1
DINAS PENDIDIKAN
JL. DR. RAJIMAN NO. 6 - BANDUNG
IDENTITAS SEKOLAH
1, Nama Sekolah
2. NPSN/NSS
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Telp. Sekolah
2
1. A akah sekolah memasang pengumuman tentang penerimaan dana BOS (cek di papan
a. pengumuman) tidak, karena
2. A akah sekolah memasang pengumuman tentang penggunaan dana BOS (cek di papan
a. pengumuman) tidak, karena
Be Jumlah Siswa, Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS Triwulan I
1. Jumlah siswa pada triwulan I yang ada di sekolah sebanyak orang, dengan
rincian sebagai berikut: kelas x orang kelas XI orang kelas XII orang kelas XIII
orang
2. A akah dana BOS untuk triwulan sudah masuk ke rekening sekolah? sudah, tanggal
a, belum
Jika "sudah", jumlah dana BOS triwulan I yang masuk ke rekening sekolah sebesar RP.
3. Apakah dana BOS triwulan I yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa riil
yang ada di sekolah?
Sesuai
sebanyak siswa
4. Apakah Tim Manajemen BOS Kabupateh/Kota memberlakukan syarat tertentu bagi sekolah untuk
encairan dana BOS untuk triwulan l?
a. tidak
5. Apakah dana BOS untuk triwulan I sudah dicairkan oleh sekolah? sudah, tanggal
belum, karena
Reka itulasi Pen unaan Dana BOS triwulan I oleh sekolah sesuai onen en unaan dana BOS :
kom
Komponen Dana (RP)
b)
3
7,
h)
l)
m)
n)
o) Lain-Iain
p) Saldo
Catatan: petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
8. Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal cutoff
data siswa?
ya tidak
9. Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang ditetapkan dana
akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan berjalan?
ya tidak
2. A akah dana BOS untuk Triwulan Il sudah masuk ke rekening sekolah? sudah, tanggal
belum
Jika "sudah", jumlah dana BOS Triwulan Il yang masuk ke rekening sekolah sebesar Rp.
3. Apakah dana BOS Triwulan Il yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa riil
yang ada di sekolah?
Sesuai
sebanyak siswa
4
4. Apakah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memberlakukan syarat tertentu bagi sekolah untuk
encairan dana BOS untuk Triwulan Il?
tidak
a.
5. A akah dana BOS untuk Triwulan Il sudah dicairkan oleh sekolah?
sudah, a. tanggal belum, karena
6. A akah pihak sekolah membuat Rencana Penggunaan dana BOS Triwulan Il? ya, (lampirkan
a. copynya) tidak, karena
7. Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS Triwulan Il oleh sekolah (sesuai komponen penggunaan dana
BOS):
5
Komponen Dana (RP)
a)
b)
c)
d)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o) Lain-lain
p) Saldo
Catatan: petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
8. Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal
cutoff data siswa?
ya tidak
9. Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang
ditetapkan dana akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan
berjalan? ya tidak
orang
6
2, A akah dana BOS untuk Triwulan III sudah masuk ke rekening sekolah?
sudah, tanggal belum
Jika "sudah", jumlah dana BOS Triwulan III yang masuk ke rekening sekolah sebesar RP.
7
3. Apakah dana BOS Triwulan Ill yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa riil
yang ada di sekolah?
Sesuai
sebanyak siswa
4. Apakah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memberlakukan syarat tertentu bagi sekolah untuk
encairan dana BOS untuk Triwulan Ill?
tjdak
5. A akah dana BOS untuk Triwulan Ill sudah dicairkan oleh sekolah? sudah, tanggal
a. belum, karena
6. Apakah pihak sekolah membuat Rencana Penggunaan dana BOS Triwulan Ill?
YO (lampirkan copynya) tidak, karena
7. Reka itulasi Pen unaan Dana BOS Triwulan Ill oleh sekolah sesuai kom onen en unaan dana BOS :
Komponen Dana (Rp)
a)
b)
c)
d)
f)
h)
i)
j)
k)
l)
8
m)
n)
o) Lain-lain
p) Saldo
Catatan: petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
8. Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal cutoff
data siswa?
ya tidak
9. Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang ditetapkan
dana akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan berjalan? tidak
Ee Jumlah Siswa, Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS Triwulan IV
a.
