Praktik Sa Patebon 2

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : PATEBON 2
Kab./Kota : KENDAL
Tanggal : 1 OKTOBER 2015
Surveior :
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

Ada SK Ka.Pusk ttg jenis pelayanan sudah ditandatangani tapi belum bertanggal, tersedia Brosur
EP 1. 5 10 pelayanan dan jadwal pelayanan namun masih UKP saja,
Tersedia informasi ttg jenis pelayanan dan jadwal pelayanan dalam bentuk brosur, papan informasi
EP 2 5 10 namun hanya UKP Saja
Sudah terjalin komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan lintas sektor, sms, kotak saran, telepon
EP 3 10 10 dan laporan langsung, dengan hasil rekaman pelaksanaan kegiatan ada/tersedia
EP 4 0 10 Tidak ada identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk dasar penentuan jenis layanan
RUK & RPK telah disusun komprehensif, namun belum mempertimbangkan informasi kebutuhan dan
EP 5 5 10 harapan masyarakat, berdasarkan usulan masing-masing upaya
Tidak ada notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas, tidak ada informasi kebutuhan
Ep 6 0 10 masyarakat, selaras visi/misi/tupoksi Pusk
Jumlah 25 60 41.67%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Umpan balik ttg mutu pelayanan dan kinerja pusk telah dilakukan melalui survei pelanggan yang
EP 1. 10 10 dilaksanakan setiap tahun, kotak saran, sms, telepon dan laporan langsung
Ada draft SOP Identifikasi kebutuhan masy dan tanggapan masy thd mutu pelayanan (belum
EP 2 5 10 ditandatnagni), hasil identifikasi ada, sudah dianalisis dan ditentukan tindak lanjutnya
EP 3 0 10 Tidak ada dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada identifikasi
EP 2 0 10 Belum ada bukti inovasi
EP 3 0 10 Belum ada
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10 10 RUK Puskesmas sudah tersusun
EP 2 10 10 RPK Puskesmas sudah tersusun
Tidak ada bukti proses penyusunan RUK dan RPK, perencanaan dilakukan berdasarkan menu kegiatan
EP 3 0 10 dari Dinas Kesehatan.
EP 4 10 10 RUK dan RPK telah tersusun secara terintegrasi antar program dan tertulis dalam RUK/RPK
EP 5 5 10 Ada kesesuaian RUK, RPK dan Rencana lima tahunan sebesar (70%)
Jumlah 35 50 70.00%

Ada draft SOP Monitoring, Bukti monitoring ada (laporan pencapaian indikator SPM & MDGs setiap
EP 1 5 10 bulan melalui minilokakarya)
EP 2 0 10 Ada draft SK ttg penetapan indikator prioritas, namun SK berisi program prioritas
ada draft SOP Monitoring, hasil monitoring sudah dianalisis dan ditentukan rencana tindak lanjut, namun
EP 3 5 10 tidak ada bukti dokumen pelaksanaan tindak lanjut.
EP 4 0 10 Tidak ada revisi rencana program kegiatan maupun pelaksanaan program
Jumlah 10 40 25.00%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Ada SK Ka.Pusk ttg jenis pelayanan sudah ditandatangani tapi belum bertanggal, tersedia Brosur
EP 1 5 10 pelayanan dan jadwal pelayanan namun masih UKP saja,
Ada bukti survey tentang pemahaman pelanggan terhadap jenis pelayanan Puskesmas, dengan hasil 28%
EP 2 5 10 paham, 38% tidak paham, 38,8% tidak menjawab
Jumlah 10 20 50.00%
ada rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor ttg tujuan, sasaran, tugas pokok,
EP 1 10 10 fungsi dan kegiatan Pusk, melalui minilokakarya bulanan dan minilokakarya lintas sektor.
Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi hanya terhadap masyarakat dan
EP 2 5 10 sasaran program, belum ada evaluasi terhadap lintas sektor dan lintas program
Jumlah 15 20 75.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Telah dilaksanakan survei, hasil ada
EP 2 10 10 Telah dilaksanakan survei, hasil ada
EP 3 5 10 Ada jadwal pelayanan dan belum ada bukti pelaksanaan
EP 4 0 10 Ada drfat SOP pelayanan tiap upaya
Ep 5 10 10 Ada strategi komunikasi dengan masyarakat melalui kotak saran, sms, telepon, dan laporan langsung
Ep 6 5 10 Ada media komunikasi, namun tidak ada rekam bukti komunikasi dengan masyarakat
Jumlah 40 60 66.67%

