1 1 1 SK Pembentukan komite V 2 SK Pengangkatan Ketua Komite V 3 SK penunjukan skretaris Komite V 4 SK Pengangkatan IPCD V 5 SK pengangkatan IPCN V 6 SK pengangkatan IPCLN V 7 SK penunjukan anggotan lain PIC V 8 Pedoman Pelayanan KPPI V 9 Pedoman Pengorganisasian KPPI V 10 2 Bukti rapat koordinasi antara KPPI dgn IPCN Proses 11 Laporan IPCN kepada ketua komite V 12 3 Laporan ketua komite kepada direktur (3 bulan V sekali) 13 14 2 1 SK IPCN dgn uraian tugasnya V 15 2 Bukti form checklist supervise IPCN Rutin sudah Tdk rutin proses 16 3 Laporan IPCN kepada ketua komite Rutin sudah Tdk rutin proses 17 18 3 1 SK IPCLN dgn uraian tuganya V 19 2 Bukti pelaksanaan tugas perawat IPCLN Hard copy sudah Soft copy blum 20 21 4 1 Anggaran program PPI V 22 2 Melihat fasilitas handrub, tissue APD, dll Telusur 23 3 Ada data dan analisis angka infeksi yg di hasilkan Belum dari SIRS sesuai dgn MIRM 24 4 Ada tersedia sumber informasi dan referensi V terkini 25 26 5 1 Program PPI Belum tahun 2019 27 Program kesehatan dan keselamatan staf V 28 2 Ada bukti pelaksanaan program PPI menurunkan V infeksi pada pasien 29 3 Bukti pemeriksaan berkala pegawai Blm minta ke k3 30 Bukti laporan pajanan tertusuk jarum V 31 Bukti imunisasi Blm minta ke k3 32 Bukti pengobatan dan konseling pegawai Belum 33 Lihat bukti pelaksanaan hand hygiene dan Telusur penggunaan APD 34 Peragaan handhygiene dan penggunaan APD Telusur 35 4 Bukti pelaksanaan program PPI V 36 37 6 1 SK tentang surveilans V 38 2 Bukti pelaksanaan surveilans V (4 sudah, 2 blm) 39 3 Bukti strategi pengendalian infeksi sesuai V prioritas EP.2 40 4 Perbandingan angka infeksi rumah sakit dengan Tahun 2017 rs lain sudah, 2018 blm 41 6.1 1 Bukti pelaksanaan tentang investigasi dan analisis Belum resiko infeksi yg di integrasikan dengan program mutu dan keselamatan pasien 42 2 Bukti rancang ulang sebagai tindak lanjut dari EP Belum 1 43 3 Bukti pelaksanaan rancang ulang sebagai tindak Belum lanjut EP 2 44 45 6.2 1 assessment resiko infeksi (ICRA) setahun sekali Tahun 2017 sudah, 2018 Proses 46 2 Bukti penyusunan strategi penurunan infeksi (tata Belum kelola penurunan infeksi) sebagai tindak lanjut EP 1 47 48 7 1 SK tentang penetapan resiko infeksi pada Proses prosedur dan proses asuhan invasive (ICRA) sseperti antara lain pencampuran obat suntik, pemberian suntikan, terapi cairan punksi lumbal 49 2 Bukti tentang daftar resiko infeksi pada prosedur Proses dan proses asuhan infasif
50 Bukti strategi untuk menurunkan infeksi (tata Proses
kelola infeksi) 51 3 Bukti strategi untuk penurunan infeksi (tata Proses kelola infeksi) sebagai tindak lanjut EP 2 52 Lihat pelaksanaan pencampuran obat suntik, Telusur pemberian suntikan, therapy cairan, punksi lumbal Peragaan pencampuran obat suntik, pemberian suntikan, therapy cairan dan punksi lumbal
53 4 Bukti pelaksanaan pelatihan tentang kegiatan Belum
untuk menurunkan infeksi 54 55 7.1 1 Regulasi tentang penetapan resiko infeksi pada Belum, proses kegiatan penunjang pelayanan beserta minta pak jo strategi pencegahannya
56 Bukti tentang daftar resiko infeksi pada prosedur Belum,
dan proses sterilisasi minta pak jo Bukti strategi untuk penurunan infeksi (tata kelola infeksi)
57 Bukti tentang daftar resiko infeksi pada Belum
pengelolaan linen Bukti strategi untuk penurunan infeksi (tata kelola infeksi)
58 Bukti tentang daftar resiko infeksi pada Belum,
pengelolaan sampah minta mbak Bukti strategi untuk penurunan infeksi (tata kelola novi infeksi)
59 Bukti tentang daftar resiko infeksi pada Belum,minta
penyediaan makanan mbak nilma Bukti strategi untuk penurunan infeksi (tata kelola infeksi)
60 Bukti tentang daftar resiko infeksi pada kamar Belum,
jenazah minta mbak Bukti strategi untuk penurunan infeksi (tata kelola infeksi)
