RENCANA STRATEGIS

A
ni UN

BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVISNI KALIMANTAN
SELATAN
Lampiran
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Sasaran Per Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran

Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015

1 Anggaran Optimalisasi Pe- 1. Konversi Aplikasi Sistem Input: Pemerintah, DPRD Modul 1 7
manfaatan Tehno- Manajemen Keuangan SDM : 94 org + Dana 150jt SKPD dan Masy.
Sogi inforrnasi Daerah Output:
keuangan

Outcome:
laporan keuangan / layanan inforrnasi

Indikator Kinerja:
Terlaksananya migrasi sistem

0. Aplikasi Sistem Inforrnasi Input: Pemerintah, DPRD software 1 1 1 1 1 1

Pelaksanaan Keuangan SDM : 94 org + Dana 409jt SKPD dan Masy.
Daerah (SIPKD) Output:
-Tersedianya sistem komputerisasi
keuangan
Outcome:
Meningkatnya kecepatan penyelesaian
laporan keuangan / layanan inforrnasi
keuangan
Indikator Kinerja:
Laporan Keuangan Daerah yang tepat
waktu sesuai dengan ketentuan dan
aturan

2. Pemeliharaan Komputer Input: Biro Keuangan Unit Komputer 15 17 20 22 25

Server dan Jaringan SDM : 2 orang + Dana 385.350.000
Output:
Terpeiiharanya Peraiatan Komputer,
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 s/d 2015

Server & jaringan

Outcome: ,

Tersedianya Peralatan Komputer,

Server & jaringan yang optimal
Indikator Kinerja :
Kondisi Peraiatan Komputer, Server &
jaringan yang baik
3. Penyusunan APBD Input: Pemerintah, DPRD Buku 200 200 200 200 200
- SDM : 20 org + TAPD Prov. SKPD dan Masy.
+ Dana Rp,350Jt
Output:
APBD
Outcome:
terarah, Terencana dan Akuntabel

Indikator Kinerja:
Gubernur yang Tepat waktu sesuai
ketentuan aturan
4 Penyusuna kode rek Input: SKPD SKGubttg 2 2 2 2 2
Pendapatan Belanja dan
- SDM 20 org + Dana Rp.90Jt Kode Rekening
Pembiayaan
Output:
- Tersusunnya Pergub ttg Kode
Rekening APBD
Outcome:
untuk penyusunan RKA pads SKPD Prov

Indikator Kinerja:

Peraturan Gubernur yang Tepat waktu

sesuai ketentuan aturan
5 Peny dan Sosialisasi SE Input: SKPD SK Gub ttg 2 2 2 2 2
Gubernur tentang -SDM: 20 Org + SKPD + Ped. Pysnan
Pedoman Penyusuna
Dana Rp.lOOJt RKA SKPD
RKA-SKPD
Output:
Penyusun an RKA-SKPD rian org/kali 360 360 360 360 360
Outcome:
Penyusunan RKA-SKPD dan
Indikator Kinerja :
 Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Indikator Kinerja •jm 1 e/H "?m ^
Kelompok Sasaran
Program Sub Program Kegiatan 2011 2012 2013 2014 2015 Z U l l S/U Z U l J

^eraturan Gubernur yang Tepat waktu

200 200 200 200

6 Penyusunan Perubahan
APBD
nput: Pemerintah, DPRD Buku 200
- SDM 20 org + TAPD Prov. + SKPD dan Masy.
Dana Rp,325Jt
Output:
Pergub Perubahan APBD
Outcome:
terarab, Terencana dan Akuntabel
Indikator Kinerja:
Peraturan Daerah & Peraturan
Gubernur yang Tepat waktu sesuai
ketentuan aturan

