Total Skor 0
Total EP 590
CAPAIAN 0.00%
kesmas (PPP)
REKOMENDASI
BAB
Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 1210
CAPAIAN 0.00%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
FAKTA/ANALISIS
ajemen Puskesmas.(KMP).
Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN 0.00%
Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Total Skor 0
Total EP 530
CAPAIAN 0.00%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
FAKTA/ANALISIS
ng Berorientasi Sasaran (UKMBS)
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 5 30 16.67%
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 0 10
Jumlah 25 70 35.71%
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 15 50 30.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 20 50 40.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 20 70 28.57%
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
EP 5 5 10
Jumlah 5 50 10.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 2 5 10
Jumlah 5 20 25.00%
FAKTA/ANALISIS
tidak ada SK persyaratan kompetensi penanggungjawab UKM
tidak ada SK penetapan penanggungjawab UKM
tidak ada hasil analisis kompetensi
tidak ada rencana peningkatan kompetensi
Tidak ada Kerangka acuan Program UKM yang memuat tujuan, sasaran dan tata nilai UKM
Ada bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran kepada pelaksana, sasaran,linprog, linsek
Tidak ada hasil evaluasi dan tindak lanjut sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai
Sudah ada SOP (dalam 70%SOP yg tercantum di narasi studi kasus), tidak ada bukti pelaksanaan
pembinaan
Tidak ada kerangka acuan dan bukti pembinaan
Tidak ada bukti dan jadwal pelaksanaan pembinaan
Tidak ada kerangka acuan kegiatan UKM. Ada jadwal dan bukti sosialisasi kegiatan UKM
Koordinasi dilaksanakan dan Ada bukti pelaksanaan koordinasi linprog dan linsek
Ada kejelasan peran tapi tidak ada kerangka acuan
Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut komunikasi dan koordinasi linprog dan linsek
Tidak ada hasil identifikasi resiko terhadap linkungan dan masy akibat kegiatan UKM
tidak Ada hasil analisis risiko namun tahun terakhir tidak dianalisis
Tidak ada rencana pencegahan dan minimalisasi risiko
Ada upaya pencegahan tapi tidak ada bukti upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
Tidak ada evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
Melakukan upaya minimalisasi risiko tapi Tidak ada bukti pelaporan dan tindak lanjut
Tidak ada SK tentang kewajiban penanggungjawab UKM dan pelaksana UKM
Tidak ada rencana,dan kerangka acuan. Ada SOP Pemberdayaan masyarakat (dalam 70%SOP yg
tercantum di narasi studi kasus)
Ada SOP pelaksanaan SMD, Tidak ada bukti pelaksanaan SMD
Ada SOP konunikasi dg masyarakat, ada pelaksanaan komunikasi dg masyarakat
Tidak ada bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yg bersumber dari swadaya masy/
swasta
Ada RUK Puskesmas dg kejelasan kegiatan tiap UKM, hanya 4 keg UKM yang terencana secara rinci
Ada kajian kebutuhan melalui minilokakarya linsek dan ada hasil kajian kebutuhan masyarakat
Tidak ada SK tentang kajian ulang uraian tugas, tidak ada SOP
Tidak ada bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang uraian tugas
Tidak ada revisi uraian tugas
Tidak ada ketetapan hasil revisi uraian tugas
Tidak ada SK dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
Tidak ada bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
Tidak ada SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal
Tidak ada bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM
PKM
Tidak ada SK dan hasil monitoring. Kepala PKM tidak melaksanakan monitoring secara teratur
terhadap penyelenggaraan kegiatan PKM
Tidak ada SOP monitoring
Tidak ada SK dan SOP monitoring
Kapus tidak melaksanakan monitoring. Laporan hanya berdasarkan informasi daripengelola
program
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring tidak ada
SOP dan bukti pelaksanaan monitoring tidak ada. Kapus tidak melaksanakan monitoring secara
teratur
Hasil, RTL, dan bukti tindak lanjut monitoring tidak ada
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut tidak ada
Tidak ada bukti pelaksanaan pengarahan penanggung jawab UKM kepada pelaksana UKM
Tidak ada bukti pelaksanaan kajian.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut tidak ada
Tidak ada dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut
Tidak ada pertemuan penilaian kinerja
Tidak ada SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
Tidak ada pemahaman aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
