Daftar Tilik 7
Daftar Tilik 7
7.1.1
Dokumen
1. Form SurveiPasien (kepuasanpelanggan)
2. Bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai alur pendaftaran (ep3)
3. Buktipelaksanaanpertemuanpembahasanhasil surveyedan complain pelanggan.
4. Bagan Alur ePendaftaran
5. Leaflet
6. Poster
7.1.2
Dokumen
1. MEDIA INFORMASI (JadwalPelayananLoket, Informasipelayanan yang ada di puskesmas,
Retribusipelayanankesehatanpadapuskesmasdan lab kesehatandaerah)
2. Hasil evaluasiterhadappenyampaianinformasi di tempatpendaftaran
3. Brosur, leaflet, poster tentangsarana pelayanan antaralain :tarif, jenispelayanan,
rujukan, ketersediaantempattiduruntukpuskesmas.
4. Persyaratanpendaftaranpasien
5. Informasitentangfasilitasrujukan, MOU dg tempatrujukan
6. Informasitentangbentukkerjasama dg fasilitasrujukan lain (daftar
alamatrumahsakitrujukan)
7.1.3
SK KAPUStentangHakdankewajibanPasien
SOP
1. Hakdankewajibanpetugas
2. Penyampaianhakdankewajibanpasien
3. Loketpendaftaran
4. Koordinasidankomunikasipendaftarandengan unit terkait
DOKUMEN
1. Media informasitentanghakdankewajibanpasien
2. Standarkompetensipetugaspendaftaran
3. Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien kepada petugas (ep2)
7.1.4
SK
SOP
1. Alurpelayananpasien
2.
DOKUMEN
1. BAGAN ALUR pelayanan
2. Brosur, papanpengumumantentangjenisdanjadwalpelayanan
3. MOU dengantempatrujukan
4. Bukti sosialisasi alur pelayanan kepada petugas (ep1)
7.1.5
7.2.1
SKtentangPersyaratanKompetensipemberipelayananklinis
SOP
1. Kajian Awalklinis
2. Vital sign (Tensidarah, nadi, RR)
3. UGD
4. KIA
5. POLI UMUM
6. Asuhankeperawatan
7. PenyakitLansia
8. MTBS
9. Remaja
10. SDIDTK
11. PoliGigi
12. Pemberianimunisasi
DOKUMEN
1. PersyaratanKompetensipemberipelayananklinis
2. Pola Ketenagaanpemberipelayananklinis
7.2.2
SK Kapustentangisirekammedis
SOP
1. Kajian awal yang memuatinformasiapasaja yang harusdiperolehselama proses
pengkajian
2. Pemgkajianawal
Dokumen
7.2.3
SK
SOP
1. TRIASE
2. Rujukanpasien emergency
DOKUMEN
1. BuktiPelatihanpenangananpasiengawatdarurat (undangan, daftar hadir,
fotodokumentasipadawaktu acara)
2. Sertifikatkompetensipetugas yang melayani di ugd
7.3.1
SK tentangpembentukantiminterprofesi
SOP
1. Pembentukan team interprofesi
2. Pendelegasianwewenang
Dokumen
1. Standarkompetensipetugaskesehatan
2. Pola ketenagaanNakes
3. Lampiran pendelegasianwewenang
4. Lampiran sertifikatNakes
7.3.2
SKtentangpemeliharaansaranadanperalatan.
