Anda di halaman 1dari 8

Program : Peningkatan Pelayanan

Kegiatan : Kegiatan Pelayanan pada Unit Rawat Jalan


Indikator Tolok Ukur Kinerja
Input SDM
1. Cakupan Kunjungan K4
Output 2. Cakupan Linakes
Outcome a. Pendaftaran
b. Pemeriksaan Ante natal Care (ANC)
c. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)
d. Pemeriksaan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)
e. Pelayanan Imunisasi
f. Pelayanan KB Suntik
g. Pemasangan KB Implant
h. Pencabutan KB Implant
i. Pemasangan KB IUD
j. Pencabutan KB IUD
k. Pemeriksaan USG
l. Waktu tanggap Pelayanan
m. Penanganan rujukan

ANGGARAN BELANJA
RINCIAN BIAYA
URAIAN
No. KOMPONEN BIAYA (Satuan X Harga)
Sat Bln Jml Satuan Harga Satuan
1 Biaya umum dan administrasi
kertas HVS 80 gram 12 18 rim 46,200
pulpen 96 buah 4000
pensil 96 buah 4800
hekter kecil 13 buah 28,000
hekter besar 2 buah 47,400
atom kecil 66 pak 3600
atom besar 24 pak 6000
buku doble polio besar 500 lembar 2 buah 91,400
buku doble polio kecil 24 buah 21,500
mistar 50 cm 13 buah 66,800
spidol besar permanen 72 buah 9200
spidol besar white boor 72 buah 9000
penghapus 66 buah 6700
kalkulator 11 buah 445,800
orner map 20 buah 29,000
tip ex 42 buah 27800
map plastik 24 buah 10,700
lakban bening 24 buah 12,700
doble tip 24 buah 31,000
tisue kering 96 buah 10,500
tisue basah 12 buah 5000
kamoceng 4 buah 21,000
plasdis 16 GB 11 buah 281,900
kabel terminal 3 buah 20,000
sabun daia 24 pak 20,000
bayclin 48 botol
sunlight 30 buah 12,500
sabun cuci tangan 24 buah 15,000
handuk kecil 50 buah
senter 14 buah 200,000
toples 30 buah 387,600
antis 42 buah
batu baterai besar 36 buah 6,100
batu baterai kecil 36 buah 3,300
taplak meja 8 buah 310,100
format audit maternal 11 buah 43,600
buku pedoman anc terpadu 11 buah 43,600
buku kesehatan reproduksi untuk petugas (KIE) 11 buah 43,600
rekap kematian bayi 11 buah 43,600
rekap kematian ibu 11 buah 43,600
rekap kohort bayi 11 buah 43,600
rekap kohort ibu 11 buah 43,600
selimut halus 10 buah 257,200
cuter besar 25 buah 23,600
sarung kasur plastik 1 buah 281,900
celemek 10 buah 36,990
sarung kasur kain 1 buah 183,200
sarung bantal 2 buah 35,000
Kursi 4 buah 383,000
meja tulis 1 buah 543,000
blower 2 buah
AC 1 buah 3,699,000
WIFI 1 set 500,000
bak stempel 12 buah 10,200
aqua galon 74 galon 20,000

1 Biaya Pegawai
1.1. Honorarium Pelayanan X 0
1.2. Lembur X 0
X 0
2 Biaya Bahan
2.1. Biaya Obat X 0
2.2. Biaya Alkes X 0
partus kit dan ambu bag 1 set 1,866,800
tensimeter air raksa 3 buah 3,538,900
tensi lapangan 10 buah 269,000
timbangan bayi 2 buah 753,300
timbangan diugital dewasa 1 buah 311,100
sterilisasi kerimg 1 buah 258,900
stetoskop dewasa 2 buah 635,300
stetoskop anak 2 buah 258,900
lampu sorot 2 buah 1,489,400
dopler 2 buah 5,022,200
bak instrumen besar 512 2 buah 121,900
bak instrumen tertutup 3 Pcs 107,300
breas pump elektrik 2 Pcs 41,600
HB sahli 5 buah 56,200
head lamp 2 buah 42,090,200
instrumen troly 2 buah 9,788,500
kom kecil tertutup 13 buah 24,200
kom betadin sedang 4 buah 30,200
korentang 2 buah 114,400
reflek hamer 12 buah 215,000
sampiran 1 buah 3,377,000
suction bayi 1 buah 6,754,000
tempat korantang 3 buah 114,400
Bad engkol 4 buah 32,301,800
termometer digital 12 buah 92,600
timbangan badan + tingi badan 1 buah 1,498,000
tong spatel 2 buah 41,400
metlin 12 buah 4,000
kursi roda 1 buah 4,894,200
blangkar 1 buah 12,725,000

