RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH

No. Dokumen : SOP/ /ADM/ / 2018

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : / /2018

Halaman :

PUSKESMAS Paulus J.Agustinus

ILWAKI
NIP. 19611218 198303010

Pengertian Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
adalah: Tempat/sarana rujukan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan yang
digunakan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal yang
sudah dilaksanakan di puskesmas tetapi perlu mendapatkan masukan dari pihak
lain.

Tujuan Sebagai Acuan Untuk memudahkan tim audit internal dalam menentukan tempat
rujukan bila masalah yang ditemui pada saat audit tidak dapat diselesaikan di
musyawarahkan di intern puskesmas
Keputusan Kepala Puskesmas Ilwaki Nomor : 440/101.a/PKM.ILWAKI/II/2018
Kebijakan
Tentang Tim Audit Internal
Referensi Pedoman Manual Mutu Puskesmas
a. Petugas tim audit mencatat temuan audit internal yang tidak dapat diselesaikan
Prosedur
secara internal puskesmas.
b. Petugas tim audit internal membuat RTL penyelesaian temuan audit internal
yang tidak bisa diselesaikan dengan merujuk
c. Kepala puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang tidak dapat
diselesaikan di puskesmas kepada Tim Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten
d. Petugas Tim audit internal mendokumentasikan hasil kegiatan

Bagan Alir
Tim audit internal Tim akreditasi merujuk
Tim audit masalah yang tidak
merujuk temuan
mencatat temuan dapat diselesaikan di
audit internal yang
yang tidak dapat puskesmas kepada tim
tidak bisa
diselesaikan mutu DKK
diselesaikan

Tim audit internal

mendokumentasikan
hasil kegiatan

Unit Terkait