(LKjIP)
Tahun 2014
i
Kata Pengantar
i
Ringkasan Eksekutif
ii
c. Untuk indikator kinerja sasaran : Prosentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu, pada tahun 2014 telah dilaksanakan
pemeriksaan dengan rekomendasi sebanyak 284 rekomendasi. Dari 284
rekomendasi tersebut, rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu sebanyak
142 rekomendasi, sehingga diperoleh capaian sebesar 50,00 %
INSPEKTUR
ARIF SUDARMANTO, SH
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19600110 198803 1 015
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv
Lampiran :
1. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Struktur Organisasi
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2014
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
P
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan
yang baik (good governance).
B. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada
Unsur Organisasi Terendah pada Inspektorat Daerah, maka struktur organisasi dan
uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat terdiri dari :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan
ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan;
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi dan
laporan
- Sub Bagian Keuangan
1
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan
tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang
pemerintahan.
4. Inspektur Pembantu Bidang Perkonomian
Mempunyai tugas melakukan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut
kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang perekonomian.
5. Inspektur Pembantu Bidang Kejahteraan Rakyat
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan
tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang
kesejahteraan rakyat.
6. Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan
tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap Bidang Prasarana Wilayah dan
Lingkungan Hidup.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan bidang
prasarana wilayah dan lingkungan hidup ; dan
c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
D. Isu-isu Strategis
3
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
A.1 Visi dan misi
V
isi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan
kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon
Progo adalah :
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi,
adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman taqwa”.
Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 tersebut, maka
dirumuskan misi : ”Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan
aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean
government dan good governance”, yang kemudian dijabarkan dalam 6 misi
pembangunan sebagai berikut :
A.3 Strategi
Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan
misi SKPD Inspektorat Daerah adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :
5
Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel
Peningkatan kinerja pengawasan Meningkatnya kinerja pengawasan Meningkatkan kapabilitas auditor Peningkatan Pengiriman peserta diklat
internal substantif dan diklat penjenjangan bagi
Auditor
Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Peningkatan koordinasi kewenangan APIP
Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun dalam melaksanakan fungsi pengawasan
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Meningkatkan pengelolaan database tindak Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
6
B. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2011-2016, Target kinerja Inspektorat Daerah tahun 2014 disusun dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2014, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel II.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2014
Meningkatnya kinerja pengawasan Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat Persen 33,33
internal
Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan Persen 58,97
Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu Persen 26,67
7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar
100.
Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur
capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari Pejabat-
pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja.
Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon
Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel 5
berikut ini :
8
Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2014
Sasaran Persen-
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Strategis tase
Meningkatnya
Prosentase SKPD yang
kinerja
1. tidak ada temuan % 58,97 43,59 73,92
pengawasan
penyimpangan keuangan
internal
Prosentase penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi
% 26,67 50,00 187,50
hasil pemeriksaan tepat
waktu
Dari tabel lII.2 di atas, terdapat satu sasaran strategis yang terbagi ke dalam tiga
indikator sasaran strategis. Pencapaian kinerja pada tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
1. Untuk indikator kinerja Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat, realisasi
sebesar 100. Indikator ini dicapai dengan asumsi semua SKPD nilainya
meningkat karena kegiatan penilaian LAKIP baru dimulai lagi pada tahun
2014.
2. Untuk indikator kinerja prosentase SKPD yang tidak ada temuan
penyimpangan keuangan, realisasi capaian sebesar 43,59 %.
3. Indikator Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan tepat waktu, realisasi capaian sebesar 50,00 %.
9
Tabel III.3
Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target di
akhir Renstra
Tahun 2014 Target Capaian
Capaian Capaian Akhir s/d 2014
No. Indikator Kinerja Reali- Persen- Renstra
2012 2013 Satuan Target terhadap
sasi tase (2016) 2016 (%)
Prosentase LAKIP yang
1. - - % 33,33 100 300,03 43,59 688,3
nilainya meningkat
Prosentase SKPD yang
tidak ada temuan
2. 38,46% 51,28 % 58,97 43,59 73,92 71,79 103,0
penyimpangan
keuangan
Prosentase
penyelesaian tindak
3. lanjut rekomendasi 25,26% 25,84 % 26,67 50,00 186,16 36,00 517,1
hasil pemeriksaan
tepat waktu
Untuk tahun 2014 jumlah SKPD yang nilai LAKIP-nya meningkat sebanyak
sebanyak 39 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan SKPD sebanyak 39
diperoleh penghitungan capaian sebesar 100 %. Dengan target 33,33 dan
diperoleh capaian 100%, maka prosentase capaian sebesar 300,03%.
Permasalahan : hasil ini diperoleh karena kegiatan baru dilaksanakan pada tahun
2014, sehingga sangat dimungkinkan untuk tahun selanjutnya capaiannya
menurun karena sangat dipengaruhi oleh kinerja SKPD yang dinilai.
Solusi permasalahan : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD-
SKPD agar kinerjanya meningkat.
10
Untuk tahun 2014 jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan
sebanyak 17 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan SKPD sebanyak 39
diperoleh penghitungan 43,59 %, sehingga dengan target 58,97 diperoleh
capaian 73,91%.
Permasalahan : Pencapaian indikator ini sangat bergantung pada SKPD dalam
pelaksanaan kepatuhan dan ketertiban terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.
Solusi : Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan SKPD.
Jumlah rekomendasi yang
ditindaklanjuti tepat
Prosentase penyelesaian tindak lanjut
waktu
3. rekomendasi hasil pemeriksaan tepat X 100%
=
waktu Jumlah rekomendasi
temuan pemeriksaan
11
A.2.1 Sumber daya manusia
Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka
mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon
Progo per 31 Desember 2014 berjumlah 55 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan 2 orang tenaga non PNS.