EP 1 10 10 Ada jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 2 0 10 Jadwal disusun oleh Puskesmas, tanpa melibatkan sasaran/masyarakat
EP 3 0 10 Tidak ada hasil evaluasi terhadap peleksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10 Ada draft SOP koordinasi dan integrasi
EP 2 0 10 Tidak ada bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
EP 3 0 10 Belum dilaksanakan kajian masalah spesifik dan tindaklanjutnya
EP 4 0 10 Belum dilaksanakan kajian masalah spesifik dan tindaklanjutnya
EP 5 5 10 Monitoring rutin melalui minilokakarya, namun bukti tindak lanjut tidak ada
Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi hanya terhadap masyarakat dan
EP 6 5 10 sasaran program, belum ada evaluasi terhadap lintas sektor dan lintas program
EP 7 0 10 Belum ada perbaikan alur kerja, rencana dan jadwal kegiatan
EP 8 10 10 Ada kesempatan/kemudahan konsultasi
EP 9 0 10 draft SOP Koordinasi dalam pelaksanaan program
Ada SK Kapusk ttg penerapan manaj resiko (belum ada nomor), draft SOP Penyelenggaraan Program,
EP 10 0 10 Draft SOP Tertib Administrasi,
EP 11 10 10 Ada dukungan Kepala Puskesmas, terbukti monitoring rutin melalui minilokakarya
Jumlah 30 110 27.27%

Ada draft SOP keluhan dan umpan balik dari masy/pengguna pelayanan, ada media komunikasi untuk
EP 1 10 10 menyampaikan umpan balik, yaitu melalui kotak saran, SMS, telepon
EP 2 0 10 Keluhan dan umpan balik belum dianalisis dan belum ada rencana tindaklanjut
EP 3 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut
EP 4 0 10 Belum dievaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 0 10 Ada draft SOP Penilaian Kinerja
EP 2 0 10 Belum ada prioritas indikator yang dimonitoring
EP 3 0 10 Indikator mutu dan indikator kinerja belum ditetapkan
EP 4 0 10 Pentahapan pencapaian indikator belum ada
EP 5 0 10 Belum ada monitoring, penilaian dan tindak lanjut
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum dilakukan penilaian kinerja
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 200