61 7.2 1 SK tentang pelayanan sterilisasi, termasuk V
desinfeksi di RS 62 2 Bukti alur/Denah ruang CSSD/Unit sterilisasi V Bukti daftar inventaris alat di unit sterilisasi
63 3 Bukti rapat tentang koordinasi pelayanan Proses
sterilisasi dan disinfeksi diluar unit sterilisasi
64 4 Bukti supervisi sterilisasi: Belum
1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan supervisi Lihat pelaksanaan sterilisasi dan desinfeksi di luar unit sterilisasi 65 66 7.2.1 1 SK tentang penetapan batas kadaluarsa bahan Proses medis habis pakai, termasuk penetapan perbekalan farmasi/ peralatan single use yang dilakukan re-use
67 2 Bukti pelaksanaan monitoring, evaluasi antara V
lain berdasarkan hasil kultur dan tindak lanjut pelaksanaan penggunaan kembali (reuse) bahan medis habis pakai
68 69 7.3 1 SK tentang unit kerja linen/londri atau penanggung jawab bila dilakukan dengan kontrak (outsourcing) 70 Lihat ruang, alur, dan fasilitas londri V
71 2 Lihat proses pengiriman atau penyimpanan
linen/londri dengan pihak di luar RS • Lihat sertifikasi mutu pihak ketiga 72 73 7.3.1 1 SK tentang pengelolaan linen/londri V 74 2 Lihat hasil supervisi IPCN ke pengelola Proses linen/londri di luar RS 75 3 Lihat penerapan penggunaan APD Proses Lihat hasil supervisi IPCN ke pengelola linen/londri di luar RS 76 4 Bukti supervisi: Belum 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan supervisi Lihat hasil supervisi pengelolaan linen/londri sesuai dengan prinsip PPI 77 78 1 SK tentang pengelolaan limbah RS V 79 2 Bukti pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Proses tindak lanjutnya Lihat kepatuhan petugas dalam pengelolaan limbah infeksius sesuai prinsip PPI 80 3 Bukti pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Proses tindak lanjutnya Lihat kepatuhan petugas dalam penanganan dan pembuangan darah sesuai prinsip PPI 81 4 Bukti pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Proses tindak lanjutnya Lihat kepatuhan petugas dalam pengelolaan limbah cair sesuai prinsip PPI IPAL RS
82 5 1. Bukti laporan pajanan limbah infeksius V
2. Bukti pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya
83 6 Lihat penanganan /handling pembuangan darah Telusur
dan komponen darah 84 7 Bukti supervisi: Proses 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan supervise Telususr Lihat lokasi pengelolaan limbah RS 85 8 Bukti kerjasama antara RS dng pihak luar RS yg V memiliki izin dan sertifikasi mutu 2) Bukti limbah sudah dibakar/manifes Lihat proses pengelolaan limbah 86 87 7.4.1 1 Bukti laporan kegiatan pemulasaran jenazah dan V bedah mayat Lihat ruang pemulasaran jenazah dan bedah mayat, lihat kecukupan APD, disinfektan
88 2 Lihat proses pengelolaan pemulasaran jenazah Telusur
dan bedah mayat
89 7.5 1 SK tentang pengelolaan benda tajam dan jarum V
90 2 Lihat kepatuhan petugas dalam pengelolaan Telususr benda tajam dan jarum sesuai prinsip PPI 91 3 Lihat tempat pengelolaan benda Telususr tajam/incinerator/TPS B3 92 4 1. Bukti pelaksanaan kerjasama RS dengan V pihak luar RS 2. Bukti izin transporter 3. Bukti izin incenerator 4. Bukti sertifikasi mutu Lihat bukti monitoring pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak RS 93 5 Bukti data dokumen limbah benda tajam dan V jarum yang dikelola
94 7.6 1 SK penetapan tentang pelayanan makanan di RS V ada revisi
95 2 Lihat pelaksanaan pengelolaan makanan Telusur 96 3 Lihat pelaksanaan penyimpanan bahan makanan Telusur dan produk nutrisi 97 4 Bukti supervisi: Belum 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan monitoring/supervise sesuai prinsip PPI
98 7.7 1 Regulasi tentang pengendalian/pemeriksaan Belum
mekanis dan teknis 99 2 Bukti pelaksanaan pengendalian mekanis dan Telususr teknis sudah dilakukan