Komposisi dari 55 orang PNS tersebut adalah sebagai berikut :
a. Berdasarkan golongan
Tabel III.1
Jumlah pegawai berdasar golongan
Golongan
No Uraian Jumlah
I II III IV
1 Inspektur 1 1
2 Sekretariat 7 12 1 20
Inspektur Pembantu Bidang
3 1 1 2
Pemerintahan
Inspektur Pembantu Bidang
4 2 1 3
Perekonomian
Inspektur Pembantu Bidang Kejahteraan
5 1 1 2
Rakyat
Inspektur Pembantu Bidang Prasarana
6 2 2
Wilayah dan Lingkungan Hidup
7 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 3 15 7 25
b. Berdasarkan Jabatan
c. Berdasarkan Pendidikan
12
A.2.2 Sarana dan prasarana
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspekotat
Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel III.2
Kondisi sarana dan prasarana Inspekotat Daerah
Kondisi Baik (%) Tahun
No. Nama Barang Jumlah
2012 2013 2014
1. Gedung (Sekretariat) 1 unit - - -
2. Gedung (Irban) 1 unit 100 100 100
3. Gedung (Auditor) 1 unit 100 100 100
4. Kendaraan Dinas roda 4 5 unit 66 60 60
5. Kendaraan Dinas roda 2 6 unit 34 34 34
6. Wireless 1 unit 100 100 100
7. Mesin Ketik 5 unit - - -
8. Telepon 1 line 100 100 100
9. Pesawat (i phone) 2 unit 100 100 100
10. Laptop 2 unit - - -
11. Komputer 3 unit 33 33 33
12. Ruang Rapat (Aula) 1 unit 100 100 100
13. AC 3 unit 33 33 33
14. PABX 1 unit 100 100 100
15. Almari 4 unit - - -
16. Rak buku 3 unit 100 100 100
17. Printer 4 unit - - -
Jumlah 41 unit
13
A.2.3 Analisis Program dan Kegiatan
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Kulon Progo didukung oleh program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
Tabel III.3
Program dan kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
No PROGRAM/KEGIATAN
I Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2 Pemeriksaan Khusus/Kasus
3 Pemeriksaan LKM Binangun/BUMDes
4 Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
6 Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatan
7 Review laporan keuangan pemerintah daerah
8 Gelar pengawasan daerah
9 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit
10 Monev Kegiatan-Kegiatan
11 Pemeriksaan Khusus/Tematik Program/Kegiatan SKPD
12 Pendampingan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
13 Inspeksi Disiplin PNS
14 Penyiapan dan fasilitasi zona integritas (ZI)
15 Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi LAKIP
II PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
III PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14
No PROGRAM/KEGIATAN
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal
V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan pelaporan keuangan
VI PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
1 Penyusunan Renstra SKPD
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
VI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
15
B. Realisasi Anggaran
Dalam Pelaksanaan tugas alokasi belanja untuk dilaksanakan seefisien dan efektif mungkin. Adapun pelaksanaan belanja dan pendapatan dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Tabel III.4
Anggaran dan Realisasi Belanja keseluruhan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
No. Uraian Rencana (Rp) Realisasi %
1. Belanja tidak langsung 3.082.996.384,00 3.057.620.106 99,18
2. Belanja langsung 945.228.175,00 858.111.569 90,78
Jumlah 4.028.224.559,00 3.915.731.675,00 97,21
Tabel III.5
Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
Kinerja Keuangan
Reali- Persen-
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Target Realisasi %
sasi tase
1. Meningkatnya kinerja Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat 33,33 100 300,03 Program Peningkatan 686.338.350,00 626.213.775 91,24
pengawasan internal Sistem Pengawasan
Prosentase SKPD yang tidak ada temuan Internal dan
58,97 43,59 73,92
penyimpangan keuangan Pengendalian
Prosentase penyelesaian tindak lanjut Pelaksanaan Kebijakan
26,67 50,00 187,50
rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu KDH
Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2014 untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
16
BAB IV
PENUTUP
L
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten
Kulon Progo disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 sebagai
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka
perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator
kinerja sasaran sebanyak tiga indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :
a. Untuk tahun 2014 jumlah SKPD yang nilai LAKIP-nya meningkat sebanyak sebanyak
39 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan SKPD sebanyak 39 diperoleh
penghitungan capaian sebesar 100 %.
b. Untuk indikator kinerja sasaran : prosentase SKPD yang tidak ada temuan
penyimpangan keuangan, Untuk tahun 2014 jumlah SKPD yang tidak ada temuan
penyimpangan keuangan sebanyak 17 SKPD, sehingga dengan jumlah keseluruhan
SKPD diperoleh capaian 73,91%.
c. Untuk indikator kinerja sasaran : Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan tepat waktu, pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan
dengan rekomendasi sebanyak 284 rekomendasi. Dari 284 rekomendasi tersebut,
rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu sebanyak 142 rekomendasi, sehingga
diperoleh capaian sebesar 50,00 %
Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target
yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak terkait,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa-masa yang akan
datang.
ARIF SUDARMANTO, SH
18
Lampiran :
ARIF SUDARMANTO, SH
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19600110 198803 1 015
19 |
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
Inspektur Pembantu
Inspektur Pembantu Bidang Sarana Prasarana
Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu
Bidang Kesejahteraan Wilayah dan Lingkungan
Bidang Pemerintahan Bidang Perekonomian
Rakyat Hidup
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
20 |
PENETAPAN KINERJA
21
LKjIP Irda Kulon Progo 2014
22