Total EP 590
CAPAIAN 33.90%
skesmas (PPP)
APA YANG HARUS DIKERJAKAN
Identifikasi kebutuhan sasaran/masyarakat terhadap jenis layanan Puskesmas (UKP dan UKM), analisis hasilnya, dan
tetapkan jenis pelayanan (UKP dan UKM) dengan SK, sosialisasikan kepada sasaran/pelanggan (brosur/leaflet, dll).
Buat dokumen rekaman pelaksanaan respons terhadap umpan balik masyarakat, jenis dokumen menyesuaikan kegiatan
tindaklanjutnya.
a).Lakukan identifikasi peluang pengembangan/inovasi pelayanan dari hasil survei pelanggan/pertemuan-pertemuan lintas
sektor atau masyarakat, baik peluang pengembangan pelayanan di admen, UKM maupun UKP; b).Lakukan kegiatan inovasi
tersebut asal sumberdaya memenuhi
buat Tim Perencana Tingkat Puskesmas (PTP) dengan SK Kapusk, Susun Prosedur Perencanaan/Penyusunan RUK dan RPK
dan dokumentasikan pelaksanaan.
a).Tetapkan indikator prioritas untuk monitoring mutu dan kinerja (Indikator Mutu dan Indikator Kinerja) dengan SK Kapusk
termasuk target tahun dan bulanan (absolut & %); b).susun dan sepakati SOP Monitoring rutin; c).Dokumentasikan bukti
perubahan rencana dan pelaksanaan program/kegiatan.
Perbaiki SK Jenis Layanan, Lakukan evaluasi jenis komunikasi yang efektif dalam penyampaian informasi jenis pelayanan
(Brosur/leaflet, pertemuan lintas sektor), lakukan sosialisasi ulang ttg jenis layanan dengan metode yang paling efektif
Lakukan evaluasi apakah penyampaian informasi ttg tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Pusk terhadap lintas
program dan lintas sektor sudah dipahami dengan jelas dan tepat, dengan mekanisme evaluasi yang disepakati di
Puskesmas, misal model pre-post test, atau menanyakan ulang secara sampel.
Susun SOP pelayanan pada setiap upaya (UKP, UKM) secara lengkap, dokumentasikan / rekam bukti komunikasi dengan
masyarakat
Susun SOP pelayanan pada setiap upaya (UKP, UKM) secara lengkap, dokumentasikan / rekam bukti komunikasi dengan
masyarakat
Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal (UKP dan UKM), lakukan tindak lanjut dengan
perbaikan rencana jadwal pelaksanaan, dokumentasikan perbaikan jadwal.
Buat/susun SOP koordinasi dan integrasi lintas program yang disepakati bersama, bahas permasalahan spesifik/prioritas,
susun tindaklanjut/pemecahan masalahnya secara integrasi juga, laksanakan tindaklanjutnya, sampaikan informasi ke masy
ttg tindak lanjut tersebut, evaluasi kembali pelaksanaan tindak lanjut tersebut.
a). Susun bersama SOP keluhan dan umpan balik dari masy; b).Tetapkan tim dan penanggungjawabnya; c).Kumpulkan
datanya, analisis dan susun rencana tindak lanjut secara periodik; d). Lakukan respon dan tindaklanjut dan sosialisasikan ke
masy tindaklanjut yang telah dilakukan melalui forum yang ada
a).Tetapkan Indikator Mutu dan Indikator Kinerja; b).Tetapkan indikator yang diprioritaskan untuk dimonitor; c).Tetapkan
SOP/Mekanisme Monitoring Mutu/Kinerja, d). Tetapkan target/pentahapan pencapaian tahunannya (absolut dan %),
e).Lakukan monitoring, analisis dan tindak lanjut (perbaikan rencana dan kegiatan)
a).Tetapkan Indikator Mutu dan Indikator Kinerja; b).Tetapkan indikator yang diprioritaskan untuk dimonitor; c).Tetapkan
SOP/Mekanisme Monitoring Mutu/Kinerja, d). Tetapkan target/pentahapan pencapaian tahunannya (absolut dan %),
e).Lakukan monitoring, analisis dan tindak lanjut (perbaikan rencana dan kegiatan)
a).Susun laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b).Lakukan umpan balik hasil penilaian kinerja tersebut ke pihak terkait
(LS, DKK, dll) melalui forum yang ada atau bentuk laporan; c). Lakukan kaji banding dengan puskesmas lain untuk kinerja
tertentu (best practise); d).Susun tindaklanjut upaya perbaikan kinerja; e).Tuangkan dalam RUK
Kabupaten/Kota : KENDAL
Surveior
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
Jumlah 35 60 58.33%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
Jumlah 20 60 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
EP 8 0 10
EP 9 0 10
EP 10 10 10
Jumlah 35 100 35.00%
Total Skor 515

Total EP 1210
CAPAIAN 57.22%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
FAKTA/ANALISIS
Ada draft SK Struktur Organisasi
Ada SK Kepala Puskesmas ttg Penetapan PJ Program Puskesmas
Ada draft SOP Komunikasi dan Koordinasi
Ada uraian tugas Ka.Pusk, PJ Program dan Pelaksana Keg

Kepala Puskesmas paham uraian tugas, PJ Program dan Pelaksana Kegiatan tidak paham uraian
tugas
Tidak ada bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
Tidak ada bukti evaluasi struktur organisasi Puskesmas