Lihat ruangan tekanan positif, biological safety
cabinet; laminary airflow hood; termostat di lemari pendingin; pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur 100 101 7.7.1 1 SK tentang penilaian risiko pengendalian infeksi V (infection control risk assessment/ICRA) bila ada renovasi, kontruksi dan demolisi 102 2 Bukti pelaksanaan ICRA renovasi bangunan, dan Belum hasil pemantauan kualitas udara akibat dampak renovasi Lihat pelaksanaan renovasi Lihat laporan pelaksanaan renovasi 103 104 8 1 SK tentang penempatan pasien dengan penyakit Proses menular dan pasien yang mengalami immunitas rendah 105 2 Lihat ruang isolasi untuk pasien dengan Telusur immunocompromised 106 3 Bukti supervisi: Belum 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan supervise oleh IPCN 107 108 8.1 1 Lihat penempatan pasien airborne diseases, Telusur termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya dan transfer pasien 109 2 Bukti supervisi: Belum 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan supervisi Lihat penempatan dan transfer pasien airborne diseases, termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya 110 3 Bukti supervisi: Belum 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan supervisi Lihat penempatan pasien dan hasil monitoring secara rutin 111 4 Bukti tentang kerjasama RS dengan RS rujukan Belum 112 113 8.2 1 Regulasi tentang penempatan pasien infeksi “air V borne” dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif (ventilasi alamiah dan mekanik). 114 Lihat penempatan pasien dan hasil monitoring Telusur secara rutin 115 2 Bukti supervisi: Belum 1) Bukti form ceklis 2) Bukti pelaksanaan supervisi Lihat penempatan pasien infeksi air borne 116 3 Bukti pelaksanaan edukasi staf tentang Belum pengelolaan pasien infeksius jika terjadi lonjakan pasien masuk dengan penyakit menular 117 118 8.3 1 Regulasi tentang penetapan bila terjadi ledakan V pasien (outbreak) penyakit infeksi air borne 119 2 Lihat ketersediaan ruang isolasi dengan tekanan Telusur negatif, bila terjadi ledakan pasien 120 3 Bukti pelaksanaan edukasi staf tentang Belum pengelolaan pasien infeksius jika terjadi ledakan pasien (outbreak) penyakit infeksi air borne 121 122 9 1 SK tentang hand hygiene V 123 2 Lihat kelengkapan fasilitas hand hygiene antara Telusur lain sabun, disinfektan, serta tissu/handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan disinfeksi tangan 124 3 Peragaan hand hygiene oleh staf Telusur Lihat pelaksanaan hand hygiene secara konsisten diarea yang sudah ditetapkan 125 4 Bukti pelaksanaan pelatihan tentang hand hygiene Tahun 2017 sudah 2018 blm
126 9.1 1 SK tentang penggunaan APD V
127 2 Lihat kepatuhan penggunaan Alat pelindung diri Telusur /APD 128 3 Lihat ketersediaan alat pelindung diri Telusur 129 4 Bukti pelaksanaan pelatihan tentang penggunaan Tahun 2017 APD sudah 2018 blm 130 131 10 1 Regulasi tentang manajemen data terintegrasi antara data surveilens dan data indikator mutu, termasuk PMKP 2.1, PMKP 7 dan MIRM 1.1 132 2 Bukti rapat tentang pembahasan hasil surveilans V dan merancang ulang untuk perbaikan 133 3 Bukti pengumpulan data, analisis dan rencana V perbaikannya 134 4 Bukti penyampaian hasil analisis data dan rekomendasi kepada Komite PMKP setiap tiga bulan 135 136 11 1 Program pelatihan dan edukasi tentang PPI V 137 Bukti pelaksanaan pelatihan untuk semua staf Tahun 2017 klinis dan non klinis oleh narasumber yang sudah 2018 kompeten blm
138 Bukti pelaksanaan orientasi V
139 2 Bukti pelaksanaan pelatihan secara berkala bila Proses ada perubahan regulasi/ kecenderungan khusus 140 3 Bukti pelaksanaan edukasi untuk pasien, keluarga Tahun 2017 dan pengunjung sudah 2018 blm 141 4 Bukti penyampaian hasil pengukuran mutu Proses keseluruh unit di RS secara berkala