LAPORAN

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MEURAXA

TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.

Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja

III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKM : Gizi

Pelayanan UKP : Laboratorium
Admen : Perencanaan

IV. OBJEK AUDIT

-Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-Capaian kinerja pelayanan
-Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (LIHAT LAMPIRAN)

VI. METODE AUDIT

Observasi Wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. KRITERIA AUDIT

- Instrumen akreditasi puskesmas Bab 5.2.1.4

- Instrumen akreditasi puskesmas Bab 8.1.2.1
- Instrumen akreditasi puskesmas Bab 1.1.4.1

VIII. INSTRUMEN AUDIT

a. Panduan observasi (terlampir)
b. Check list (terlampir)
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program UKM Unit : Gizi

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Cakupan D/S diwilayah Laporan bulanan Periksa dokumen
kerja puskesmas Meuraxa Wawancara
belum mencapai target

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

- Kurangnya dukungan dari aparat desa

- Masih banyaknya ibu yang pekerja sehingga tidak sempat membawa balita ke posyandu

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

- Menyurati kepala desa untuk member dukungan kepada warganya agar lebih aktif
berpartisipasi pada kegiatan posyandu
- Melakukan pendekatan dengan kader posyandu untuk mengajak ibu balita berkunjung ke
posyandu
- Melakukan sweeping balita yang tidak berkunjung ke posyandu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :

Rukmini Dewi Permata,SKM
Gizi Fithria
Afriyani
Tanggal 19 Maret
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Tindak Lanjut Target Status

Ketidaksesuaian / ketidaksesuaian/masal Waktu penyelesaian
Masalah ah selesai
1. Cakupan D/S Kurangnya dukungan -. Menyurati kepala desa Mei Dalam proses
diwilayah kerja dari aparat desa untuk memberi dukungan 2018
puskesmas belum kepada warganya agar
mencapai target lebih aktif berpartisipasi
pada kegiatan posyandu

-. Melakukan pendekatan
Masih banyaknya ibu dengan kader posyandu
yang pekerja sehingga untuk mengajak ibu balita
tidak sempat membawa berkunjung ke posyandu
balita ke posyandu -. Melakukan sweeping
balita yang tidak
berkunjung ke posyandu

Auditor Auditee

TIM II Dewi Permata, SKM

Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program UKP Unit : Laboratorium

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Petugas Laboratorium tidak Pasien syok saat pengambilan Wawancara
melakukan KIE sebelum sample Observasi
melakukan tindakan Periksa dokumen
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Petugas laboratorium tidak memenuhi standar kompetensi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

-. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium ( Melanjutkan Pendidikan )

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :
Laboratorium Rita Mutia Phonna Herlinda
Ratni Marlina
Deva Yuzar
Tanggal 19 Maret
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Target Status

Ketidaksesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Tindak Waktu penyelesaian
Lanjut selesai
1. Petugas Laboratorium tidak Petugas laboratorium tidak Peningkatan Tahun Dalam proses
melakukan KIE sebelum memenuhi standar Kompetensi 2018
melakukan tindakan kompetensi Tenaga
Laboratorium
(Melanjutkan
Pendidikan)

Auditor Auditee

TIM III Herlinda

Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program Admen Unit : Perencanaan

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Penyusunan RUK Pertemuan dengan lintas sector Wawancara
dan RPK tidak dilaksanakan tetapi tidak membahas secara Periksa dokumen
melibatkan Lintas terperinci tentang RUK dan RPK Tahun
Sektor Tahun 2018 2018
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
Komunikasi dengan lintas sektor belum berjalan dengan baik

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

Memperbaiki komunikasi dengan menyurati lintas sektor sebelum penyusunan RUK dan RPK

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :
Perencanaan Henni Fitriani Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes
Nana Suzana
Afni Zulyana
Tanggal 19 Maret
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Target Status

Ketidaksesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Tindak Lanjut Waktu penyelesaian
selesai
1. Penyusunan RUK dan RPK Komunikasi dengan Memperbaiki Tahun Dalam proses
tidak melibatkan lintas lintas sektor belum komunikasi 2018
program dan lintas sektor berjalan dengan baik dengan
menyurati
lintas sektor
sebelum
penyusunan
RUK dan RPK

Auditor Auditee

TIM I Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes