DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA
Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan
2.3.8 pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja Pusk
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan

EP URAIAN

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung

1
Jawab Program dan pelaksana kegiatan

2 SOP pemberdayaan masyarakat

SOP komunikasi dengan sasaran program dan

3
masyarakat
awasan kesehatan, dan
an di wilayah kerja Puskesmas
pelayanan
 DAFTAR ISI BAB 2

Pemimpin Puskesmas dan Penanggung Jawab Upaya Puskesmas menunjukkan

KRITERIA kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila
2.3.9 meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesu
dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas

EP URAIAN

SOP Penilaian Akuntabilitas Penanggung Jawab Program dan

Penanggung Jawab Pelayanan

Kerangka Acuan Penilaian Akuntabilitas Penanggung Jawab Program

1 dan Penanggung Jawab Pelayanan

Instrumen Penilaian Penanggung Jawab Program dan Penanggung

Jawab Pelayanan

SK Pendelegasian wewenang
2
SOP Pendelegasian Wewenang

3 SOP Umpan Balik (Pelaporan)

uskesmas menunjukkan
sikan wewenang apabila
m pelaksanaan kegiatan, sesuai
 DAFTAR ISI BAB 2

Pimpinan Puskesmas dan Penanggung Jawab Upaya Puskesmas membina tata

KRITERIA hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral.
2.3.10 Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai
tujuan keberhasilan pelayanan

EP URAIAN

1 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor

2 Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait

Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak

3 terkait

4 Bukti pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut

skesmas membina tata
maupun lintas sektoral.
gan kerja untuk mencapai
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan

2.3.11 pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekama
hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan

EP URAIAN

Panduan (manual) mutu

1 Pedoman Pelayanan Puskesmas

KAK Penyelenggaraan Program

Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan masing-masing upaya

2 puskesmas

3 SOP pelaksanaan kegiatan upaya Puskesmas

SK pengendalian dokumen dan rekaman

4 Pedoman Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Panduan Penyusunan Pedoman, Panduan, Kerangka Acuan dan

5 SOP
a Puskesmas dan kegiatan
dikendalikan. Semua rekaman
anan dikendalikan
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas dan Penanggung Jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan
2.3.12 Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien

EP URAIAN

1 SK komunikasi Internal

2 SOP Komunikasi Internal

3 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal

4 Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal

5 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal

enanggung Jawab Upaya
skesmas dan kegiatan
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan resiko bagi pengguna Puskesmas da
karyawan
2.3.13

EP URAIAN

Bukti dilakukan kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap

1 lingkungan

SK penerapan manajemen resiko

2 Panduan manajemen resiko

Hasil pelaksanaan manajemen resiko : Identifikasi resiko,analisis

resiko, pencegahan resiko

Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif

3 terhadap lingkungan dan pencegahannya
agi pengguna Puskesmas dan
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah
kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada
2.3.14 masyarakat

EP URAIAN

1 Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Program pembinaan jaringan dan jejaring,jadwal dan penanggung

2 jawab tiap kegiatan pembinaan

3 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring

4 Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan

ayanan kesehatan di wilayah
es dan pelayanan kepada
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA
Pengelolaan Keuangan Pelayanan
2.3.15

EP URAIAN

Keterlibatan dalam perencanaan,penggunaan, monitoring

1 penggunaan anggaran

2 SK (uraian tugas dan tanggung jawab) pengelola keuangan

Panduan penggunaan anggaran

3
Pedoman Pengelolaan Keuangan

4 Panduan pembukuan anggaran

5 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan

6 Hasil audit kinerja pengelola keuangan

 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA
Pengelolaan Keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.3.16

EP URAIAN

1 SK (uraian tugas dan tanggung jawab) pengelola keuangan

2 SK (uraian tugas dan tanggung jawab) pengelola keuangan

Panduan pengelolaan keuangan

3 Dokumen Rencana Anggaran (RKA)

Dokumen proses pengelolaan keuangan (SPJ)

Dokumen laporan dan pertanggunjawaban keuangan (SPJ)

4
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinkes

5 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

uran yang berlaku
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di
Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan
2.3.17 pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupate

EP URAIAN

SK data dan informasi

1
SK pengelola informasi

2 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian kembali data

3 SOP analisis data

4 SOP pelaporan dan distribusi informasi

5 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi

ata dan informasi di
an baik untuk peningkatan
putusan di tingkat Kabupaten
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada
masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan
2.4.1 prosedur penyelenggaraan Puskesmas

EP URAIAN

1 SK hak dan kewajiban sasaran program dan pasien

Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan
2 pasien

SK memenuhi hak dan kewajiban pengguna

3
SOP memenuhi hak dan kewajiban pengguna
n disosialisasikan kepada
n dalam kebijakan dan
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas,
Penanggung Jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraa
2.4.2 Upaya/Kegiatan puskesmas.

EP URAIAN

1 SK peraturan internal

Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi,misi, tata nilai dan

2 tujuan Puskesmas
rilaku Pimpinan Puskesmas,
alam proses penyelenggaraan
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh
pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi
2.5.1 standar yang berlaku

EP URAIAN

SK penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak

ketiga
1
SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja

2 Dokumen kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

3 Dokumen kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

a yang ditandatangani oleh
yang jelas dan memenuhi
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA
Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti
2.5.2

EP URAIAN

1 Dokumen kontrak (MOU)

2 Bukti pelaksanaan monitoring kinerja pihak ketiga

3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring

dimonitor dan dievaluasi
anjuti
 DAFTAR ISI BAB 2

KRITERIA
Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan
secara jelas dan akurat
2.6.1

EP URAIAN

1 SK dan uraian tugas pengelola barang

2 Daftar inventaris (ASPAK)

Jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas

3
Bukti pelaksanaan program pemeliharaan

4 Bukti pelaksanaan program pemeliharaan

Tersedianya gudang tempat penyimpanan

5
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya

SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas

6
Jadwal pelaksanaan kebersihan lingkungan

7 Bukti pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan

SK Penanggung Jawab Kendaraan operasional

8
Jadwal pelaksanaan perawatan kendaraan

9 Bukti pelaksanaan perawatan kendaraan

10 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris (KIB)

akan dan didokumentasikan