Tidak ada kajian organisasi struktur organisasi
Telah disusun standar kompetensi Ka.Pusk, PJ Program, dan Pelaksana Kegiatan, namun tanpa
acuan dokumen eksternal
Ada pola ketenagaan, pemetaan kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi Ka.Pusk,
PJ Program dan pelaksana, namun tidak mengacu pada dokumen eksternal, dan tidak muncul
jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan
ada pola ketenagaan dan pemetaan kompetensi, namun tidak mengacu dokumen eksternal dan
belum menjawab kebutuhan akan jenis dan jumlah pegawai
File kepegawaian semua pegawai ter-update
Belum melaksanakan, namun ada bukti surat usulan pengembangan kompetensi pegawai
Belum ada bukti evaluasi
Tidak ada SK Kapusk ttg kewajiban mengikuti program orientasi

Tidak ada kerangka acuan program orientasi dan bukti pelaksanaan orientasi
Tidak ada SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
Ada draft SK Ka.Pusk ttg visi dan misi, tanpa tujuan dan tata nilai Puskesmas
Ada SOP ttg komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
Tidak ada SOP ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, tidak ada bukti
pelaksanaannya
Ada draft SOP ttg Penilaian Kinerja yg mencerminkan penilaian kesesuaian thd visi, misi, tujuan
dan tata nilai Puskesmas (3 SOP beda)
Draft SOP Pengarahan

Draft SOP Penilaian Kinerja (3 SOP beda), tidak ada dokumen penilaian kinerja
Tidak ada struktur organisasi tiap program
Tidak ada SOP pencatatan pelaporan
Ada uraian tugas tidak ada uraian untuk memfasilitasi keg pembangunan berwawasan kesht dan
pemberdayaan masy
Draft SOP Pemberdayaan Masy
Draft SOP Komunikasi dengan sasaran
Tidak ada kerangka acuan, SOP, dan instrument ttg penilaian akuntabilitas PJ Program dan PJ
pelayanan
Tidak ada SK dan SOP Pendelegasian wewenang
Tidak ada SOP umpan balik dari pelaksana ke PJ Program dan Pimpinan Pusk untuk perbaikan
kinerja
Ada pertemuan lin-sek, namun tidak ada notulen yang menyebutkan identifikasi pihak terkait
Tidak ada uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
Ada draft SOP Komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Tidak ada SOP evaluasi peran pihak terkait, tidak ada evaluasi
Ada panduan manual mutu Pusk belum lengkap, tidak ada pedoman pelayanan pusk,
pedoman/kerangka acuan penyelenggaraan program (<20%)
Tidak ada pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya
puskesmas
tidak ada SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya puskesmas (draft)
Tidak ada SK, Pedoman, SOP Pengendalian Dokuman dan SOP Pengendalian rekaman
Tidak ada
Ada draft SK Kepala Puskesmas ttg Komunikasi Internal

Ada draft SOP Komunikasi Internal
Tidak ada dokumen pelaksanaan komunikasi internal
Tidak ada
Belum menerapkan manajemen risiko
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Perencanaan belum secara tim (hanya orang tertentu)

Ada SK dan uraian tugas dan tanggungjawab Pengelola Keuangan
Tidak ada Panduang Penggunaan Anggaran
Tidak ada Panduang pembukuan anggaran
Tidak ada SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Ada hasil audit keuangan

Tidak ada Panduan, ada dokumen rencana anggaran, dan dokumen proses pengelolaan
keuangan
Ada dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan
Ada bukti pelaksanaan audit, tidak ada bukti tindak lanjut
Draft SK ketersediaan data dan info , dan draft SK pengelola data

Draft SOP
Draft SOP
Draft SOP
Tidak ada bukti
Ada SK dan poster ttg hak dan kewajiban

Ada poster
draft SK dan SOP pemenuhan hak dan kewajiban
Ada SK ttg code of conduct

Sesuai visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
Kontrak dengan pihak ketiga dilakukan oleh Dinkes

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada dokumen

Tidak ada dokumen
Tidak ada dokumen
Ada SK dan uraian tugas pengelola barang

Ada daftar inventaris barang
Tidak ada program dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Tidak ada
Ada tempat, tidak memenuhi persyaratan
Draft SK, Tidak Program Kerja
Pelaksanaan tidak terprogram
Draft SK, Tidak Program Kerja
Tidak ada
Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
men Puskesmas.(KMP).

