BAB I yang belum

1.1.1.3 UNDANGAN AsLI MUSRENBANG, BUKTI SARAN YANG ASLI

1.1.1.4 DOKUMEN MUSRENBANG TAHUN 2017, NOTULEN JAN-FEB 2018

1.1.1.6 PROFIL PUSKESMAS (K’Rini yang buat)

1.1.2.2 SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELUM ADA BAGAN ALIR, HASIL IDENTIFIKSI SUDAH ADA TAPI
BUKTI DARI ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH BELUM ADA (Lihat alternatif pemecahan masalah)

1.1.2.3 DOKUMEN BUKTI RESPON SUDAH ADA TAPI BUKTI NYATA BELUM ADA

1.1.3.1 HASIL IDENTIFIKASI PELUANG PERBAIKAN SUDAH ADA TAPI BUKTI FISIK BELUM

1.1.3.3 hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja dan atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu
pelayanan (hal-hal yang tidak ada di puskesmas lain)

1.1.5.2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan tindak lanjut
monitoring

1.1.5.3. SOP monitoring analisis terhadap hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring.

(format monitoring hasil laporan monitoring berdasarkan hasil cakupan, analisis hasil monitoring ikut formatnya
elemen 1 K’Rensi )

1.1.5.4. Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring (dalam bentuk SOP
dan bukti. Kalau ada perubahan baru dibuat revisi).

1.2.2.1. Rekam bukti pemebrian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran,
tugas pokok fungsi, dan kegiatan puskesmas (lampirannya slide materi , foto, undangan, karangka
acuan, dimulai dari minilok bulan juli 2017 sampai saat ini).

1.2.2.2. Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran
program, lintas progaram, dan lintas sektor (masukan laporan evaluasi minilok, masukan Visi Misi,
tupoksi kegiatan sasaran).

1.2.3.1. Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program dan akses terhadap
puskesmas. (akses terhadap petugas lebih ke pelayanan atau melalui kegiatan SMD , evaluasi rekapan
SMD).

1.2.3.2. Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang di butuhkan. (lebih ke
tata letak puskesmas).

1.2.3.3. Jadwal pelayan dan bukti pelaksanaan : (jadwal UKM dan UKP, register loket, register semua
poli, dan daftar hadir kegiatan).
1.2.3.4. Teknologi dan Mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses
terhadap masyarakat (observasi tentang p-care, neon box, mesin antrian).

1.2.3.5. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses (call
center, facebook, email).

1.2.3.6. Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/ pengguna
pelayanan dengan pengelola dan atau pelaksana (medianya sama dengan elemen : 1.2.3.5).

1.2.4.3. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai jadwal. (buat checklist apakah
sudah sesuai dengan jadwal /tidak, harus ada jadwal kegiatan dan buat justifikasi/kolom keterangan jika
tidak dilakukan / di tunda kegiatannya).

1.2.5.2. Bukti pendokumentasian prosedur pencatatan kegiatan. (SOP harus didistribusikan, masing-
masing program harus ada laporan/buku register dan data di isi dengan lengkap).

1.2.5.3. SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelengaraan
pelayanan di puskesmas. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelnggaraan
pelayanan di puskesmas. (masalah spesifik : yang tidak mencapai target. SOP ambil dari BAB 9, laporan
masing-masing program di lampirkan dan lampirkan bukti checklist di K’Riny).

1.2.5.5. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas, serta
tindak lanjutnya. (sama dengan 1.1.1.5).

1.2.5.6. Bukti pemeberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas.
Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. (sama dengan elemen 1.2.2,
slide notulen, daftar hadir, dokumentasi K’Sherly).

1.2.5.7. Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas. (foto
bukti perbaikan, sama dengan elemen 1.2.5.6)

1.2.5.9. SOP Koordinasi dalam pelaksanaan program. (lengkapi elemen-elemen dalam SOP).

1.2.5.10. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan program
maupun pelayanan di puskesmas.

- SOP tentang penyelenggaraan program (coppy di BAB 2)

- SOP tentang penyelenggaraan pelayanan ,
- SOP tentang tata tertib administratif,
- Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan. (lampirkan foto
perbaikan/ pengembangan)  5 dokumen yang akan dilampirkan.

1.2.6.1. – SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan (sama dengan 1.1.2, dan
pakai SOP 1.2.5.10)
 - media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik (papan mading/
foto dokumentasi)

1.2.6.2. Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik (sama dengan elemen 1.1.2.2.)
: belum ada bukti fisik

1.2.6.3. Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik (1.1.2.3) : belum ada bukti fisik

1.2.6.4. Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan atau umpan balik. (survey kepuasan, SMD, MMD,
minilok lintas sektor dibuat RTL nya).

1.3.1.1. SOP penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab

1.3.1.5. - Rencana monitoring dan penilaian kinerja

- Hasil dan tindak lanjutnya.

(rencana monitoring, hasil penilaian kinerja, dan tindak lanjut dari kinerja yang tidak
sesuai target )

1.3.2.1. Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait.

(Hasil penilaian kinerja didistribusikan kepada masing-masing program, tanda terima dan
dibuat perbulan / triwulan)

1.3.2.2. -Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dengan puskesmas lain.

- Tindak lanjutnya
(Laporannya dalam bentuk tabel)

Contoh :
Indikator Target Capian Puskesmas

Data dari dinas

1.3.2.3. Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya penilaian kinerja. (- buat buku
pedoman puskesmas berdasarkan dari hasil kaji banding
-jabarkan tindak lanjunya/ upaya perbaikan kinerja ).
1.3.2.4. Puskesmas yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
(masukan hasil kaji banding)
1.3.2.5. Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan
(laporan di kasih ke Dinkes Kota setiap tahun)