1,000 1,000 1,000 1,000

7 Penyusunan DPA- Input: SKPD Buku DPA dan 1,000

SKPD dan - SDM 20 Org + Dana Rp,90Jt DPPA

Output:
- Tersusur.nya DPA & DPPA-SKPD
Outcome:
- Tersedia pedoman pagu
dana anggarar. yg harus diiaksanakan
SKPD
Indikator Kinerja:
Dokumen penganggaran yang Tepat
waktu sesuai ketentuan aturan
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
8 Rapat Konsultasi / Input: SKPD Buah
Pembahasan RKA- - SDM 20 org + TAPD (teknis) +
SKPD , Perubahan Dana Rp, lOOjt
APBD
Output:
- Tersedianya RKA-SKPD Perubahan
APBD
Outcome:
SKPD Perubahan APBD
Indikator Kinerja :
APBD yang Tepat waktu sesuai
300 300 300 300 300
9 Penyusunan Revisi DPA- Input: SKPD dan DPRD Buah
SKPD - SDM 20 org + TAPD (Teknis) +
Dana Rp. 75Jt
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 3ml Sasaran
2011 2012 2013 2014 2015 2011 s/d 2015
- SDM 20 Org + TAPD Prov. + SKPD dan Masy. dan PPAS
Dana Rp.l50Jt
Output:
- Tersusunriya PPAS
Outcome:
-Tersedianya Dasar/Pedoman
dim Penyusunan APBD
Indikator Kinerja:
Kesepakatan Gub dgn DPRD ttg PPAS
14 Penyusunan RKA-SKPD Input: Bagian2 pada Biro Buah 50 50 50 50 50
Biro Keuangan - SDM 20 Org + Dana Rp.75Jt Keuangan
Output:
- RKA-SKPD Biro Keuangan
Outcome:
- Tersusunr.ya rencana keuangan dan
kegiatan pd Biro Keuangan sehingga
memperlancar pelaksanaan tupoksi
Biro Keu seiaku PPKD dan BUD

0 Penyusunan DPAL/ DAK- Input: SKPD Buah 50 50 50 50 50

SKPD Pemprov.Kalsel &
- SDM 25 Org + Dana Rp.66.lt nPRn
Output:
- Tersusunnya DPAL/DAK-SKPD
Outcome:
anggaran kegiatan lanjutan dan alokasi
Indikator Kinerja:
waktu sesuai ketentuan aturan
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 s/d 2015

Peningkatan 15. Penyusunan SPD Input: Pemerintah, DPRD Buah 450 450 450 450 450

Realisasi Anggaran - SDM 20 Org + Dana Rp 150Jt SKPD dan Masy.

Output:
- SPD
Outcome:
- Tersedianya Dana untuk pelak
sanaan AP3D
Peningkatan Akun 15 Penyusunan Revisi Input: Pemerintah, DPRD Buah 2 2 2 2 2

tabilitas Pengelola Peraturan-peraturan
Daerah/Gubernur
an Keuangan
Daerah
17 Pengolahan Data
Keuangan Daerah
SDM : 20 org + TAPD Prov + Tim Ahli SKPD dan Masy.
Dana Rp.lOOJt
Output:
- Perda/Pergub berkenaan dengan
Pengeiolaan Keuangan Daerah
Outcome:
- Akuntabilitas Pengeiolaan Keu Dh
Indikator Kinerja:
waktu sesuai ketentuan aturan
Input: Pemerintah, DPRD Data 1 1 1 1 1
- SDM 94 org + Dana Rp.135.lt SKPD dan Masy.
Output:

Dokumen inforrnasi data keuangan

daerah
Outcome:
daerah
Indikator Kinerja:
tersedia setiap Satu tahun

Pembinaan dan 18 Evaiuasi APBD Provinsi Input: Pemerintah, DPRD Buku 400 400 400 400 400
Kal Sel Oleh Mendagri SKPD dan Masy.
Fasilitasi Pengelo SDM : 20 org + TAPD Prov.
laan Keuangan Dh Dana Rp.350.lt
Output:
•
- Permendagri ttg hsl Evaiuasi APBD
Prov.
Outcome:
- Perbaikan/Penyempurnaan APBD
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan
2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015

Indikator Kinerja:

Dokumen evaiuasi APBD yang Tepat

waktu sesuai ketentuan aturan
Peningkatan SDM 19 Peningkatan SDM Biro Input: PNS Biro Keu org/kali 10 11 12 13 13
Keuangan
Pengetola Keuda SDM : 94 org
Dana Rp.lOOJt
Output:
keuangan, kepegawaian & umum.
Outcome:
kemampuan SDM pada Biro Keuangan
Indikator Kinerja:
yang beriaku.

