AUDIT PLAN

PUSKESMAS TAWANGMANGU TAHUN 2017

STANDART/ KRITERIA YANG TANGGAL/ TANGGAL/ TANGGAL/
NO UNIT KERJA/ SASARAN PROSES/ KEGIATAN YANG
AUDITOR DIGUNAKAN SEBAGAI WAKTU WAKTU WAKTU
AUDIT DIAUDIT ACUAN AUDIT I AUDIT II AUDIT III

SK tentang penetapan
1 Pokja Admen Tim Kunwi indikator prioritas untuk Pedoman Penyusunan SK
Akreditasi Puskesmas Haryanti, monitoring dan penilaian UPT Puskesmas 11 Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb kinerja ( BAB 1.1.5 EP 2) Tawangmangu tahun 2017 2017

SOP Koordinasi dan

2 integrasi penyelenggaraan
Pokja Admen Tim Kunwi program dan Pedoman Penyusunan SOP
Akreditasi Puskesmas Haryanti, penyelenggaraan UPT Puskesmas 11 Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb pelayanan (BAB 1.2.5 EP 1) Tawangmangu tahun 2017 2017

SK, uraian tugas dan

3 Pokja Admen Tim Kunwi tanggungjawab pengelola Pedoman Penyusunan SK
Akreditasi Puskesmas Haryanti, keuangan (BAB 2.3.16 EP UPT Puskesmas 14 Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb 1) Tawangmangu tahun 2017 2017

Panduan pengelolaan
keuangan, dokumen
4 rencana anggaran dan
Pokja Admen Tim Kunwi dokumen proses
Akreditasi Puskesmas Haryanti, pengelolaan keuangan Standart Akreditasi BAB 11 Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb (BAB 2.3.16 EP 3) 2.3.16 EP 3 2017
Pokja Admen Tim Novalia Pedoman Penyusunan SK
5 Akreditasi Puskesmas Hangga D.P. SK Wakil Manajemen Mutu UPT Puskesmas 11 Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb (BAB 3.1.1 EP 1) Tawangmangu tahun 2017 2017
Pokja Admen Tim Novalia Pedoman Penyusunan SOP
6 Akreditasi Puskesmas Hangga D.P. SOP audit internal (BAB UPT Puskesmas 11 Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb 3.1.4 EP 2) Tawangmangu tahun 2017 2017
 Pokja Admen Tim Novalia Pedoman Penyusunan SOP
7 Akreditasi Puskesmas Hangga D.P. Dokumen Pelaksanaan UPT Puskesmas 11 Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb kajibanding Tawangmangu tahun 2017 2017

Pekan II
8 Pokja UKM Tim Sri Pedoman Penyusunan SOP bulan
Akreditasi Puskesmas Handayani, SOP penyampaian UPT Puskesmas Agustus
Tawangmangu A.Md.Keb informasi (BAB 4.2.2 EP 1) Tawangmangu tahun 2017 tahun 2017
Pokja UKM Tim Sri Bukti analisis keluhan
9 Akreditasi Puskesmas Handayani, masyarakat atau sasaran Standart Akreditasi BAB 4.2.6
Tawangmangu A.Md.Keb program EP 3
Pokja UKM Tim
10 Akreditasi Puskesmas Mu'minatun,
Tawangmangu A.Md.Keb
Pokja UKM Tim
11 Akreditasi Puskesmas Mu'minatun,
Tawangmangu A.Md.Keb
Pokja UKM Tim SK Kepala Puskesmas
12 Akreditasi Puskesmas Mu'minatun, tentang peningkatan Standart Akreditasi BAB 6.1.1
Tawangmangu A.Md.Keb kinerja EP 2
Pokja UKM Tim
13 Akreditasi Puskesmas Mu'minatun, Rencana kaji banding Standart Akreditasi BAB 6.1.6
Tawangmangu A.Md.Keb pelaksanaan program EP 1
Pokja UKP Tim
14 Akreditasi Puskesmas Lestari, SK hak dan kewajiban Standart Akreditasi BAB 6.1.6
Tawangmangu AMAK pasien EP 2
Pokja UKM Tim
15 Akreditasi Puskesmas Lestari, Brosur pelayanan di Standart Akreditasi BAB 7.1.4
Tawangmangu AMAK pukesmas EP 2
Pokja UKM Tim
16 Akreditasi Puskesmas Lestari,
Tawangmangu AMAK
Pokja UKM Tim
17 Akreditasi Puskesmas Lestari,
Tawangmangu AMAK
 Pokja UKM Tim
18 Akreditasi Puskesmas
Tawangmangu
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37