LAPORAN TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA TINDAK LANJUT

NO KESENJANGAN
KEGIATAN WAKTU TEMPAT

Petugas MTBS (Gizi) tidak berada di Ruang

1 Pelayanan MTBS 09.30 WIB
tempat saat pelayanan MTBS KIA/KB/MTBS

Petugas Rekam Medik tidak mengisi Menyiapkan rekam Ruang

2 09.00 wib
semua data yang ada di status pasien medik pasien Pendaftaran

Petugas Laboratorium tidak

Pemeriksaan Ruang
3 mempersilahkan pasien menunggu di luar 10.00 wib
Laboratorium Laboratorium
setelah melakukan pemeriksaan
LANJUT
HASIL PELAKSANAAN RTL
PELAKSANA
Petugas Gizi membuat jadwal piket
Petugas Gizi dan selalu ada di tempat pelayanan
MTBS

Petugas loket sudah mengisi semua

Petugas Loket data di status pasien, tidak ada lagi
data yang kosong

Petugas Petugas Lab. mempersilahkan pasien

Laboratorium menunggu hasil lab diluar ruangan.

Auditor,

Yunita Eka Pratiwi