2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium X 0


2.4. Biaya bahan dan alat radiologi X 0
2.5. Biaya bahan makan pasien X 0
2.6. Biaya bahan bakar dapur X 0

3 Biaya Jasa Pelayanan


3.1. Biaya jasa pelayanan medis X 0
3.2. Biaya jasa palayanan paramedis/non medis X 0
3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan X 0
3.4. Biaya jasa insentif X 0
3.5. Biaya jasa pembinaan X 0
X 0
4 Biaya Pemeliharaan
4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik X 0
kalibrasi tensimeter
kalibrasi timbang badan dewasa
kalibrasi timbang badan bayi X 0

5 Biaya Barang dan Jasa


5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien X 0
5.2. Biaya cetakan rekam medis X 0
kohort ibu puskesmas dan desa 1 x 10 buku 248,900
kohort bayi puskesmas dan desa 1 x 10 buku 248,900
kohort balita puskesmas dan desa 1 x 10 buku 248,900
kartu ibu 1 x 1500 lembar 248,900
kartu bayi 1 x 1500 lembar 248,900
kartu MTBM 1 x 1000 lembar 248,900
pormulir laporan bidan desa 1 x 9 buku 50,000
formulir partogarf 500 lembar 311,100
X 0
6 Biaya Depresiasi

7 Biaya Pelayanan Lainnya X 0


7.1. Biaya Pelayanan lainnya X 0
7.2. Biaya Perjalanan Dinas Pelayanan X 0
tranportasi pembinaan bidan desa 2 X 9 ds
transportasi pembinaan posyandu 3 X 82 Pyd
kunjungan rumah usia produktif 1 X 20 kk

8 Biaya Investasi
8.1 Tanah X 0
8.2 Peralatan dan Mesin X 0
a. Obstetri&Ginekolog Set X 0
b. Set Pemeriksaan Anak (MTBS) X 0
c. Set Kontrasepsi dan Insersi AKDR X 0
IUD kit
d. Perlengkapan KIA dan Persalinan X 0

g. Set Perawatan Pasca Persalinan X 0


h. Perlengkapan Perawatan Pasca Persalinan X 0
8.3 Gedung dan Bangunan X 0
a. Penataan Interior Ruang KIA/Persalinan X 0
perbaikan ventilasi 1 2,500,000
8.4 Kendaraan X 0
8.5 Perlengkapan dan Peralatan Kantor X 0
Target

90%
80%
5‘
10 ‘
15 ‘
10 ‘
10 ‘
10 ‘
15 ‘
30 ‘
30 ‘
15 ‘
10 ‘
5‘
100%

JUMLAH ANGGARAN (RP)

0
831,600
384000
460800
364000
94800
237600
144000
182800
516000
868400
662400
648000
442200
4903800
580000
1167600
256800
304800
744000
1008000
60000
84000
3100900
60000
480000
0
375000
360000
0
2800000
11628000
0
219600
118800
2480800
479,600
479600
479600
479600
479600
479600
479600
2572000
590000
281900
369900
183200
70000
1532000
543000
0
3699000
500000
122400
1480000

0
0
0
290713300
0
0
1,866,800
3,538,900
2690000
753,300
311,100
258,900
1,270,600
517,800
1,489,400
10,044,400
243800
321900
83200
281000
84180400
19577000
314600
120800
228800
2580000
3377000
6754000
343200
129207200
1111200
1498000
82800
48000
4894200
12725000

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8997800
0
0
2,480,000
2,480,000
2,480,000
248,900
248,900
248,900
500,000
311,100
0

0
0
0

2500000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2500000
0
0