RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

2.2.1
PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi/Satker : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program : 1101.15 Program Pendidikan Menengah
Kegiatan : 1101.110101.15.18 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Rangkasbitung
2
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2019
Lokasi Kegiatan : SMKN 2 Rangkasbitung
Jumlah Tahun 2018 : Rp 2.656.695.000,00
Jumlah Tahun 2019 : Rp 4.356.828.000,00 ( Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua
Puluh Delapan Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 5.000.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Rata rata lama sekolah 8,7 Tahun
Harapan lama sekolah 13,5 Tahun
Masukan [1] Dana/Anggaran Rp. 4.356.828.000

Hasil Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah 74,67 %

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah 60,33 %
Angka Putus Sekolah SMA 0,19 Nilai
Angka Putus Sekolah SMK 0,38 Nilai
Angka Kelulusan SMA 98,85 %
Angka Kelulusan SMK 99,9 %
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA 53,22 %
Nilai Rata-rata Ujian SMK 56,3 %
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS 49,76 %
Persentase SMK yang menerapkan link and match 34 %

Kelompok Sasaran : Siswa, Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
5 BELANJA DAERAH 4.356.828.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.356.828.000,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.578.320.000,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.578.320.000,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.578.320.000,00
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 2.578.320.000,00
- Belanja Honor Tenaga Pendidik Non PNS 1.609.920.000,00
- - Jasa Jam Mengajar (OJP) ( 1100 OJP x 12 13.200,00 OJP 75.000,00 990.000.000,00
Bulan )
- - Honorarium Guru Tidak Tetap ( 60 Orang x 720,00 OB 861.000,00 619.920.000,00
12 Bulan )

Perencanaan Adm.Pem

SIMRAL Hal. 1

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
- Honorarium Tenaga Kependidikan/Administrasi 968.400.000,00
- - Lulusan S1 ( 8 Orang x 12 Bulan ) 96,00 OB 2.600.000,00 249.600.000,00
- - Lulusan D3 ( 3 Orang x 12 Bulan ) 36,00 OB 2.400.000,00 86.400.000,00
- - Lulusan SLTA ( 22 Orang x 12 Bulan ) 264,00 OB 2.100.000,00 554.400.000,00
- - Satpam ( 5 Orang x 12 Bulan ) 60,00 OB 1.300.000,00 78.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 138.480.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 138.480.000,00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon/Faksimili/Internet 18.480.000,00
[ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 18.480.000,00
Belanja Telepon/Faksimili/Internet 12,00 Bulan 1.540.000 18.480.000,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 120.000.000,00
[ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 120.000.000,00
Belanja Listrik 12,00 Bulan 10.000.000 120.000.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.640.028.000,00
5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 332.000.000,00
Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.27.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 46.000.000,00
Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 46.000.000,00
- Mesin Foto Copy/Pengganda 46.000.000,00
- - Mesin Foto Copy 2,00 Unit 23.000.000,00 46.000.000,00
5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 286.000.000,00
Pengadaan Alat Kantor Lainnya
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 286.000.000,00
- Pengadaan peralatan kantor 286.000.000,00
- - Printer Plus Scaner 10,00 Unit 4.000.000,00 40.000.000,00
 - - Proyektor 10,00 Unit 8.000.000,00 80.000.000,00
- - Genset 2,00 Unit 83.000.000,00 166.000.000,00
5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 488.500.000,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 323.000.000,00
Pengadaan Meubelair
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 323.000.000,00
- Pengadaan Meubelair Ruang Kerja/Rapat 323.000.000,00
- - Sofa tamu 5,00 Set 12.500.000,00 62.500.000,00
- - Set Meja Meeting 2,00 Set 66.000.000,00 132.000.000,00
- - Lemari Arsip Kantor 7,00 Unit 3.000.000,00 21.000.000,00
- - Filling Kabinet 7,00 Unit 3.500.000,00 24.500.000,00
- - Lemari Besi 7,00 Unit 4.000.000,00 28.000.000,00
- - Rak Server 1,00 Unit 55.000.000,00 55.000.000,00
5.2.3.28.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 9.000.000,00
Pengadaan Alat Pembersih
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 9.000.000,00
- Pegadaan Alat/Mesin pembersih rumput 9.000.000,00
- - Alat/Mesin Pemotong Rumput 5,00 Unit 1.800.000,00 9.000.000,00
5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 151.500.000,00
Pengadaan Alat Pendingin
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 151.500.000,00
- Pengadaan Pendingin Ruangan 151.500.000,00
- - AC Dinding 2 PK 10,00 Unit 6.500.000,00 65.000.000,00
- - AC Portable 5,00 Unit 4.000.000,00 20.000.000,00
Perencanaan Adm.Pem