SK tentangmenjaminkeamananperalatan yang digunakan (tidakboleh reuse peralatan yang
disposable)
SOP
1. Pemeliharaanperalatan
2. Sterilisasiperalatan
3. Pemeliharaansarana
Dokumen
1. KartuInventarisRuangan
2. KartuInventarisBarang
3. Permenkes 75 th 2014 ttginventarisruangan (dokumeneksternal)
4. Jadwalpemeliharaanalat
5. JadwalKalibrasi
6. Buktipelaksanaanpemeliharaanalatdankalibrasi
7. Buktipelaksanaanpemeliharaansaranadanperalatan
8. Buktipengecekanperalatan yang telah di sterilisasi
9. Bukti monitoring penggunaanperalatan disposable
7.4.1
SK tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak untuk memilih nakes (ep4)
SOP
1. Keterlibatan pasien dalam penyusunan rencana asuhan (ep1)
Dokumen
1. Bukti SOAP pada rekam medis (ep2)
2. Bukti kajian kebutuhan biopsikosocial dan tata nilai dalam rekam medis (ep 3)
7.4.3
SK
SOP
1. Layanan terpadu (ep1)
2. PEMBERIAN INFORMASI TENTANG EFEK SAMPING DAN RISIKO PENGOBATAN (ep5)
3. Pendidikan / penyuluhan pada pasien (ep7)
DOKUMEN
1. Bukti dokumentasi SOAP (ep 2, 6)
2. Bukti catatan pendidikan pasien pada rekam medis (ep7)
7.4.4
SK
SOP
1. Informed consent (ep1,3)
2. Evaluasi informed consent (ep 5)
DOKUMEN
1. Formulir informed consent (ep2)
2. Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd pelaksanaan informed consent (ep5)
3. Pelaksanaan informed consent di dokumentasi kan/ foto (ep 4)
7.5.1
SK
SOP
1. Rujukan pasien (eksternal/internal) (ep1,2)
2. Persiapan pasien / keluarga untuk rujukan (ep3)
DOKUMEN
1. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan faskes yang menjadi tujuan rujukan (ep4)
7.5.2
SK
SOP
DOKUMEN
1. Bukti catatan rujukan dalam rekam medis (alas an rujukan, sarana tujuan rujukan, kapan
rujukan) (ep2)
2. MOU dengan fasilitas rujukan (ep3)
7.5.3
7.5.4
7.6.1
SK
SOP
DOKUMEN
1. Panduan Praktik Klinis (Ep 1)
2. Acuan yang digunakan untuk membuat PPK maupun SOP (ep2)
3. Bukti pelaksanaan audit (ep3)
4. Bukti dokumentasi SOAP (ep 5)
5. Bukti pelaksanaan informed consent (ep 8)
7.6.2
7.6.3
7.6.4
SK tentang indicator untuk monitoring dan evaluasi pelayanan klinis (ep1 / bs jadi satu dg SK
indicator kerja)
SOP
DOKUMEN
1. Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap layanan klinis dengan menggunakan
indicator yang di tetapkan (ep2)
2. Bukti data hasil pengumpulan indicator (ep3)
3. Bukti analisis tehradap indicator yang di kumpulkan (ep4)
4. Bukti tindak lanjut terhadap hasil analisis hasil monitoring/evaluasi pelayanan klinis (ep5)
7.6.5
7.6.6
7.6.7
7.7.1
7.7.2
7.8.1
7.9.1
7.9.2
SK
SOP
1. Distribusi gizi (ep1)
2. Penyiapan makanan (ep1)
3. Penyimpanan makanan (ep2)
DOKUMEN
1. Jadwal pelaksanaan distribusi makanan (ep5)
7.9.3
SK
SOP
1. Asuhan gizi (ep2)
2. Monitoring respon pasien terhadap terapi gizi (ep4)
DOKUMEN
7.10.1
DOKUMEN
1. Bukti umpan balik rujukan (ep4)
2. Bukti penyampaian informasi tentang alternative penanganan pasien yang memerlukan
rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan (ep5)
7.10.2
SK
SOP
1. Pemulangan pasien/rujukan yang didalamnya memuat penyampaian informasi tindak lanjut
pada saat pemulangan/rujukan (ep3)
DOKUMEN
1. Bukti pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan pada saat pemulangan/ rujukan
(ep1)
2. Bukti bahwa pasien paham tentang informasi yang diberikan (dapat berupa paraf pada form
informasi yang disampaikan) (ep2)
3. Bukti evaluasi thd pelaksanaan procedure penyampaian informasi tindak lanjut pada saat
pemulangan/rujukan (ep3)
7.10.3
SK
SOP
1. Transportasi rujukan (ep1)
2. Rujukan (ep3)
DOKUMEN
1. Kriteria pasien yang harus dirujuk (ep 3)
2. Bukti dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien (misal alat transportasi,) (ep1)
3. Catatan dalam rekam medis yang menyatakan informasi yang memadai dan diberi
kesempatan untuk memilih sarana pelayanan yang di inginkan (ep2)
4. Bukti persetujuan rujukan dari keluarga/pasien (ep4)