Usulkan ke DKK untuk SK Struktur Organisasi Puskesmas, Buat SOP Komunikasi dan Koordinasi antara Ka.Pusk, PJ Program
dan Pelaksana
Lakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas masing-masing petugas sekaligus untuk meningkatkan pemahaman petugas aka
uraian tugas masing-masing
Lakukan evaluasi/kajian terhadap struktur organisasi secara periodik atau jika diperlukan agar sesuai dengan perkembanga
kebutuhan, dan dokumentasikan hasil evaluasinya
Cari dokumen eksternal mengenai standar kompetensi Ka.Pusk, PJ Program dan Pelaksana; susun ulang standar kompetens
dan pola ketenagaan sehingga muncul jumlah kebutuhan tenaga berdasarkan jenis tenaga dan kompetensi, susun rencana
pengembangan, dan buat surat usulan pemenuhan kebutuhan tenaga ke Dinkes Kab.
Buat SK Kapusk, Kerangka Acuan dan SOP ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kapusk, PJ Program dan Pelaksan
Keg yg baru, dan dokumentasikan hasil pelaksanaan orientasinya
Buat SK Ka.Pusk ttg visi, misi, tujuan dan tata nilai Pusk, Buat SOP komunikasi visi misi, dan komunikasikan visi misi, Buat SO
ttg peninjauan kembali serta bukti pelaksanaan peninjauan, dan Buat SOP Penilaian kinerja
Buat SOP Pengarahan, Buat SOP Penilaian Kinerja (samakan untuk 3 EP), Lakukan Penilaian Kinerja, Buat struktur organisas
tiap program, Buat SOP Pencatatan Pelaporan
Perbaiki uraian tugas ditambah klausul bertanggungjawab untuk memfasilitasi keg pembangunan berwawasan kesht dan
pemberdayaan masy; Buat SOP Pemberdayaan Masy, dan SOP Komunikasi dengan sasaran
Buat Kerangka acuan, SOP dan instrumen untuk penilaian akuntabilitas PJ Program dan PJ Pelayanan, Buat SK dan SOP
Pendelegasian Wewenang Pimpinan Ka.Pusk, Buat SOP umpan balik (laporan) dari pelaksana ke PJ dan pimpinan Pusk
Lakukan bina hubungan dengan lintas sektor terkait melalui minilokakarya, identifikasi phak-pihak terkait dan uraian
tugasnya, Buat SOP Komunikasi dan koordinasi dg pihak terkait, Buat SOP Evaluasi peran pihak terkait , Dokumentasikan
hasil evaluasinya
a). Buat Pedoman (Manual) Mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Panduan Kerja penyelenggaraan, Kerangka
acuan penyelenggaraan, dan SOP pelaksanaan kegiatan masing-masing upaya puskesmas; b).SK, Pedoman, dan SOP
Pengendalian Dokumen; c). SK, Pedoman, dan SOP Pengendalian Rekaman
a). Buat Pedoman (Manual) Mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Panduan Kerja penyelenggaraan, Kerangka
acuan penyelenggaraan, dan SOP pelaksanaan kegiatan masing-masing upaya puskesmas; b).SK, Pedoman, dan SOP
Pengendalian Dokumen; c). SK, Pedoman, dan SOP Pengendalian Rekaman
Buat SK Kebijakan tentang komunikasi internal, Buat SOP Komunikasi Internal, Laksanakan dan dokumentasikan
Buat SK KaPusk ttg penerapan manajemen risiko, Buat Panduan manajemen risiko, Buat SOP ttg Kajian dampak negatif keg
Pusk thd lingkungan, Laksanakan, Dokmentasikan hasilnya, analisis dan lakukan tindak lanjutnya
Lakukan identifikasi jaringan dan jejaring fasyankes yang ada di wilayah kerja puak, Susun program pembinaannya, Buat
jadwal dan petugas pelaksana, dokumentasikan hasil kegiatan, analisis dan lakukan tindak lanjut
Susun Panduang Penggunaan Anggaran, Susun Panduan Pembukuan Anggaran, Susun SOP audit penilaian kinerja pengelol
keuangan, Lakukan audit dan dokumentasikan hasilnya
Susun Panduan Pengelolaan Keuangan, dan Dokumentasikan tindak lanjut dari hasil audit
Tetapkan SK Ketersediaan data dan Informasi; Tetapka SK Pengelola beserta uraian tugasnya, Susun SOP pengumpulan,
penyimpanan dan pencarian kembali, Susun SOP analisis data, Susun SOP pelaporan dan distribusi informasi, dan
dokumentasikan bukti evaluasi dan tindak lanjut dari pengelolaan data dan informasi
Tetapkan SK Ketersediaan data dan Informasi; Tetapka SK Pengelola beserta uraian tugasnya, Susun SOP pengumpulan,
penyimpanan dan pencarian kembali, Susun SOP analisis data, Susun SOP pelaporan dan distribusi informasi, dan
dokumentasikan bukti evaluasi dan tindak lanjut dari pengelolaan data dan informasi
Buat SK dan SOP Pemenuhan hak dan kewajiban pengguna
Upayakan memiliki dokumen kontraknya meski yang melakukan kerjasama adalah DKK tapi sasaran adalah Puskesmas,
untuk turut monitoring
Buat indikator dan standar kinerja pada kontrak, buat SOP Monitoring kinerja pihak ketiga, Buat Instrumen monitoring dan
evaluasi, dokumentasikan hasil monitoring dan dokumentasikan tindak lanjut dari hasil monitoring
Buat SK dan uraian tugas PJ Pengelola Barang, PJ Kebersihan Lingkungan, PJ Kendaraan, Buat Program Pemeliharaan sarana
peralatan puskesmas, Buat Program Kerja Kebersihan Lingkungan, Buat Program Kerja Perawatan Kendaraan, Laksanakan
dan dokumentasikan pelaksanaannya
Kab/ Kota : KENDAL
Surveior :

