PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

SKPD : 30201 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

RENCANA TAHUN 2018 RENCANA TAHUN 2019
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET CATATAN TARGET
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEBUTUHAN DANA/ PENTING
PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN SUMBER DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF KINERJA
KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
213 16 Program Peningkatan Peran Serta Jumlah Pemuda Pelopor 160 orang 505.000.000,00 170 orang 510.000.000,00
Kepemudaan

213 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Pemuda 4 eks Kawedanan Pacitan 27 organisasi 85.000.000,00 APBD 27 organisasi 90.000.000,00
yang dibina

213 16 10 Pembinaan dan Pengiriman Jumlah Seleksi Calon Kabupaten Pacitan

PASKIBRAKA Parkibraka Tingkat Kabupaten
213 20 Program Pembinaan Dan dan Propinsicabang olahraga
Persentase Kabupaten Pacitan, Propinsi 130 orang 420.000.000,00 APBD 135 orang 420.000.000,00
Pemasyarakatan Olahraga yang berprestasi Jawa Timur

213 20 04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Jumlah peserta seleksi Atlit 62 % 785.000.000,00 63 % 680.000.000,00
Tingkat Daerah Berprestasi

213 20 14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Jumlah Cabang Olah Raga Kabupaten Pacitan dan 210 Orang 300.000.000,00 APBD 250 Orang 300.000.000,00
Di Masyarakat yang berprestasi Propinsi Jawa Timur

213 20 18 Pemeliharaan rutin dan berkala sarana Jumlah sarana dan prasarana Kabupaten Pacitan 27 Cabang Ola 285.000.000,00 APBD 27 Cabang Ola 200.000.000,00
dan prasarana olah raga olah raga yang dipelihara

GOR, Gasibu,Stadion, 7 lokasi 200.000.000,00 APBD 8 lokasi 180.000.000,00

Lapangan Tenes Pemda,
Lapangan Basket, Gedung
Pemuda, Lapangan Voly
Alon-lon

302 01 Program Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan 100 % 1.347.600.000,00 100 % 975.000.000,00
Perkantoran kebutuhan dasar
operasional PD
302 01 19 Peningkatan dan Pengelolaan Peningkatan tata kelola bidang Kabupaten Pacitan 12 Bulan 1.347.600.000,00 APBD 12 Bulan 975.000.000,00
Administrasi Perkantoran pariwisata, kepemudaan dan
olah raga yang transparan dan
akuntabel
302 06 Program Peningkatan Pengembangan Hasil nilai evaluasi SAKIP > B 80.000.000,00 > B 65.000.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan PD
Keuangan
 RENCANA TAHUN 2018 RENCANA TAHUN 2019
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET CATATAN TARGET
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEBUTUHAN DANA/ PENTING
PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN SUMBER DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF KINERJA
KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

302 06 14 Penyusunan perencanaan dan laporan Jumlah Dokumen Laporan Dinas Disparda Kabupaten 11 Dokumen 40.000.000,00 APBD 11 Dokumen 45.000.000,00
capaian kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Pacitan
Keuangan Perangkat Daerah

302 06 25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monitoring dan 9 DTW Pariwisata 36 Kali 40.000.000,00 APBD 42 Kali 20.000.000,00
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan

302 15 Program Pengembangan Pemasaran Persentase peningkatan 53 % 787.000.000,00 58 % 570.000.000,00

Pariwisata jumlah kunjungan wisata

302 15 01 Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Analisa Pasar Untuk Kabupaten Pacitan 1 Dokumen 75.000.000,00 APBD 2 Dokumen 20.000.000,00
Pemasaran Objek Pariwisata Peningkatan Pariwisata

302 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Jumlah Promosi Pariwisata Kabupaten Pacitan 56 Bulan 57.000.000,00 APBD 62 Bulan 35.000.000,00
Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata yang dilakukan

302 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Jumlah Cetak media promosi Kabupaten Pacitan 4 Paket 130.000.000,00 APBD 4 Paket 85.000.000,00
Promosi Pariwisata pariwisata dan Road Show,

302 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Jumlah Pagelaran seni dan Propinsi Jawa Tengah
Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri budaya yang dilaksanakan
302 16 Program Pengembangan Destinasi Persentase pengelolaan Propinsi Jawa Timur dan 6 Kali 525.000.000,00 APBD 7 Kali 430.000.000,00
Pariwisata destinasi wisata di Kab. Jakarta
Pacitan
50 % 11.430.000.000,00 55 % 2.980.000.000,00

302 16 01 Pengembangan Objek Pariwisata Jumlah Pembuatan/rehab Goa Gong, Pantai Klayar 6 obyek wisa 250.000.000,00 APBD 7 obyek wisa 275.000.000,00
Unggulan sarana dan prasarana di DTW

302 16 03 Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Jumlah sarana dan prasarana 01. Obyek Wisata Pantai 6 Paket 7.325.000.000,00 APBD 7 Paket 650.000.000,00
Unggulan yang ditingkatkan/direhab Klayar dan Goa Gong

02. Obyek Wisata Pancer

Door Kelurahan Sidoharjo
Kecamatan Pacitan
03. Pantai Srau Desa Candi
Kecamatan Pringkuku
04. Pantai Buyutan Desa
Widoro Kecamatan Donorojo
 RENCANA TAHUN 2018 RENCANA TAHUN 2019
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET CATATAN TARGET
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEBUTUHAN DANA/ PENTING
PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN SUMBER DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF KINERJA
KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
302 16 06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Jumlah Sarana Pariwisata di Pantai Taman 1 Paket 130.000.000,00 APBD 2 Paket 140.000.000,00
Pantai Taman

302 16 08 Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata Jumlah sarana dan prasarana 9 DTW Pariwisata 9 DTW 125.000.000,00 APBD 9 DTW 130.000.000,00
pariwisata yang dipelihara

302 16 09 Pengembangan SDM dan Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Pacitan 275 orang 125.000.000,00 APBD 280 orang 140.000.000,00
Profesionalisme Bidang Pariwisata Pengembangan SDM
Pariwisata

302 16 10 Peningkatan peran serta masyarakat Jumlah Lahan obyek wisata Goa Gong, Banyuanget 2, 120 Obyek, Org 1.650.000.000,00 APBD 2, 125 Obyek, Org 1.300.000.000,00
dalam pengembangan kemitraan yang disewa dan Jumlah
pariwisata Petugas pendukung pariwisata

302 16 12 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Jumlah lembaga ekowisata Kabupaten pacitan

Ekowisata Daerah yang dibina
302 16 13 Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah kelompok ekonomi Banyuanget, Klayar, Goa 17 lembaga 215.000.000,00 APBD 20 lembaga 225.000.000,00
Kreatif Gong

302 16 14 Penataan Daya Tarik Wisata (DAK) Jumlah Sarana dan Prasarana Kabupaten Pacitan 16 kelompok 110.000.000,00 APBD 16 kelompok 120.000.000,00
Pariwisata yang dibangun

Goa Gong, Pantai Klayar, 6 Paket 1.500.000.000,00 DAK 7 Paket 0,00

Pancer Door

Pantai Klayar
Pantai Klayar, Buyutan, Srau
Watu Karung , Pancer Door
Pantai Klayar, Pancer Door,
Pantai Buyutan
Pantai, Klayar, Sraum
Buyutan, Watu Karung, dan
Pencer Door