PENINGKATAN DAN Resident Konsultan Input: PNS Biro Keu & SKPt org/tahun 10 11 12 13 13
PENGEMBANGAN Penatausahaan SDM : 20 org
PENGELOLAAN Daerah Dana Rp.124.lt
KEUANGAN
DAERAH Output:
Peningkatan kemampuan SDM
Biro Keuangan
Outcome:
Peningkatan Kinerja Keuangan
Prov.
Indikator Kinerja:

Adanya keselarasan antara pemahaman

teoritis dengan praktis dibidang
keuangan daerah.
Bintek Penyamaan Input: SKPD lingkup Pempro org/tahun 200 200 200 200 200
atas Penyusunan
Laporan SDM : 200 org
Keuangan Dana Rp.124.lt
Output:
- Peningkatan kemampuan SDM
Pengeiolaan Keuangan
Outcome:
Peningkatan Kinerja Keuangan
Prov.
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015

Bintek Konsultan Input: SKPD Buah 540 540 540 540 540
2
Perbendaharaan Peningkatan 1
Penatausahaan SDM : 25 org + Dana Rp.165.lt
Realisasi Anggaran
Keuangan
Output:
- SP2D Gaji/Tunjangan
Outcome:
- Pembayaran Gaji/Tunjangan
oleh Bendaharawan tepat
waktu
2 Bintek penyamaan Input: Pemerintah, DPRD Buah 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Persepsi dan SDM : 20 org + Dana Rp.125.lt SKPD dan Masy.
Penyusunan Laporan
Output:
Keuangan
- SP2D Kegiatan

Outcome:
- Pembayaran Anggaran Keg
oleh Bendaharawan tepat
waktu
Peningkatan Akun 3 Peny Laporan Realiasi Input: Pemerintah, DPRD Triwulan 4 4 4 4 4

tabilitas Pengelola DAL) SDM : 20 org + Dana Rp.lOOJt SKPD dan Masy.
an Keuangan Dh Output:
- Laporan Realisasi DAD *
Outcome:
- Bahan/data dim pencairan DAD
selanjutnya oleh Depkeu
4 Evaiuasi Kinerja Input: SKPD Triwulan 4 4 4 4 4
Program Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun
Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 3ml Sasaran
2011 2012 2011 s/d 2015
2013 2014 2015
Kebendaharawanan
SDM : 20 org + Dana Rp.lOOJt
Output: ,
- Laporan Kinerja Bendaharawan
Outcome:
- Salah satu bahan/data dim
penganggkatan Bendaharawan
5 Verifikasi Data Input: SKPD Buah 30 30 30 30 30
Penerimaan daerah
SDM: 16 org
Dana Rp.SOJt
Output:
Verifikasi SPJ penerimaan Daerah
Outcome:
- Penjelasan secara narasi ttg
LKPD
6. Evaiuasi SPJ Input: SKPD Buah 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
SDM : 20 org + Dana Rp.lSOJt
Output:
Veriikasi SPJ
Outcome:
- Bahan/data dim merealiast
SP2D
Program Peningkatan Peningkatan Adm & Input: Pelaksanaan dan SKPD/Unit Krj 90 90 90 90 90
SDM Pengelola Penatausahaan Pertanggungjawaban
SDM : 8 org + Dana Rp.l50Jt
Keuangan Daerah Keuangan Pada PPK - APBD yang
Output:
SKPD Akuntabel
Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD
Outcome:
Pemahaman Tentang Tupoksi Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD
Indikator Kinerja :
Legalitas SE/Pergub
Pembuatan Dokumen Input: SKPD Buah 100 100 100 100 100
legalitas Pentatausahaan
SDM : 20 org + Dana Rp.lSOJt
Keuangan Daerah
Output:
- SK Gubernur ttg Pengelola Keu Dh

