TKRS 1 EP 1 Revisi HBL, Review Visi Msi berkala belum, penilaian reperesentasi pemilik masih salah
TKRS 1 EP 2 Perbaiki Struktur Organisasi pemilik,
DAN 3 TKRS 1.2 EP Review misi belum ada, persetujuan renstra belum, persetujuan RBA belum 1,2,3 dan TKRS 2 TKRS 1.3 EP Sudah ada program pmkp, belum diserahkan kepada pemilik, belum diterima pemilik, 1 dan 2, belum disetujui, laporan PMKP belum ada dan masih terpecah2, laporan belum TKRS 4, diterima pemilik, bukti laporan direncanakan Direktur dan KAbid belum ada, belum TKRS 4.1, ada pematauan direktur, belum ada penyampaian hasil, belum ada program mutu TKRS 5, prioritas, SK PPK CP belum TKRS 11.2 TKRS 2 dan Supervise direktur belum ada, supervise Kabid belum ada, dan kepatuhan direktur pada TKRS 3 UU dilengkapi TKRS 3.1 ep Kualifikasi Kabid dan Kasie belum dilengkapi 2 TKRS 3.1 dan Belum ada regulasi penetapan jenis pelayanan, perbaiki lagi rapat tentang jenis 3.2 pelayanan karena isi rapat tidak sinkron Tkrs 3.3, Regulasi retensi dilengkapi, bukti pengembangan staf, regulasi kontrak klinis, TKRS 6 dan manajemen dan mutu belum, dokter praktik ,andiri apakah ada? TKRS 6.2 TKRS 3.2 ep Bukti rapat unit belum ada, bukti rapat natar unit belum ada, regulasi rapat belum ada, 3 rapat antar PPA belum ada, TKRS 9 Ep 4 Lengkapi lagi pedoman pelayanan dan pengorganisasian per Unit karena belum ada semuanya TKRS 10 Implementasi tentaang komplian belum ada, dan tingkatan komplian belum ada TKRS 6.1 Regulasi kontrak : monitoring mutu dan indicator mutu belum ada TKRS 11 dan Kriteria indicator mutu unit, usulan indicator mutu unot laporan unit dan evaluasi 11.1 kinerja dokter, perawat dan PPA lain belum ada TKRS 12, Belum ada regulasi komite etik dan Hukum, dilemma etik nya belum ada, bukti 12.2 monitoring kepatuhan DPJP terhadap pkk belum ada, Tkrs 13 Belum ada nya identifikasi perilaku yang tidak dapat diterima, belum ada budaya keselamatan survey, system pelaporan TKRS 7 EP 1 Belum ada regulasi pemilihan teknologi dan obat Belum ada regulasi penggunaan trial apabila TDD apa kebijakannya TKRS 7 Ep SK TIM penapisan (penilaian) Teknologi belum ada 2,3,4 dan 5 Regulasi belum ada Bukti kerja belum ada Laporan belum ada Pelaksanaan trial TDD kebijakannya apakah ada? Laporan mutu dan keselamatan pasien belum ada UMAN rapat belum ada TKRS 11.2 ep Belum ada penetapan KSM apakah 2 atau 12? Tapi dilampiran Struktur Organisasi 1 Komite medic ada, KSM belum memilih 5 PPK CP
TKRS 8 Ep 2 Tata hubungan kerja komdik, komkep, pimpinan medis/kep belum disebutkan,