Tidak ada aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
Tidak ada tindak lanjut aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
Membuat kerangka acuan program UKM yang memuat Tujuan, sasaran, dan tata nilai UKM
mengkomunikasikan tata nilai program UKM kepada pelaksana, sasaran, linprog,linsek
Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai program UKM
Membuat kerangka acuan program yang memuat peran linprog dan linsek
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut komunikasi dan koordinasi linprog dan linsek
Membuat hasil identifikasi resiko terhadap linkungan dan masy akibat kegiatan UKM
Melakukan analisis risiko
Membuat rencana pencegahan dan minimalisasi risiko
Membuat bukti pelaksanaan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
Membuat bukti dan laporan tindak lanjut upaya pencegahan
Membuat SK tentang kewajiban penanggungjawab UKM dan pelaksana UKM
Buat SK Kapus dan SOP ttg mekanisme komunikasi dan koordinasi program
Buat bukti untuk pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor, pada pelaksanaan selanjutnya
Buat bukti pelaksanaan koordinasi untuk tiap pelaksanaan UKM PKM kpd lintas program, lintas sektor terkait, dan sasaran
Buat bukti hasil evaluasi, RTL, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor pada
pertemuan selnjutnya
Lengkapi SK dan SOP sampai 100% tentang pengelolaan pelaksanaan UKM PKM
Sediakan panduan penyusunan SOP
Buat bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM PKM
Lakukan monitoring
Lakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring jika ada
Buat hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN 0.00%
AB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Jumlah 30 50 60.00%
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP6 0 10
Jumlah 15 60 25.00%
EP 1 10 10
EP 2
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 0 10
EP 8 0 10
Jumlah 40 70 57.14%
KRITERIA 7.1.4. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 25 40 62.50%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 15 50 30.00%
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 25 40 62.50%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 40 0.00%
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 50 0.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 35 70 50.00%
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
FAKTA/ANALISIS
sop pendaftran
bagan alur
sop penilai kepuasan pelanggan,form survei pasien
Hasil survei dan tindak lanjut survei
SOP identifikasi pasien
Informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Undang-undang No. 36/2009 tentang
kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit.
SK & SOP penyampaian Hak & Kewajiban pasien dan petugas, bukti-bukti pelaksanaan
penyampaian informasi
SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait.
Contohnya: SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien
Bukti sosialisasi Hak & Kewajiban pasien baik kepada pasien maupun karyawan. (brosur,
leaflet, poster)
Sudah ada SPO alur pelayanan pasien tetapi belum ditandatangani
Ada PKS dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diagnostik dan rujukan
konsultatif, bukti pelaksanaan rujukan.
Ada SOP tetapi tidak ada survey untuk mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya,
kebiasaan dan penghalang lainnya
Tidak adabukti adanya upaya tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan
Belum ada pelaksanaan upaya hambatan
tidak ada Persyaratan peralatan klinis di puskesmas, Daftar inventaris peralatan klinis di
puskesmas
tidak ada SPO pemeliharaan peralatan SPO sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi,
jadual pemeliharaan alat
tidak ada SPO pemeliharaan sarana (gedung), jadual pelaksanaan SPO sterilisasi
peralatan yang perlu disterilkan
ada SK dan SPO penyusunan rencana layanan medis. SPO penyusunan rencana layanan
terpadu jika diperlukan penanganan secara tim
ada pemahaman kebijakan dan proedur penyusunan rencana layanan medis dan terpadu
ada SPO evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapir encana asuhan (SPO
audit klinis)
ada SK & SOP tentang ketetapan melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan
soppelayanan klinis
rekam medis
rekam medis
rekam medis
rekam medis
Tidak ada MOU kerjasama dengan sarana kesehatan yang lain, apabila tidak
tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam
sk kapus dan sop penanganan penggunaandan pemberian darah dan produk darah
rekam medispasien yg mendapat tranfusi darah