Outcome:
Legalitas/keabsahan pengeiolaan
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015
keuangan daerah
9 Penatausahaan Input: , SKPD Laporan 12 12 12 12 12
Pengeluaran dan SDM : 20 org + Dana Rp.135.lt
Pertanggungjawaban
Output:
Keuangan Daerah
- TU dan Pertanggjwbn Keu Dh SKPD
Outcome:
- Legalitas/keabsahan pengeiolaan
keuangan daerah
Peningkatan SDM 10 Pembinaan Input: SKPD Org/kali 90 90 90 90 90
Pengelola Keuda Kebendaharawanan SDM : 20 org + TAPD Prov.
Dana Rp.200Jt
Output:
- Peningkatan kemampuan SDM
Bendaharawan
Outcome:
- Peningkatan Pehamanan aturan
kebendaharawanan dan kesamaan
persepsi
11 Bintek tentang PPK - Input: SKPD Org/Kali 90 90 90 90 90
SKPD SDM : 20 org + Tim Ahli
Dana Rp.200Jt
Output:
- Peningkatan kemampuan SDM
PPK-SKPD
Outcome:
- Peningkatan Pehamanan aturan
Pengeiolaan Keuangan Dh pada
tingkatan SKPD
Pelayanan Adm 12 Penyediaan Jasa Input: Pemerintah, DPRD 1,000,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,150,000,000 1,175,000,000 1,200,000,000
Perkantoran Penyelesaian Tugas SDM : 94 org + Dana 1M SKPD dan Masy.
diluarjam kerja
Output:
- Terselesaikannya pekerjaan
tepat waktu
Outcome:
*
- Tercapainya kecepatan dan
ketepatan dalam pelayanan
keuangan.
3
Akuntansi dan Peningkatan Akun 1 Rekonsiliasi Penerimaan Input: Pemerintah, DPRD SKPD 30 30 30 30 30
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Daerah
Kekayaan Daerah tabilitas Pengelola SDM : 20 org + Dana Rp.lSOJt SKPD dan Masy.
an Keuangan Output: ,
Daerah Kesamaan Data Penerimaan
antar SKPD/Unit terkait
Outcome:
Persamaan persepsi dalam
mengelola penerimaan daerah
Input: SKPD, DPRD Buku Perda 100 100 100 100 100
SDM : 16 org + TAPD Prov. Pemda Kab/Kota
Dana Rp,110Jt
Output:
Perda ttg Pertanggungjawaban
Outcome:
Bahan/data dim Penyusunan
APBD TA berikunya dan ter
jaganya Akuntabilitas pengelola
an keuangan daerah

3. Pembt.Buku Penjabaran llInput: Pemerintah, DPRD Buku Pergub 100 100 100 100 100
Pertanggungjawaban PelalSDM : 16 org + TAPD Prov. SKPD dan Masy.
sanaan APBD Dana Rp.lOSJt
Output:
Pergub ttg Pertanggungjawaban
Outcome:
Bahan/data dim Penyusunan
APBD TA berikunya dan ter
jaganya Akuntabilitas pengelola
an keuangan daerah
4. Pembt.Buku Ringkasan L Input: Buku Ringksn 100 100 100 100 100
Pertanggungjawaban PelalSDM : 16 org + Dana Rp.25Jt
sanaan APBD Output:
- Buku Ringkasan Laporan
pertanggungjawaban
Outcome:
- Cepat dan Mudah dim memaha
hami lap pertanggungjawaban
5. Pembuatan Neraca Daerahnput: Pemerintah, DPRD Buku 100 100 100 100 100
SDM : 16 org + Dana Rp.40Jt SKPD dan Masy.
 Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Indikator Kinerja Kelompok Sasaran 2011 s/d 2015
Program Sub Program Kegiatan 2014 2015
2012 2013

(Output:
Neraca Daerah ,
Outcome:
Bahan/data dim Penyusunan
APBD TA berikunya dan ter
jaganya Akuntabilitas pengelola
an keuangan daerah
100 100 100 100 100
6. Pembuatan Aliran Kas APiinput: Pemerintah, DPRD Buku
SDM : 16 org + Dana Rp.30Jt SKPD dan Masy.
|Output:
Laporan Aliran Kas
Outcome :
- Bahan/data dim Penyusunan
APBD TA berikunya dan ter
jaganya Akuntabilitas pengelola
an keuangan daerah
Buku 100 100 100 100 100
7. Pembt.Revisi Lap. Pertanjinput Pemerintah, DPRD
jawaban PelaksanaanAP|SDM : 16 org + TAPD Prov SKPD dan Masy.
Dana Rp.75Jt
Output:
Revisi Laporan Pertanggungjwbn
Outcome :
Penyem purnaan/Perbaikan
Lap Pertanggungjawaban hasil

