UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR/KRITERIA METODE SUMBER INSTRUME

AUDIT YANG MENJADI DAYA AUDIT

(KEGIATAN ACUAN
PROSES
YANG
DIAUDIT)
LOKET Kinerja Waktu tunggu Target kerja Observasi, Jam
capaian pasien wawancara, periksa tangan,
loket dokumen target
kinerja
(berdasarka
n wkt rata2
dari total
pasien yg
dilayani
Poli umum 1).Menilai 1).kelengkapan Standar Akreditasi elem 1)Observasi Rekam 1). Data 1)Kelengka
kepatuhan rekam medis Bab 7.1….. medis; sekunder: pan data
pelaksanaan 2).Kajian Awal example,mulai dr 24 rekam identitas min
SOP pada sesuai dengan rekam medis dulu, medis SOP ada 2
Kajian SOP kemudian audit ke 2 Kajian (nama,umu r)
Awal jadi 12 awal; SOP
pasien rawat 2)Observasi Rekam 2). Daftar
jalan pelaksanaan SOP medis Tilik SOP
2) Menilai
prosedur
SOP pada
kajian awal
UGD Menilai Waktu tanggap Standar Akreditasi Observasi,periksa Target
capaian pelayanan pasien dokumen kinerja,
kinerja Stopwatch
Waktu
Menilai Sertifikat Wawancara, periksa Daftar
Kompetensi ATLS/ACLS/BT dokumen Tilik
 tenaga ahli CLS/GELS
Pelaksanaan Observasi,wawancara
prosedur
Triase
POLI GIGI Menilai Kajian Awal Standar Akreditasi elem Observasi Rekam Standar
Kajian sesuai dengan Bab 7.1….. medis akreditasi,
Awal SOP Rekam
kelengkapan medis
rekam
medis
Menilai Kelengkapan Standar Akreditasi elem Observasi Rekam Standar
kelengkapan informed consen Bab 7.….. medis akreditasi,
informed Rekam
consen medis
POLI KIA/KB Menilai Kelengkapan Standar Akreditasi elem Observasi Rekam Standar
kelengkapan informed consen Bab 7.….. medis akreditasi,
informed Rekam
consen medis
Menilai Perencanaan Observasi Rekam Standar
proses program KIA medis, wawancara akreditasi,
perencanaan Rekam
KIA medis
APOTEK Menilai Proses Standar Akreditasi Bab Observasi, Standar
pemberian Penyerahan obat 8…… Wawancara akreditasi
informasi
obat
LABORATORIUM Pelaksanaan Proses SOP pemeriksaan Observasi, Daftar
Pemeriksaan Wawancara Tilik
pemeriksaan
kimia