BAB III

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

3.1. Pendapatan
No. Sumber Jumlah

1. LPPM Rp 5.000.000

2. Dana masyarakat/mahasiswa Rp 3.300.000

TOTAL Rp 8.300.000

3.2 Pengeluaran
3.2.1.1 Program Mewujudkan Pelayanan Publik (Melayani)
1. Sosialisasi BPJS dan Fasilitasi Pendaftaran
Harga
Jumlah
No Jenis Pengeluaran Banyaknya Satuan
(Rp)
(Rp)
1 Fee Pembicara 2 kali x 2 orang x 1 jam 2 OK 600.000 1.200.000
Konsumsi
2 2 kali x 2 orang 4 kotak 30.000 120.000
Pembicara
3 Air mineral gelas 2 kali x 2 dus 4 dus 30.000 120.000
4 Air mineral botol 1 dus 50.000 50.000
50
5 Snack Peserta 2 kali x 100 kotak 10.000 1.000.000
orang
Sewa LCD +
6 2 kali x 1 set 2 OK 250.000 500.000
Proyektor
Paket data
7 5 unit x 12 gb 5 OK 100.000 500.000
internet
8 Sertifikat 2 lembar 5.000 10.000
9 X-Banner 4 paket 200.000 800.000
10 Pamflet 100 lembar 1.000 100.000
Total 2 lokasi 4.400.000

2. Pengadaan X Banner Prosedur Administrasi

Harga Jumlah
No Jenis Pengeluaran Banyaknya Satuan (Rp)
(Rp)
1 X-Banner 3 paket 200.000 600.000
Total 600.000

3.2.1.2 Program Mewujudkan Kebersihan Lingkungan (Bersih)

37
 1. Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
No Jenis Pengeluaran Banyaknya Harga Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1. Pasta gigi 4 buah 5.000 20.000
2. Sabun Cair 4 buah 20.000 80.000
3. Lap 5 buah 5.000 25.000
4. Masker 3 kotak 50.000 150.000
TOTAL 275.000

2. Jumat Sehat dan Bersih

No Jenis Pengeluaran Banyaknya Harga Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1. Konsumsi Tenaga 10 kotak 10.000 100.000
Medis
2. Air mineral gelas 5 dus 30.000 150.000
TOTAL 250.000

3. Pengadaan Tempat Sampah Berbahan Baku Bambu

No Jenis Pengeluaran Banyaknya Harga Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1. Bambu 50 batang 15.000 750.000
2. Paku 1 kotak 50.000 50.000
3. Polybag hitam 5 pak 10.000 50.000
4. Cat 2 kaleng 50.000 100.000
5. Kuas 5 buah 10.000 50.000
TOTAL 1.000.000

3.2.1.3 Program Mewujudkan Lingkungan Tertib (Tertib)

1. Sosialisasi Pentingnya Memupuk Perilaku Tertib Sejak Dini
No Jenis Pengeluaran Banyaknya Harga Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1. Cetak sticker A3 10 lembar 10.000 100.000
2. Hadiah 10 bungkus 20.000 200.000
TOTAL 300.000

3.2.1.4 Program Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kreatif (Mandiri)

38
 1. Sosialisasi Program SIMANTRI

No Jenis Pengeluaran Banyaknya Harga Jumlah (Rp)

Satuan (Rp)
1. Cetak spanduk 1 buah 50.000 50.000
2. Honor Pembicara 1 orang 300.000 300.000
3. Konsumsi Peserta 75 bungkus 10.000 750.000
4. Konsumsi Pembicara 1 kotak 25.000 25.000
5. Sertifikat pembicara 1 lembar 5.000 5.000
TOTAL 1.130.000

3.2.1.5 Program Mewujudkan Persatuan dan Kebangsaan (Bersatu)

1. Lomba Indonesia Bersatu dalam Memperingati HUT RI Ke-73
No Jenis Pengeluaran Banyaknya Harga Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1. Tali rafia 4 gulung 5.000 20.000
2. Bola plastik 5 buah 15.000 75.000
3. Hadiah 3 bungkus 50.000 150.000
4. Bendera merah putih 20 buah 5.000 100.000
kecil
TOTAL 345.000

Total Pengeluaran Program:

No. Bidang Jumlah (Rp)
1. Program Mewujudkan Pelayanan Publik 5.000.000
(Melayani)
2. Program Mewujudkan Kebersihan Lingkungan 1.525.000
(Bersih)
3. Program Mewujudkan Lingkungan Tertib 300.000
(Tertib)
4. Program Mewujudkan Kemandirian Ekonomi 1.130.000
Kreatif (Mandiri)
5. Program Mewujudkan Persatuan dan 345.000
Kebangsaan (Bersatu)
TOTAL 8.300.000

39
Total Pengeluaran :
- Program : Rp. 8.300.000
- Biaya Tak Terduga : Rp. 500.000
TOTAL : Rp. 8.800.000

PENDAPATAN : Rp. 8.300.000

PENGELUARAN : Rp. 8.800.000
TOTAL KEKURANGAN : Rp. 500.000

40