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%
KRITERIA 3.1.2. SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 10 70 14.29%
Total Skor 70
Total EP 320
CAPAIAN 21.88%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
FAKTA
SK manajemen mutu sdh ada
Uraian tugas sdh ada tetapi hanya uraian tugas pegawai bukan uraian tugas Tim Mutu
pedoman sdh ada,bukti telusur pembuatan pedoman blm ada
SK kebijakan mutu dan tata nilai ada
penggalangan komitmen ada
Rencana perbaikan mutu belum ada

rencana kegiatan untuk perbaikan mutu dan kinerja puskesmas blm ada
SPO pertemuan tinjauan manajemen sdh ada Tetapi Belum di Tanda tangani
rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen sdh ada
wawancara terhadap penanggungjawab program masing2

Keterlibatan pihak terkait blm ada (kapusk.penanggungjawab program dll blm ada) tp diisi lintas sektoral
Notulen rapat yg menunjukan penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait blm ada
Laporan kinerja dan analisis data sdh ada

SOP audit internal, pelatihan tim audit internal,sertifikat blm ada diganti materi pd saat pelatihan pendampingan,program kerj
audit sdh ada tetapi belum ditanda tangani
Laporan hasil audit internal belum ada
Laporan hasil tindak lanjut audit belum ada
SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi sdh ada tetapi belum ditanda tangani
SOP asupan pengguna sdh ada tetapi belum di tanda tangani

