instrumen audit UKM KIA:

N Kriteria Daftar Observasi Dokumen Fakta Temuan Rekomendasi

o audit Pertanyaan /rekam lapangan audit audit
kegiatan
1 Capaian Bagaimana Nurmiah Lihat Semua Kelurahan  Volume
indikato cakupan rekam cakupan K1, gunung Sweeping di
r UKM K1, K4, hasil K4, Linakes, parang tam,bah
KIA Pertolongan evaluasi Kf3,KN3, semua  Validasi di
Nakes, kinerja sudah cakupan lanjutkan
Kunjungan mencapai masih di ditambah ke
Neonatal ? target bawah fasilitas
target dokter
SPOG

2 Indikator Cakupan K1, Kelurahan

kinerja yang K4, Linakes, Baurngpara
tidak Kf3,KN3, ng belum
tercapai sudah tercapai
yang mana mencapai
target

3 Mengapa Lihat  Belum ada  Pada saat  Kerjasama

indikator kalau ada Kerja kegiatan dengan
tersebut upaya sama UKM Lintas
tidak perbaikan dengan dilapanga sektor
tercapai melalui Lintas aan  Libatkan
proses Sektor (Posyand RT/RW
PDCA PLKB, u) belum TOGA<T
RT/RW, ada dari OMA
TOMA, lintas dalam
TOGA sektor Kegiatan
 Sebagai dilapangan
masyarak .
at
individua
lisme
4 Adakah Fromat Ada  Peran  Kerjasama
upaya yang PDCA Lintas Lintas
dilakukan sektor sektor
untuk Belum ditingkatkan
mengupaya maksimal  Lakukan
kan  Validasi Validasi ke
pencapaian belum dokter
indikator dilakukan Puskesmas,
kinerja kesemua SOPG, dan
tersebut fasilitas RS Hermina
5 Apakah Alur Rekam Ada  Belum Koordinasi
dilakukan Rujukan Medis ada dengan
penapisan Internal surat instansi terkait
Resiko sudah rujukan (RS, Dinas)
1
 tinggi Berjalan balik
dengan dari
baik Rumah
skait

6 Apakah RPK Ada Hanya 2x Usulan untuk

dilakukan dalam tahun depan
sosialisasi dalam untuk
pemeriksaa setahun melakukan
n kehamilan untuk 3 sosialiasasi
sedini kelurahan ditambah
mungkin minnimal 1x
untuk setiap
kelurahan
7 Apakah Visum Sweeping  Belum  Kerjasama
dilakukan Kunjunga dilakukan semua dengan
sweeping n rumah posyandu kader untuk
ibu hamil dilakuka pendarahan
yang tidak n banyak, dan
di periksa sweeping sweeping
Posyandu/  Pencatata  Pencatatan
Puskesmas n, pelaporan di
pelapora isi secara
n belum lengkap den
maksimal tepat waktu