hasil audit
SKPD/unit krj 90 90 90 90 90
8.Koordinasi & Fasilitasi Audlinput Pemerintah, DPRD
Pertanggungjawaban PelajSDM 16 org + Auditor SKPD dan Masy.
sanaan APBD Dana Rp.l50Jt
Output:
Hasil Audit oleh Auditor
Outcome:
Akuntabilitas Pengeiolaan Keu
Daerah
Buku 100 100 100 100 100
9.Evaiuasi Raperda Pertangcjinput: Pemerintah, DPRD
jawaban PelaksanaanAP|SDM : 16 org + TAPD Prov. SKPD dan Masy.
Dana Rp.lOOJt
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015

Output:
- PerdattgPertanggungjawaban
Outcome:
- Perbaikan/Penyempurnaan
Perda sesuai hasil evaiuasi
Mendagri
lO.Pembuatan lap.Pertanggi Input: Pemerintah, DPRD Buku 100 100 100 100 100
jawaban Pelaksanaan API SDM : 16 org SKPD dan Masy.
Dana Rp.lOOJt
Output:
- PergubttgPertanggungjawaban
Outcome:
- Perbaikan/Penyempurnaan
Perda sesuai hasil evaiuasi
Mendagri
11.Pembt.Buku Catatan Atas Input: Pemerintah, DPRD Buku 100 100 100 100 100
Laporan Keuangan SDM : 16 org SKPD dan Masy.
Dana Rp.35.lt
Output:

- Catatan Atas Laporan Keuangan

Outcome:

- Penjelasan secara narasi ttg

12.Koordinasi Penyusunan Input:
LKPD SKPD Buku 100 100 100 100 100
Aset Tetap SKPD SDM : 16 org
Dana Rp.lOOJt
Output:
- Laporan Aset Tetap SKPD
Outcome:
- Tersajinya Aset Tetap pada
Neraca SKPD
13. Penyusunan Kebijakan Input: Pemerintah, DPRD Buku 100 100 100 100 100
Akuntansi SDM : 16 org + Tenaga Ahli SKPD dan Masy.
r
Dana Rp.200Jt
Output:
- Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015

Outcome:
- Terdapatnya kesamaan persepsi
dalam menyajikan Laporan Keu.
i Bagian Evaiuasi dan Peningkatan Akun 1. Penyusunan LA KIP Biro r Input: Bagian2 pada Biro Buku 15 15 15 15 15
Perhitungan tabilitas Pengelola - SDM 20 Org + Dana Rp.75.lt Keuangan
Anggaran Kab /
an Keuangan Output:
Kota
Daerah - LAKiP Biro Keuangan
Outcome:
- Tersusunnya LAKiP Biro Keuangan
dengan baik sehingga mentngkatkan
meningkatkan keinerja dan akunta
bilitas pelaksanaan Tupoksi pada
Biro Keuangan
2. Pembenahan Arsip Input: Bagian2 pada Biro Bagian 4 4 4 4 4
SDM : 8 org + Dana Rp.60Jt Keuangan
Output:
- Tertatanya Arsip dengan baik
Outcome :
- Kemudahan dim pencarian/
pengambilan kembali arsip
Pembinaan dan 3. Evaiuasi APBD Kab/Kota Input: Pemda Kab/Kota Buah 13 13 13 13 13
Fasilitasi Pengelo SDM : 13 org+ TAPD Prov.
laan Keu Dh Prov Dana Rp.250Jt
dan Kab/Kota Output:
- Pergub ttg hsi Evaiuasi APBD
Outcome:
- Perbaikan/Penyempurnaan APBD
Kab/Kota agar Ibh Akuntabel

4. Evaiuasi Pertanggungjaw; Input: Pemda Kab/Kota Buah 13 13 13 13 13

Pelaksanaan APBD Kab/K SDM : 13 org + TAPD Prov.
Dana Rp.250Jt
Output:
- Pergub ttg hsi Evaiuasi Pertgjwb
APBD Kab/Kota
Outcome:
- Perbaikan/Penyempurnaan Perhit
APBD Kab/Kota agar ibh Akuntabel
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan 2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015

5. Rapat Evaiuasi APBD darjlnput Pemda Kab/Kota Kab/Kota 13 13 13 13 13

Pertanggungjawaban APEJSDM 12 org + TAPD Prov.