Jumlah siswa pada Triwulan IV yang ada di sekolah sebanyak orang, dengan rincian
sebagai berikut:
kelas X orang kelas XI
orang kelas XII orang
kelas XIII orang
3. Apakah dana BOS Triwulan IV yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah
siswa riil yang ada di sekolah?
Sesuai
sebanyak siswa
9
a. 6. akah pihak sekolah membuat Rencana Penggunaan dana BOS Triwulan IV? ya, (lampïrkan
copynya) tjdak, karena
7.
Reka itulasi Pen unaan Dana BOS Triwulan IV oleh sekolah sesuai kom onen en unaan dana BOS
.
Komponen Dana (RP)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o) Lain-lain
p) Saldo
Catatan; petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal cutoff
data siswa?
ya tidak
9. Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang ditetapkan
dana akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan berjalan? m ya
tidak
F. Pembelian Barang/Jasa di Sekolah
1. Dalam pembelian barangjasa (di atas RP. 5.000.000,-) apakah tim sekolah membandingkan harga
enawaran dari penyedia baran asa dengan harga pasar? tidak,
a. ya b. karena
10
2. Dalam pembelian barang/jasa (di atas RP. 5.000.000,-) apakah tim sekolah melakukan negosiasi
harga ke ada penyedia barangjasa bila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar? ya
tidak, karena
4.
m ada tidak, karena
Berkaitan dengan perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, apakah tim sekolah membuat
rencana kerja?
5.
m ya tidak, karena
Berkaitan dengan perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, apakah tim sekolah memilih
satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan ekerjaan dengan
a. ya b. standar upah yang berlaku di masyarakat? tidak, karena
6. Berkaitan dengan perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, apakah tim sekolah membuat
la oran penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah)?
a. ya apakah sekolah telah mengisi Format BOS-07? tidak,
karena
7. Berkaitan dengan baran
pembelian b.
m ya apakah sekolah telah mengisi Format
8. Berkaitan dengan pembelian baran BOS-08? tidak, karena
m ya b.
tidak, karena
9, Berkaitan dengan pembelian baran , apakah sekolah telah mengisi Format BOS-
09? ya tïdak, karena
Admiristrasi Keuangan
1. Apakah uang tunai yang ada di Kas Tunai setiap bulannya tidak lebih dari RP. 10.000.000,- (sepuluh
juta ru iah)?
tjdak, karena
2. A akah setiap transaksi pengeluaran didukung dengan bukti kuitansi yang sah? tidak, karena
11
4. A akah setiap bukti pembayaran disetujui oleh Kepala Sekolah dan Lunas Dibayar oleh
a. Bendahara? tidak, karena
6. A akah sekolah sudah menyetorkan pajak yang dipungut/dipotong? sudah belum, karena
8. A akah sekolah membuat dan menandatangani Form Register Penutupan Kas (Formulir BOS-
K7b)? tidak, karena
9. A akah sekolah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas (Formulir BOS-
K7c)? tidak, karena
1. akah sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Format BOS-KI)?
tjdak, karena
a.
2. akah sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Format
BOS-K2)? tidak, karena
a.
3. Apakah sekolah membuat rencana penggunaan dana secara rinci sebagai
pelengkap RKAS (Formulir BOS03 ?
a. tidak, karena
4. A akah sekolah membuat Buku Kas Umum (Format BOS-K3)? tidak, karena
a.
5. A akah sekolah membuat Buku Pembantu Kas (Format BOS-K4)? tidak, karena
a.
6. A akah sekolah membuat Buku Pembantu Bank (Format BOS-K5)? tidak, karena
a.
7. A akah sekolah membuat Buku Pembantu Pajak (Format BOS-K6)? tidak, karena
a.
8e Apakah sekolah membuat Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Format BOS-K7 dan
Lampirannya)?
tjdak, a. karena
kah sekolah membuat Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Format BOS-
K7a)? tidak, karena
12
10. Apakah sekolah sudah mengirimkan Formulir BOS-K7 beserta lampirannya dan Formulir BOS-K7a ke
Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sudah, tanggal• tjdak, karena
11, A akah sekolah sudah melaporkan terkait penggunaan dana BOS ke laman
a. bos.kemdikbud.go.id? sudah, tanggal• tidak, karena
NIP. NIP,
13