EP 3 10 10 Ada upaya menjalin komunikasi melalui kotak saran, survey dan temu muka langsung
EP 4 10 10 SOP menjalin komunikasi belum lengkap
EP 5 5 10 RPK 2018 baru matrix dan RUK 2019 yang ada dan RPK bulanan baru januari
Ep 6 5 10 Dokumen perencanaan sudah memuat/berdasarkan visi, misi puskesmas
Jumlah 50 60 83.33%
EP 2 10 10 Bukti inovasi/perbaikan
EP 3 10 10 Bukti inovasi/perbaikan
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 5 10 Dokumen Ekstrenal ada, RUK 2018 belum ada, RUK 2019 sudah ada, Renstra belum ada
EP 2 5 10 RPK 2018 sudah adan dan sesua DPA
EP 3 10 10 Penyusunan RUK dan RPK melibatkan linsek dan linprog
EP 5 5 10 belum bisa membandingkan RUK 2018 dan RPK 2018 karena RUK 2018 belum disusun
Jumlah 35 50 70.00%
EP 2 10 10 SK Kapus dan SK Kadis tentang indikator minitoring dan penilaian kinerja sudah ada
EP 3 5 10 Sop monitoring ada, analisis hasil monitoring sudah ada
EP 4 10 10 Revisi rencana berdasarkan hasil monitoring sudah ada
Jumlah 35 40 87.50%
Sudah ada bukti sosialisasi namun foto dokumentasi belum menggambarakan kegiatan
sosialisasi
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%
EP 2 0 10 Belum ada evaluasi terhadap hasil survei, kotak saran, komunikasi langsung dan minlok
EP 1 5 10 SOP koordinasi sudah ada Bukti Minilok bulanan belum ada, linsek belum ada
EP 2 5 10
EP 5 5 10 Bukti monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan belum diminta di UKM dan UKP
EP 6 5 10 Bukti Pemberian Informasi diminta di UKM dan UKP
EP 7 5 10 Perbaikan alur kerja ada tetapi tidak didasari oleh analisis dilakukan perubahan alur
Buku konsultasi pelaksanan dengan kapus dan pengelola program lewat buku harian
EP 8 5 10 namun belum sinkron
EP 9 10 10
EP 10 10 10
EP 11 10 10
Jumlah 70 110 63.64%
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
Buat evaluasi terhadap hasil survei, kotak saran, komunikasi langsung dan
minlok
ada di notulen minlok bulanan 1
Foto bukti pendokumentasian prosedur, buku dan arsip laporan (foto) harus
ada
FAKTA/ANALISIS
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%
KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 30 70 42.86%
KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 5 10
EP 2 10 10
Hasil evaluasi ppemenuhan tenaga sudah ada tetapi masih kurang lengkap
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Data kepegawaian sudah ada tetapi belu terupdate
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
SOP koordinasi dan komunikasi sudah ada
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 2 10 10
Bukti Uraian tugas kepala puskesmas, PJ Program, dan pelaksana sudah ada
tetapi belum jelas mana yang digunakan
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
Jumlah 10 20 50.00%
EP 1 10 10
Rencana pengembangan kompetensi masih belum lengkap
EP 2 5 10
Sudah ada pola ketenagaan dan pemetaan kompetensi pegawai tetapi belum fix
dikerjakan
EP 3 5 10
sebagian file petugas belum terupdate
EP 4 5 10
sebagian file petugas belum terupdate
EP 5 5 10
EP 6 5 10
Jumlah 35 60 58.33%
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal
SK Kapus visi, misi tata nilai sudah ada
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 20 40 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%
KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 35 50 70.00%
KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%
Pisah hasil evaluasi oemenuhan PMK 75 2014 dan aplikasi ANJAB/ABK/Aplikasi dari SDK
Lengkapi dan update semua data kepegawaian petugas pksms Pahar
Pastikan Uraian tugas kepala puskesmas, PJ Program, dan pelaksana yang digunakan
Bukti penyerahan uraian tugas, visi misi, tujuan, sasaran, tata nilai puskesmas kepada seluruh
petugas atau melakukan sosialisasi internal
Pastikan bukti Uraian tugas kepala puskesmas, PJ Program, dan pelaksana yang digunakan
Buat notulen
bbb
Tindak lanjut kajian struktutn organisasi (foto struktur lama dan baru), bersurat ke dinkes
surat penunjukan pengelola baru
SOP dan Kerangka Acuan isinya belum sinkron, instrumen belum ada
SK dan SOP Pendelegasian wewenang belum ada, bukti surat belum ada
Bukti umpan balik pelaksana belum ada
belum ada minilok bulanan januari-september 2018 dan linsek belum ada
Bukti identifikasi pihak terkait dan uraian tugasnya belum ada
Bukti komunikasi dan koordinasi belum ada
Bukti evaluasi peran pihak terkait harus ada
Kajian dampak negatif puskesmas belum ada dari UKM dan UKP
Pelaksanaan manajemen resiko belum sinkron deng UKP dan UKM belum secara lengkap
mulai dari identifikasi, analisis, pencegahan
tambahkan kajian dan buat tindak lanjut,
Notulen perencanaan
SK bendahara dari kabupaten belum difotokopi
SK pengelola SIKDA segera diminta di Kabupaten, jika belum ada untuk dibuat SK Kapus
Bukti monitoring kinerja pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan kewajiban pada kontrak
kerja sama untuk memonitor apakah pihak ketiga sudah melaksanakan tugas atau tidak
Bukti tindak lanjut hasil monitoring harus dibuat
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%
KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%
FAKTA/ANALISIS
SK tim mutu
Uraian tugas semua tim mutu sudah ada
Pedoman Mutu Belum lengkap
SK Kebijakan mutu sudah ada
Banner komitmen sudah ada
SK tim audit belum ada, notulen pembentukan tim audit belum ada
Laporan audit internal belum ada
Tindak lanjut hasil audit belum ada
Rujukan jika ada yang tidak bisa terselesaikan belum ada
Bukti pelaksanaan survey, kotak saran dan temu muka langsung belum ada
di EP
analisi dan tindak lanjut terhadap asupan belum dilakukan
Lampiran SK indikator mutu belum ada
Bukti perbaikan mutu belum ada
Bukti tindakan preventif belum ada
Bukti tindaka korektif belum ada
Bukti tindak lanjut belum ada
Total Skor 0
Total EP 530
CAPAIAN 0.00%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
FAKTA/ANALISIS
entasi Sasaran (UKMBS)
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 1010
CAPAIAN 0.00%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
FAKTA/ANALISIS
an Masyarakat (KMUKM).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN 0.00%
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
FAKTA/ANALISIS
a dan MDGs. (SKM).
Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN 0.00%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA/ANALISIS
Berorientasi Pasien (LKPP).
Puskesmas :Malinjak
Kab./Kota :Sumba Tengah
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN 0.00%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
FAKTA/ANALISIS
anan Klinis (MPLK).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 580
CAPAIAN 0.00%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK
FAKTA/ANALISIS
asien (PMPK).
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
NO BAB
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tanggal :
Surveior :
cul otomatis.
SKOR
TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P