KEGIATAN YG PERLU DOKUMEN LAIN YG PERLU BUKTI PELAKSANAAN DOKUMEN EKSTERNAL

Kriteria KEBIJAKAN SOP DILAKUKAN DISUSUN KEGIATAN YANG PERLU DISEDIAKAN

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5
2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16
2.3.17

2.4.1

2.4.2

2.5.1

2.5.2

2.6.1
 KEGIATAN YG PERLU DOKUMEN LAIN YG PERLU BUKTI PELAKSANAAN DOKUMEN EKSTERNAL
Kriteria KEBIJAKAN SOP DILAKUKAN DISUSUN KEGIATAN YANG PERLU DISEDIAKAN

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7
 KEGIATAN YG PERLU DOKUMEN LAIN YG PERLU BUKTI PELAKSANAAN DOKUMEN EKSTERNAL
Kriteria KEBIJAKAN SOP DILAKUKAN DISUSUN KEGIATAN YANG PERLU DISEDIAKAN

1.1.1.1 SK Kepala PKM Jenis Membuat brosur,flayer, papan Brosur, flayer, poster,papan
Pelayanan pemberitahuan, poster pemberitahuan

1.1.1.2 Membuat jadwal jadwal

pelayanan,brosur,flayer,papan pelayanan,brosur,flayer,papan
pemberitahuan pemberitahuan

1.1.1.3 lokakarya membuat undangan,daftar undangan,daftar hadir,

hadir, notulen rapat notulen rapat
1.1.1.4 melakukan survei kepuasan membuat quesioner tentang quesioner,data,foto
masyarakat kebutuhan masyarakat

1.1.1.5 rapat lintas sektoral membuat undangan,daftar undangan, daftar hadir, foto,
hadir, notulen rapat,ruk,rpk RUK, RPK

1.1.1.6 rapat kepala puskesmas daftar hadir, notulen rapat, foto, daftar hadir, notulen
dengan penangung jawab penyusunan perencanaan rapat, perencanaan pkm (ptp)
program puskesmas perumnas ( visi,
misi, tupoksi pkm, informasi
kebutuhan harapan
masyarakat )

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3.1

1.3.2
 BAB II
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5
2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16
2.3.17

