PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILELES
Jl.Raya Cileles-Gunung Kencana Km.8
email : puskesmas_cileles@yahoo.com Kode Pos 42353

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2016

Audit internal ke :
Periode : Januari – ………… 2018
Pelaksanaan : 0.. s/d ……………2018
Tujuan :
1) Memastikan bahwa sistim manajemen mutu telah sesuai dengan persyaratan ,
serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
2) Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas

No Area/Pelayanan/Upaya Auditor Waktu

1 Admen
1) Top manajemen
2) Wakil manajemen mutu
3) Kepala tata usaha dan kepegawaian
4) Bendahara keuangan
5) Bendahara barang
2 UKP
1) Pelayanan BP umum
2) Pelayanan tindakan
3) Pelayanan KIA
4) Pelayanan KB
5) Pelayanan MTBS
6) Pelayanan BP gigi
7) Pelayanan tindakan
8) Pelayanan obat
9) Pelayanan Laboratorium
10) Pelayanan Imunisasi
11) Pelayanan konsultasi
No Area/Pelayanan/Upaya Bulan Keterangan

3 UKM
1) Upaya P2P
2) Upaya KIA/KB
3) Upaya Gizi
4) Upaya Promkes
5) Upaya Kesh. Lingkungan
4 Kemanan Lingkungan
1) Pengelolaan bahan berbahaya
2) Pengelolaan limbah berbahaya
3) Pengelolaan sampah
4) Pengelolaan kebersihan lingkungan
5) Penanggulangan kebakaran
6) Pemeliharaan gedung
7) Pemeliharaan jaringan listrik
8) Pemeliharaan jaringan air

Mengetahui Disetujui Cileles,……………………..

Kepala Puskesmas Cileles Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

……………………………. ……………………………. …………………………….

NIP. ………………………. NIP. ………………………. NIP. ……………………….