NO URAIAN JUMLAH
Pembayaran Listrik Puskesmas Bulan Januari s/d Maret Tahun 2016
1 67.050,-
(147200228972)
Pembayaran Listrik Polindes Bulan Januari s/d Maret Tahun 2016
2 308.874,-
(147200229500)
Pembayaran Listrik Polindes Bulan Januari s/d Februari Tahun 2016
146.044,-
(147200216752)
Pembayaran Listrik Polindes Bulan Januari s/d Maret Tahun 2016
443.350,-
(147200229902)
Pembayaran Listrik Polindes Bulan Januari s/d Februari Tahun 2016
85.996,-
(147200277304)
Pembayaran Listrik Polindes Bulan Januari s/d Februari Tahun 2016
104.000,-
(56505346447)
TOTAL Rp. 1.155.314,-
Terbilang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah.
(Fhotocopy rekening terlampir)
KWITANSI
Sudah terima dari : Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD Puskesmas
Gunung Dempo Kota Pagaralam
Banyaknya Uang : Rp. 1.155.314,-
Mengetahui/Menyetujui
Kepala UPTD Puskesmas Terbilang : Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus
Gunung Dempo Empat Belas Rupiah.
SUDRI, SKM Yaitu Untuk : Pembayaran Bon listrik UPTD Puskesmas Gunung Dempo
NIP. 197107061996031001 Pustu dan Polindes Bulan Januari s/d Maret 2016
KWITANSI
Sudah terima dari : PPTK Kasubag Umum Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
Mengetahui/Menyetujui
Sekretasis Dinas Kesehatan
Selaku KPA/PPK Banyaknya Uang : Rp. 1.155.314,-
Terbilang : Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus
Empat Belas Rupiah.
SUDRI, SKM
Suparti Ismail ,SE
NIP. 197107061996031001
NIP. 19590610 197903 2 001