2.4.1

2.4.2

2.5.1

2.5.2

2.6.1

BAB III

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.1.6

3.1.7
 KALENDER KERJA DAN
PEMETAAN KEGIATAN MINIMAL UNTUK MEMENUHI STANDAR AKREDITASI
PENANGGUNG JADWAL PELAKSANAAN
NO KEGIATAN
JAWAB MARET APRIL MEI
1 Pertemuan lokakarya PKM dgn masyarakat ttg jenis pelayanan yg disediakan BAB 1
2 Melakukan survey tentang kepuasan masyarakat BAB 1
3 Pertemuan rapat lintas sektoral ttg RUK dan RPK BAB 1
4 Pertemuan Kepala PKM dgn penanggung jawab program ttg penyusunan perencanaan PKM(visi,misi,tupoksi PKM) BAB 1
5 Pertemuan Lokakarya ttg umpan balik pelayanan BAB 1
6 Pertemuan Kapus dgn Penanggung jawab program ttg tangapan masyarakat terhadap mutu pelayanan BAB 1
7 Pertemuan Lokakarya tentang upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan BAB 1
8 Pertemuan Kapus dgn penanggung jawab program ttg proses penyusunan RUK dan RPK BAB 1
9 Minlok Pemberian informasi ttg tujuan,sasaran,tupoksi dan kegiatan PKM BAB 1
10 Minlok hasil penyampaian informasi ttg kejelasan dan ketepatan pemberian informasi BAB 1
11 Pertemuan lintas sektor ttg koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan program BAB 1
12 Pertemuan TOMA,sasaran program,pasien dalam pemberian informasi ttg kegiatan program dan pelayanan PKM BAB 1
13 Kaji banding dengan PKM lain BAB 1
JERRI AGUSTAN, SKM ...................................
NIP. 19810817 200801 1 003
ADWAL PELAKSANAAN
MEI JUNI JULI
...........................................
 KALENDER KERJA DAN
PENYIAPAN DOKUMEN MINIMAL UNTUK MEMENUHI STANDAR AKREDITASI
JADWAL PELAKSANAAN
NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
MARET APRIL MEI JUNI JULI
1 Membuat SK jenis Pelayanan PKM BAB 1
2 brosur,flayer,papan pemberitahuan,poster BAB 1
3 Rekam kegiatan menjalin komunikasi BAB 1
4 Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Instrumen survei BAB 1
5 RUK dan RPK PKM BAB 1
6 Membuat visi, misi, dan tupoksi PKM BAB 1
7 SOP identifikasi kebutuhan dan tanggapan masyarakat terhadap mutu pelayanan BAB 1
8 instrumen identifikasi mutu pelayanan BAB 1
9 Hasil identifikasi terhadap mutu pelayanan BAB 1
10 Dokumen respon umpan balik dan dokumen upaya menanggapi umpan balik BAB 1
11 Hasil identifikasi peluang perbaikan dan rencanan tindak lanjut BAB 1
Bukti inovasi perbaikan pelayanan,bukti perbaikan inovasi UKM, bukti dokumen
12 BAB 1
rekomendasi atau motivasi dari kepala PKM
13 SOP untuk memperbaiki mutu dan hasil - hasil perbaikan mutu dgn tekhnologi BAB 1
14 dokumen pertemuan penyusunan perncanaan PKM BAB 1
15 Rencanan lima tahunan PKM BAB 1
16 SOP monitoring olh kepala PKM dan Penanggung jawab Program BAB 1
17 Bukti hasil monitoring BAB 1
18 SK Penetapan indikator prioritas kinerja BAB 1
19 SK KADINKES ttg indikator- indikator Prioritas BAB 1
20 Hasil analisis monitoring dan rencana tindak lanjut BAB 1
21 bukti revisi rencana program berdasarkan hasil monitoring BAB 1
22 bukti pelaksanaan program kegiatan BAB 1
 Dokumen rekam pemberian informasi lintas program dan lintas sektoral,
23 BAB 1
tujuan,sasaran,tugas pokok fungsi dan kegiatan
24 Bukti dokumen penyampaian informasi dan sosialisasi program dan pelayanan BAB 1
25 petunujk/alur kesemua pelayanan di PKM BAB 1
26 jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan pelayanan BAB 1
27 SOP penyelenggaraan pelayanan BAB 1
Bukti dokumen pelaksanaan komunikasi dgn masyarakat untuk memfasilitasi
28 BAB 1
kemudahan akses
29 Media komunikasi dgn masyarakat dan dokumen rekam komunikasi BAB 1
Jadwal kegitan PKM, dokumen proses penyusunan jadwal dan hasil evaluasi
30 BAB 1
pelaksanaan jadwal
31 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pelayanan BAB 1
32 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program BAB 1
33 Pendokumentasian SOP dan dokumen kegiatan BAB 1
34 SOP kajian masalah-masalah spesifik pelayanan dan UKM BAB 1
35 Hasil kajian masalah-masalah spesifik BAB 1
36 Pendokumentasian SOP dan dokumen kegiatan BAB 1
37 Kajian Maslah-masalah potensial dan hasil kajian masalah-maslah potensial BAB 1
38 Hasil evaluasi ketertiban dan akurasi pelayanan BAB 1
39 Bukti dokumen pemberian informasi kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait BAB 1
bukti perbaikan proses alur kerja
SOP konsultasi
SOP koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan
SOP tertib ADM dan dukungan tehnologi
SK Tertib Administrasi
Bukti dukungan dari Pimpinan bentuk konsultasi
SOP menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna dan pihak terkait ttg pelayanan
PENDAPING ADMINISTRASI KETUA AKREDITASI MENGETAHUI,
KA. UPT PUSKESMAS PERUMNAS

JERRI AGUSTAN, SKM RATNA TIURLAN,SKM ARYUNI ASTUTI, SKM

NIP. 19810817 200801 1 003