No. Dokumen :
069.440/ /434.203.300/2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit : 9 Januari 2017
Halaman :
PUSKESMAS ACHMAD YANI, S.Kep. Ns. MM
BUNTEN BARAT NIP. 19670509 199003 1 012
Mengidentifikasi Masalah
Temuan Masalah
Menganalisis Penyebab
Tindakan Perbaikan
Laporan Hasil
8. Hal – Hal yang Apabila petugas melaksanakan tugasnya tidak sesuai SOP maka
perlu pelayanan dianggap kurang maksimal
diperhatikan
9. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Tim Manajemen Mutu
3. PJ. Unit/Program
10. Dokumen : 1. SOP Pelaksanaan Audit Internal
Terkait 2. SOP Pelatihan Tim Audit Internal
11. Rekaman :
No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai
Historis
diberlakukan
perubahan
TINDAKAN PREVENTIF
No. Dokumen :
069.440/…/434.203.300/2017
No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 9 Januari
2017
Halaman :
PUSKESMAS ACHMAD YANI
BUNTEN BARAT NIP. 196705091990031012
Unit :.........................................................................................
Nama Petugas :.........................................................................................
Tanggal Pelaksanaan :..........................................................................................
Langkah Kegiatan Ya Tidak
A. 1. Identifikasi ketidaksesuaian ;
Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
Hasil proses Audit Internal
Hasil proses Monitoring
Hasil proses Analisa Data
Hasil proses Penanganan Ketidaksesuaian Layanan
Hasil proses Temuan/laporan lainnya
2. Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaian (LKP)
3. Menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Terkait
4. Menganalisa dan membahas penyebab ketidaksesuaian
5. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian
B. Tindakan Perbaikan dan Penyelesaian
1. Melakukan tindakan perbaikan sesuai tindakan perbaikan yang ditetapkan
2. Memantau aktifitas perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait
3. Menginformasikan tindakan aktifitas perbaikan yang tidak tercapai kepada
ketua Tim Kendali Mutu
4. Jika belum selesai, membuat formulir laporan ketidaksesuaian dan
penyelesaian (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur
5. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan
6. Membahas hasil aktifitas tindakan untuk di tindaklanjuti
7. Memberikan pengarahan kepada coordinator bagian dan pengelola terkait
tentang langkah-langkah yang perlu diambil
8. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaian
(LKP) pada kolom yang tersedia
9. Melaporkan perbaikan yang telah dilakukan