Kab/Kota Dana Rp.75.lt
Output:
- Koordinasi dan konfirmasi dim
rangka Pengel Keu dh Kab/Kota
Outcome:
Kesamaan data dan persepsi Pe
ngeiolaan Keu Dh Kab/Kota
6. Evaiuasi Perubahan APBujinput Pemda Kab/Kota Buah 13 13 13 13 13

Kab/Kota SDM : 13 org + TAPD Prov.

Dana Rp.250Jt
Output:
Pergub ttg hsi Evaiuasi Perub APBD
Outcome:
Perbaikan/Penyempurnaan Perub
APBD Kab/Kota agar Ibh Akuntabel
Peningkatan SDM 7. Pembinaan Kinerja Penge]input: Pemda Kab/Kota Org/Kali 42 42 42 42 42

Pengelola Keu Dh Keuangan Dh Kab/Kota SDM : 13 org + TAPD Prov.

Dana Rp.200.lt
Output:
Peningkatan kemampuan SDM
Pengel Keu Dh pd Kab/Kota
Outcome:
Peningkatan Kinerja Keuangan yg
Akuntabel pd Kab/Kota
8. Pembinaan Pembayaran Input: Pemda Kab/Kota Org/Kali 42 42 42 42 42
Gaji/Tunjangan Kab/Kota SDM : 13 org + TAPD Prov.
Dana Rp.75.lt
Output:
Peningkatan SDM Pengelola
Gaji/Tunjangan
Outcome:
Efisiensi dan efektifitas Pengeiolaan
Gaji/Tunjangan pada Kab/Kota

9. Pengeiolaan Perpustakaajlnput: PNS Biro Keu dan Buku 15 20 25 30 35

 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan
2011 s/d 2015
2011 2012 2013 2014 2015

Biro Keuangan SDM : 8 org + Dana Rp.Jt SKPD

Dana Rp.200Jt ,
Output:
Fersedian buku/Hteratur Manajamen
Keuangan dsn pendukung lainnya
Outcome:
- Kemudahan dim pencarian buku/
literatur Keuangan
10. Sosialisasi Pedoman Input: TAPD dan Badan Pemrop/Kab/ 14 14 14 14 14
Penyusunan APBD SDM : 12 org + Dana Rp.150.lt Anggaran DPRD Kota
Output:
- Disosiallsasikannya pedoman
Penyusunan AP8D
Outcome :
Persamaan persepsi dim penyusn
APBD

PELAYANAN ADMINISTR. Penyediaan Jasa Pegawai Input: Tenaga non PNS orang/bulan 14 14 14 14 14
PERKANTORAN Non PNS SDM :... org + Dana Rp.260.lt
Output:
Tersedianya SDM untuk menunjang
kegiatan SKPD
Outcome:
Terlaksananya tugas pokok dan fungsi
SKPD

Koordinasi dan Input: PNS Biro Keu orang/tahun 42 42 42 42 42

Bidang Keuangan SDM : 42 org + Dana Rp.188 Jt
Output:
-Terlaksananya peningkatan SDM untuk
menunjang kegiatan SKPD
Outcome:
Tersedianya SDM yang mampu
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD

PENINGKATAN SARANA Pengadaan Peralatan Input: PNS Biro Keu paket 42 42 42 42 42

DAN PRASARANA APARA Kerja/Kantor SDM : 42 org + Dana Rp.180 Jt
Output:
 Indikator Kinerja Rencana Sasaran Per Tahun 3ml Sasaran
Program Sub Program Kegiatan Kelompok Sasaran Satuan
2011 2012 2013 2011 s/d 2015
2014 2015
- Tersedianya
menunjang kegiStan SKPD
Outcome:
- Terlaksananya S D M yang mampu
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Si;PD

KEPALA BIRO KEUANGAN

SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. MOH. SYAH JEHAN, M.AP

NIP. 19610910 198903 1 012