5.2.2.02.13 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1,375,000 1,375,000 -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,287,500 7,287,500 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150,000 150,000 -
5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 60,000 60,000 -
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Ruangan Stand Pameran 5,000,000 5,000,000 -
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,550,000 2,550,000 -
Pengadaan Alat Kesehatan Medis/Non Medis dan Kendaran Ambulance 4,719,877,500 4,719,877,500 -
Biaya Pelayanan
Biaya Pegawai 1,337,900,000 - 1,337,900,000
5.1.1.1.24 BP - Gaji Pegawai Non PNS 1,337,900,000 1,337,900,000
Biaya Penyusutan/Amortisasi
Biaya Promosi - - -
207 / 226
5.1.02.04.71 BU - Biaya Kehumasan - -
Biaya Penyusutan/Amortisasi
BU - Biaya Penyusutan - -
5,3 Investasi -
1,790,878,200 - 1,790,878,200
5.3.01.01.01 BM - Tanah - -
5.3.02.01.02 BM - Pembangunan Garasi Ambulance - -
5.3.02.01.03 BM - Pembangunan Tembok Penahan tanah 69,393,000 69,393,000
5.3.02.01.04 BM - Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan - -
5.3.03.01.01 BM - Pengadaan Alat Kedokteran 476,622,500 476,622,500
5.3.03.01.02 BM - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 344,283,310 344,283,310
5.3.03.01.03 BM -Pengadaan Alat Kalibrasi 45,500,000 45,500,000
5.3.03.01.04 BM - Pengadaan Elevator (Lift) 642,860,000 642,860,000
5.3.03.01.05 BM - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 142,919,390 142,919,390
5.3.03.01.06 BM - Pengadaan Kendaraan Darat Bermotor 32,300,000 32,300,000
5.3.03.01.07 BM - Pengadaan Diswasher - -
5.3.03.01.09 BM - Pengadaan Software SIMPEG 37,000,000 37,000,000
208 / 226
RINCIAN SUMBER DANA, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2014
RALISASI 2014
5.2.2.03.04 Belanja Perangko, materai, dan benda pos lain-lain 100,000 100,000 -
5.2.2.03.07 Belanja Paket/pengiriman 233,300 233,300 -
210 / 226
Penyediaan Alat Tulis Kantor 49,342,700 49,342,700 -
211 / 226
Penyediaan Makan dan Minuman 36,183,000 36,183,000 -
211,009,854 211,009,854 -
212 / 226
5.2.3.10.14 Belanja Modal Pengadaan Perlengk. Kantor 149,533,000 149,533,000 -
5.2.3.11.12 Belanja Modal Pengadaan Perlengk Gedung Kantor/RT - - -
Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 2,425,000 2,425,000 -
214 / 226
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13,764,000 13,764,000 -
215 / 226
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 1,400,000 -
5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Kerja Lepas 540,000 540,000 -
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5,346,000 5,346,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 222,000 222,000 -
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 230,000 230,000 -
5.2.2.02.08 Belanja bahan/alat-alat kesehatan 9,678,350 9,678,350 -
5.2.2.02.10 Belanja Bahan Billboard/Spanduk/Pameran 660,000 660,000 -
5.2.2.02.12 Belanja bahan/material penunjang 782,000 782,000 -
5.2.2.02.13 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1,375,000 1,375,000 -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,287,500 7,287,500 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150,000 150,000 -
5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 60,000 60,000 -
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Ruangan Stand Pameran 5,000,000 5,000,000 -
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,550,000 2,550,000 -
Pengadaan Alat Kesehatan Medis/Non Medis dan Kendaran Ambulance 4,719,877,500 4,719,877,500 -
Biaya Pelayanan
Biaya Pegawai 1,337,900,000 - 1,337,900,000
5.1.1.1.24 BP - Gaji Pegawai Non PNS 1,337,900,000 1,337,900,000
Biaya Penyusutan/Amortisasi
Biaya Promosi - - -
221 / 226
5.1.02.04.71 BU - Biaya Kehumasan - -
Biaya Penyusutan/Amortisasi
BU - Biaya Penyusutan - -
5,3 Investasi -
1,790,878,200 - 1,790,878,200
5.3.01.01.01 BM - Tanah - -
5.3.02.01.02 BM - Pembangunan Garasi Ambulance - -
5.3.02.01.03 BM - Pembangunan Tembok Penahan tanah 69,393,000 69,393,000
5.3.02.01.04 BM - Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan - -
5.3.03.01.01 BM - Pengadaan Alat Kedokteran 476,622,500 476,622,500
5.3.03.01.02 BM - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 344,283,310 344,283,310
5.3.03.01.03 BM -Pengadaan Alat Kalibrasi 45,500,000 45,500,000
5.3.03.01.04 BM - Pengadaan Elevator (Lift) 642,860,000 642,860,000
5.3.03.01.05 BM - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 142,919,390 142,919,390
5.3.03.01.06 BM - Pengadaan Kendaraan Darat Bermotor 32,300,000 32,300,000
5.3.03.01.07 BM - Pengadaan Diswasher - -
5.3.03.01.09 BM - Pengadaan Software SIMPEG 37,000,000 37,000,000
222 / 226
UTANG JASA DAN UTANG USAHA
SALDO PER 31
NO. URAIAN PENAMBAHAN PENGURANGAN
DESEMBER 2013
dr. WIDYANINGSIH
NIP 19590521 1
ASA DAN UTANG USAHA
SALDO PER 31
DESEMBER 2013 KETERANGAN
8,009,696,140
-
-
7,735,561,077
274,135,063
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,009,696,140