Bukti pelaksanaan survey belum ada
Analisis dan tindak lanjut belum ada
SK kepala dinas Kesehatan tentang indikator mutu dan kinerja sdh ada
wawancara ttg perbaikan mutu
SPO tindakan korektif sdh ada tetapi belum ditanda tangani
SPO tindakan preventif sdh ada tetapi belum ditanda tangani
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai blm ada
Rencana Kaji banding, kerangka acuan sdh ada

Instrumen kaji banding blm ada
Dokumen pelaksanaan kaji banding blm ada
Analisis hasil kaji banding blm ada
Recana tindak lanjut kaji banding blm ada
Kaji banding blm dilaksanakan
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kaji banding blm ada
APA YG HARUS DIKERJAKAN PUSK
segera dibuat uraian tugas tim mutu, persiapkan bukti telusur proses pembuatan pedoman
peningkatan mutu dan kinerja, proses kebijakan mutu dan tata nilai serta penggalangan
komitmen
buat strategi kegiatan dalam rangka upaya untuk meningkatkan perbaikan mutu, bukti
pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja pada pelaksanaan diperjelas apakah untuk mulai
diberlakukan atau wkt pembahasan, SOP pertemuan tinjauan manajamen dimohon ditanda
tangani
Buat dokumen keterlibatan pihak terkait (linprog) bukan linsek,setiap penanggungjawab program
mengetahui peran masing2
segera dilakukan audit internal, SOP agar ditanda tangani
SOP agar ditanda tangani, segera melaksanakan survey atau masukan melalui forum-forum
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan pengguna
terpenuhi
identifikasi ketidaksesuain dalam SPO sebaiknya memiliki bukti fisik (buku LKP, notulen dll), bukti
pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai lebih aplikatif , segera melaksanakan
audit internal
identifikasi ketidaksesuain dalam SPO sebaiknya memiliki bukti fisik (buku LKP, notulen dll), bukti
pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai lebih aplikatif , segera melaksanakan
audit internal
sebelum melaksanakan kaji banding persiapakan instrumen kaji banding,

BAB.IV. UKM Pu
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 0
Total EP 530
CAPAIAN 0.00%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
FAKTA/ANALISIS
g Berorientasi Sasaran (UKMBS)

BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Ke
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 5.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 0
Total EP 1010
CAPAIAN 0.00%
an dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).

BAB. VI. Sasaran Kinerja dan
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN 0.00%
AB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

BAB.VII. Layanan Klini
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN 0.00%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA/ANALISIS
nis yang Berorientasi Pasien (LKPP).

BAB.VIII. Manajemen Penunjang La
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
EP 9 10
EP 10 10
EP 11 10
Jumlah 0 110 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
EP 9 10
Jumlah 0 90 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN 0.00%
II. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan K
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
EP 9 10
EP 10 10
Jumlah 0 100 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 0
Total EP 580
CAPAIAN 0.00%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
FAKTA/ANALISIS
nis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 200 590
2 515 1210
3 70 320
4 0 530
5 0 1010
6 0 290
7 0 1510
8 0 1720
9 0 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 785 7760
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Survei :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
matis.
CAPAIAN
33.90%
57.22%
21.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.12%

Praktik Sa Patebon 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Praktik Sa Patebon 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 200

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 515

Ada uraian tugas Ka.Pusk, PJ Program dan Pelaksana Keg

Tidak ada bukti evaluasi struktur organisasi Puskesmas

Tidak ada SK Kapusk ttg kewajiban mengikuti program orientasi

Draft SOP Pengarahan

Ada draft SK Kepala Puskesmas ttg Komunikasi Internal

Perencanaan belum secara tim (hanya orang tertentu)

Ada SK dan uraian tugas dan tanggungjawab Pengelola Keuangan

Draft SK ketersediaan data dan info , dan draft SK pengelola data

Ada SK dan poster ttg hak dan kewajiban

Ada SK ttg code of conduct

Kontrak dengan pihak ketiga dilakukan oleh Dinkes

Tidak ada dokumen

Ada SK dan uraian tugas pengelola barang

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Buat SK dan SOP Pemenuhan hak dan kewajiban pengguna

KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.2. SKOR Maksimal