LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAMBAKBOYO

TAHUN 2017

I. Latar Belakang:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Berbagai mekanisme monitoring
dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan
UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKP : Poli P2P

IV. Objek audit:

1. Jenis pelayanan poli P2P

2. Kesesuaian petugas poli P2P dengan standar
3. Prosedur pengelolaan
4. Penyimpanan dan distribusi reagen
5. Rentang nilai hasil pemeriksaan
6. Hasil kinerja pelayanan laboratorium
7. Pemeliharaan alat
8. Prosedur pengambilan spesimen

V. Jadual dan alokasi waktu

Terlampir

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya poli P2P (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP pengelolaan reagen, SOP penyimpanan dan dan distribusi agen, SOP kalibrasi, SOP
pengambilan spesimen
- Standar kinerja pelayanan laboratorium
VIII. Hasil dan analisis hasil audit

Terlampir

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepkati bersama dengan auditee

Terlampir