PENGGUNAAN KOMPUTER

No. Dokumen :
No. Revisi :-
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2
Tanda Tangan Kepala Puskesmas :
UPTD Puskesmas dr. Kustiyah
Bojong NIP.196903102003122005
1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila
tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal

2. Tujuan Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil

rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

3. Kebijakan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal
dan pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan)

4. Referensi  Kebijakan Kepala Puskesmas Bojong

 Notulen temuan hasil audit internal yang tidat dapat diselesaikan oleh
puskesmas

5. Prosedur / 1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata usaha dalam

langkah- membuat undangan untuk pertemuan rujukan audit internal,
langkah 2. Tim administrasi membagikan undangan pada pihak terkait (Dinas
kesehatan, Kecamatan dll) minimal satu hari sebelum pelaksanaan
rujukan audit internal,
3. Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan dipakai dengan
perlengkapanya yaitu : meja, kursi, sound system, laptop, layar
proyektor,
4. Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi Tim rujukan audit
internal yang hadir,
5. Tim administrasi mempersiapkan susunan acara, sebagai berikut :
a. Pembukaan
− doa pembuka
− membacakan notulen pertemuan sebelumnya
− sambutan koordinasi Tim rujukan audit internal
b. isi
− analisis hasil temuan rujukan audit internal
− rencana tindak lanjut hasil temuan rujukan audit
internal
c. penutup
− doa penutup
− lain –lain
6. Tim administrasi menyiapkan buku notulen,
7. Petugas membuka rapat rujukan audit internal dengan bacaan
basmallah,
8. Petugas membacaan notulem pertemuan sebelumnya,
9. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan rujukan audit internal yang
 tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan audit internal
terlebih dahulu mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai
dasar untuk mendukung keberhasilan manajemen mutu
puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. hasil analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum
diinterprestasikan kepada Kapala Puskesmas / Wakil manajemen
mutu,
10. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil dari temuan audit
internal,
11. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
menginterpretasikan hasil dari temuan rujukan audit internal kepada
Dinas kesehatan / Camat,
12. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
melaporkan data hasil dari temuan rujukan audit internal kepada Dinas
kesehatan / Camat untuk ditindak lanjuti,
13. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mengarsipkan hasil
temuan rujukan audit internal di buku notulen pertemuan rujukan audit
internal,
14. Petugas menutup acara pertemuan rujukan audit internal dengan
bacaan khamdallah.

6. Unit Terkait  Puskesmas

 Tim rujukan audit internal
 Dinas kesehatan
 Kecamatan
 7. Diagram alir

8. Dokumen
terkait

Rekaman Historis
No. Halaman Yang di Ubah Perubahan Diberlakukan Tanggal

4
5