SIMRAL Hal. 2

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
- - Water Fan Spray 7,00 Unit 9.500.000,00 66.500.000,00
5.2.3.28.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 5.000.000,00
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
[ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 5.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 10,00 Unit 500.000 5.000.000,00
Alat Pemadam Kebakaran
5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 200.000.000,00
Pengadaan Komputer
5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 100.000.000,00
Pengadaan Server Komputer
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 100.000.000,00
 - Pengadaan Server Sekolah 100.000.000,00
- - Pengadaan Server Untuk Web Sekolah 2,00 Unit 50.000.000,00 100.000.000,00
5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 100.000.000,00
Pengadaan Personal Komputer
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 100.000.000,00
- Pengadaan Personal Komputer 100.000.000,00
- - Pengadaan Laptop 10,00 Unit 10.000.000,00 100.000.000,00
5.2.3.37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 539.528.000,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek
5.2.3.37.13 Sekolah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 539.528.000,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
- [ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 539.528.000,00
- Alat Praktek Kompetensi Keahlian APHP 135.875.000,00
- - Rak Penyimpanan 3,00 Unit 1.000.000,00 3.000.000,00
- - Freeser Besar 5,00 Unit 5.675.000,00 28.375.000,00
- - Rotary Evaporator 2l 1,00 Unit 42.000.000,00 42.000.000,00
- - Mesin giling daging lengkap 5,00 Unit 4.500.000,00 22.500.000,00
- - Oven Listrik 5,00 Unit 4.000.000,00 20.000.000,00
- - Food Processor 8,00 Unit 2.000.000,00 16.000.000,00
- - Stirer dan batang Stirer 2,00 Unit 2.000.000,00 4.000.000,00
- Alat Praktek Kompetensi Keahlian ATPH 252.183.000,00
- - Power Sprayer 10,00 Unit 700.000,00 7.000.000,00
- - Mesin Pengebor Benih/bibit 3,00 Unit 2.000.000,00 6.000.000,00
- - Mesin Pertanian Hand traktor 2,00 Unit 28.000.000,00 56.000.000,00
- - Traktor Roda 4 1,00 Unit 183.183.000,00 183.183.000,00
- Alat Praktek Kompetensi Keahlian Akomodasi 151.470.000,00
Perhotelan
- - Mup Bucket 36 Liter 2,00 Unit 1.000.000,00 2.000.000,00
- - Vaccum Cleaner 5,00 Unit 3.000.000,00 15.000.000,00
- - Proofer Roti 3,00 Unit 36.490.000,00 109.470.000,00
- - Carry Bucket 2,00 Buah 1.000.000,00 2.000.000,00
- - Countainer Bin 2,00 Buah 1.500.000,00 3.000.000,00
- - WET/DRY VACUUM CLEANER 15L PLASTIC 2,00 Unit 4.000.000,00 8.000.000,00
- - DELUXE HOUSE KEEPING CART 2,00 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00
148X46X114CM
5.2.3.74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 80.000.000,00
Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu
5.2.3.74.02 Listrik
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 80.000.000,00
PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi
[ 1 ] OPERASIONAL SEKOLAH 80.000.000,00

Perencanaan Adm.Pem

SIMRAL Hal. 3
 Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 1,00 unit 80.000.000 80.000.000,00
PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi

Jumlah 4.356.828.000,00

SERANG, 29 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten

H. Engkos Kosasih Samanhudi,

S.Pd.
NIP.196007271983031012

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
 Perencanaan Adm.Pem

SIMRAL Hal. 4
 RKA-SKPD
2.2.1

ung

Juta Delapan Ratus Dua

Target Kinerja
8,7 Tahun
13,5 Tahun
Rp. 4.356.828.000

74,67 %
60,33 %
0,19 Nilai
0,38 Nilai
98,85 %
99,9 %
53,22 %
56,3 %
49,76 %
34 %

Daerah

Jumlah
(Rp)

6=3x5
4.356.828.000,00
4.356.828.000,00
 2.578.320.000,00
2.578.320.000,00
2.578.320.000,00
2.578.320.000,00
1.609.920.000,00
990.000.000,00

619.920.000,00

Keuangan

Hal. 1

Daerah

Jumlah
(Rp)

6=3x5
968.400.000,00
249.600.000,00
86.400.000,00
554.400.000,00
78.000.000,00
138.480.000,00
138.480.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.640.028.000,00
332.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
286.000.000,00

286.000.000,00
286.000.000,00
40.000.000,00
 80.000.000,00
166.000.000,00
488.500.000,00

323.000.000,00

323.000.000,00
323.000.000,00
62.500.000,00
132.000.000,00
21.000.000,00
24.500.000,00
28.000.000,00
55.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
151.500.000,00

151.500.000,00
151.500.000,00
65.000.000,00
20.000.000,00
Keuangan

Hal. 2

Daerah

Jumlah
(Rp)

6=3x5
66.500.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
539.528.000,00

539.528.000,00

539.528.000,00
135.875.000,00
3.000.000,00
28.375.000,00
42.000.000,00
22.500.000,00
20.000.000,00
16.000.000,00
4.000.000,00
252.183.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
56.000.000,00
183.183.000,00
151.470.000,00

2.000.000,00
15.000.000,00
109.470.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

Keuangan

Hal. 3
Daerah

Jumlah
(Rp)

6=3x5
80.000.000,00

4.356.828.000,00

Oktober 2018
endidikan dan
rovinsi Banten

sih Samanhudi,
d.
1983031012
Keuangan

Hal. 4