ada daftar indikator klinis yg digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis
pelaksanaan penilaian pemantauan dan penilaian dgn menggunakan indikatoryg ditetapkan
ada data hasil monitoring dan evaluasi
adadata analisis monitoring dan evaluasi
ada datatindak lanjut
ada SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu
ada SK Kepala Puskesmas dan SPO layanan klinis yang menjamin kesinambungan
layanan
pelaksanaan pelayanan yg menjamin kesinambungan
ada SK tentang jenis-jenis pembedahan minor yang dapat dilakukan di puskesmas. SPO
tindakan pembedahan
ada SPO tindakan pembedahan
dilakukan (TELUSUR) Penjelasan pada pasien sebelum melakukan pembedahan
ada SPO informed consent
ada dilakukan (TELUSUR) Pelaksanaan pembedahan
ada (TELUSUR) Pencatatan laporan operasi
ada (TELUSUR) Monitoring status fisiologis pasien (Telusur)
Tidak ada (TELUSUR) Pelaksanaan monitoring respon pasien terhadap terapi gizi
Tidak ada Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medis
segera ditandatangani
merekap &dirapatkan
segera ditanatangani
segera dibuat
segera dibuat
segera ditandatangani
segera ditandatangani
segera dibuat
segera dibuat
segera ditandatangani
segera dibuat
Segera dilaksanakan
Segera dilaksanakan
Segera dilaksanakan
blm ditandatangani
SK Pelatihan BTCLS belom ada
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm dilengkapi
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm dilengkapi
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
Membuat SK dan SPO penanganan pasien gawat darurat
Membuat MOU kerjasama dengan sarana kesehatan yang lain, apabila tidak tersedia pelayanan gawat
darurat 24 jam
segeradibuat
segeradibuat
ryg ditetapkan
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
Membuat SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu
Membuat SK Kepala Puskesmas dan SPO layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan
blm ditandatangani
Membuat SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di puskesmas.
Membuat SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi
Membuat pencatatan pemberian anestesi lokal dan sedasi dan tehnik pemberian anestesi lokal dan sedasi dalam
rekam medis
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
segera dibuat
segera dibuat
segera dibuat
segera dibuat
blm ditandatangani
segera dibuat
segera dibuat
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
Membuat SPO asuhan gizi
Membuat (TELUSUR) Komunikasi dan koordinasi dalam pemberian nutrisi pada pasien dengan risiko nutrisi
Membuat Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medis
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
blm ditandatangani
BAB.VIII. Manaje
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%
FAKTA/ANALISIS
sk, SOP, sudah ada, dan dilaksanakan tetapi dokumen ekternal tidak ada
pola ketenagakerjaan, jam pelayanan dan persyatan kopetensi belum ada
sk sudah ada
sop sudah ada
belum ada
sk sudah ada
sk sudah ada
sop sudah ada
belum ada
sop ada
sk sudah ada
sk sudah ada
sop sudah ada
belum ada
sop sudah ada
sk sudah ada
sudah ada
sudha ada
sop sudah ada
belum ada
belum ada
sop sudah ada
sop sudah ada
sop sudah ada
sop sudah ada
sop sudah ada
sk sudah ada
sk sudah ada
sk sudah ada
sk sudah ada, sop sudah ada
sop sudah ada
sk sudah ada
sop sudah ada
sop sudah ada
Sop sudah ada, SK Tidak ada, Tidak ada dilaksanakan
Sop sudah ada, Tidak ada dilaksanakan
Sop sudah ada, SK Tidak ada, Tidak ada dilaksanakan
Sop sudah ada, SK Tidak ada, Tidak ada dilaksanakan
Tidak ada
SK Tidak ada
Sop sudah ada
Tidak ada
Sop sudah ada
g Layanan Klinis (MPLK).
segera di ttd
segera di ttd
segera dilengkapi
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di lengkapi
segera di ttd
sk sudah ada
sk sudah ada
sop sudah ada
belum ada
sop sudah ada
segeradi ttd
segeradi ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di lengkapi
segera di ttd
segera di lengkapi
segera di ttd
segera di lengkapi
segera di ttd
segera di lengkapi
segera di lengkapi
segera di ttd
segeta di ttd
segera di ttd
segeradi ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segerea di ttd
segerea di ttd
segerea di ttd
segera di ttd
segera di ttd
segera di ttd
harap di buatkan sk
harap di buatkan sk
harap di buatkan sk
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 0 590
2 0 1210
3 0 320
4 0 530
5 195 1010
6 0 290
7 540 1480
8 380 1720
9 120 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 1235 7730
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
19.31%
0.00%
35.76%
22.09%
20.69%
15.98%