DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL UKM

No. Audit : Departemen : Promkes Tanggal :

Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Dokumen

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

Ya Tidak
1. Apakah perencanaan program sudah
dilaksanakan dengan baik dan tersusun
2. Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah
disampaikan kepada kepala puskesmas
dan rencana RPK tahun ini sudh dibuat
3. Apakah rencana program ini sudh
didokumentasikan dengan baik
4. Apakah ada pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam rencana
5. Apakah kebutuhan masyarakat
dikaitkan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan tahun ini? Bagaiamana cara
menandai kegiatan tersebut
6. Apakah kebutuhan masyarakat
dilakukan?apakah program ini
mendapatkan hasil ? apakah sudh
dilakukan analisi kebutuhan masyarakat
?apakah sudah ada bagian/bab analisis
kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh
program ini dalam RUK
7. Apakah pembahsan umpan balik dari
sasaran sudah dilaksanakan tahun
sebelumnya? Apakah dilakukan analisis
kebutuhan dan harapan sasaran? Apa
data yang digunakan
8. Apakah rencana pecegahan resiko ada?
Apakah terintegrasi dalam rencana
program ?bagaimana cara
mengidentifikasi peluang tersebut?

Auditee Auditor
 ( ) ( )
NIP. NIP.