TRIBULAN 2
1 2 3 4 5 6
2.1.3 Upata Pelayanan Kesehatan Ibu ,Anak dan Kluarga Berencana
2.1.3.1. Kesehatan Ibu
1.Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil ( K4 ) 90% Bumil 814
3. Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 95% Bulin 778
5.Penduduk usia lebih dari 18 tahun yang melakikan pemeriksaan 30% Penduduk 38301
gula darah
3.Penanganan Kasus Kesehatan jiwa melalui rujukan ke RS /Specialis 25% Kasus 1305
% Cakupan
Target
Sasaran (TS) Pencapaian (P) Riil ∑ Sub Variabel dan Total Jumlah Variabel dan Analisa Rencana
nilai Program total nilai Program Tindak Lanjut
7 8 9 10.00 11 12 13
24.42
28.47
732.6 186 22.85 25.39
28.36
711.36 194 26.18 27.27
703.95 216 29.15 30.68
88.8 20 18.02 22.52
703.95 232 31.31 32.96
33.66
2519.4 769 25.94 30.52
562.4 207 29.45 36.81
3.21
813 0 0 0.00
632.7 0 0 0.00
181.8 0 0 0.00
813 0 0 0.00
633 0 0 0.00
182 0 0 0.00
5710.5 1285 18.23 22.50
28.42
5887.77 212 2.48 3.60
853.30 237 2.78 100.00
209.06 0 0 0.00
746.625 35 0.59 4.69
6826.4 593 0.27 8.69
511.8 23 50.53 4.49
73.30 431 58.80 100.00
100.00
50196 0 0 0.00 0
46.84
674.36 222 30.29 32.92
703.00 186 25.14 26.46
796.74 0 0 0.00
796.74 0 0 0.00
762.44 0 0 0.00
11187.7 1728 13.13 15.45
691.90 184 22.60 26.59
1 1 100 100.00
6 6 100 100.00
703.00 186 25 26.46
0
3.3 0 0 0.00
3960.9 0 0 0.00
12.3 0 0 0.00
11490.3 0 0 0.00
11490.3 0 0 0.00
11490.3 0 0 0.00
16.82
19.25 0 0 0.00
Promosi Kesehatan
25
24.5
P2
24
Gizi
AIAN PROGRAM WAJIB
MAS PLUMPANG 2017
mosi Kesehatan
25
24.5
Kesehatan Lingkungan
TARGET
CAPAIAN
24
KIA-KB
GRAFIK CAPAIAN PROGRAM WAJIB
PUSKESMAS PLUMPANG 2017
Perkesmas
40
Pelayanan kesehatan Matra Kesehatan Jiwa
20
Pelayanan kesehatan
Pelayanan
Indra kesehatan Olahraga
AIAN PROGRAM WAJIB
MAS PLUMPANG 2017
Perkesmas
40
Kesehatan Jiwa
20
ehatan
Pelayanan
Indra kesehatan Olahraga
GRAFIK CAPAIAN PROGRAM WAJIB
PUSKESMAS PLUMPANG 2017
40
Pelayanan Laborataorium
AIAN PROGRAM WAJIB
MAS PLUMPANG 2017
40
TARGET
0
CAPAIAN
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan Laborataorium
2.4. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS
TAHUN 2017-2019
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7
-1 -2 -3 -4 -5 -6
2.4.1.Manajemen Umum
1.Ijin Operasional Puskesmas memiliki Belum mengajukan ijin 50% Dinkes Kab/Kota 100% Dinkes Kab/Kota
Puskesmas perijinan yang berlaku melakukan verifikasi berkas melakukan verifikasi berkas
(Permenkes no 75/2014) persyaratan persyaratan
2.Registrasi Puskesmas Pendaftaran Puskesmas Belum mempersiapkan 50% Pusk yang diverifikasi 100% pusk yg sdh diajukan
dengan membuat akreditasi oleh Dinkes kab/kota registrasi di prop
pengajuan registrasi
kepada Dinkes Kab/
Kota, fotocopi izin
Puskesmas, Profil,
Laporan kegiatan 3
( tiga) bulan terakhir
sebelum pengajuan bagi
Puskesmas baru/ setelah
Tahun 2014
3.Visi, misi, tata nilai, sesuai Permenkes 75 / tidak ada visi,misi,tata ada visi,misi,tata nilai dan ada visi,misi,tata nilai dan
tujuan dan fungsi 2014 nilai dan tujuan, fungsi tujuan, fungsi pusk, ttp belum tujuan, fungsi pusk, ttp belum
Puskesmas pusk ada SK Ka Pusk ada SK Ka Pusk dan dipasang
di pusk
4.Struktur Organisasi Struktur organisasi Tidak ada SK ttg SO ada SK ka Pusk ttg SO dan ada SK ka Pusk ttg SOdan
(SO) Puskesmas dengan Puskesmas dengan dan uraian tugas tidak 50% uraian tugas karyawan 100% Uraian tugas karyawan
uraian tugas pokok dan uraian tugas jabatan lengkap
tugas integrasi karyawan sesuai
Permenkes 75 /2014
5.Peraturan internal Peraturan yang tidak ada peraturan Peraturan internal ditetapkan Peraturan inetrnal di ketahui
Puskesmas ditetapkan dan disepakati internal Ka Pusk, belum 50% karyawan
bersama mengenai disosialisasikan
pelaksanaan operasional
Puskesmas yang bersifat
mengikat dalam lingkup
Puskesmas ( tata tertib)
6.Jenis layanan dan SK Kepala Puskesnas tidak ada SK ttg jenis Ada SK tentang jenis Ada SK tentang jenis
media informasi tentang jenis pelayanan pelayanan dan media pelayanan, tidak ada media pelayanan,dan media informasi
pelayanan dan media informasi informasi yg ditetapkan informasi yang ditetapkan yang ditetapkan
pelayanan (brosur, flyer,
papan pemberitahuan,
poster)
7.Alur Pelayanan Alur yang bertujuan tidak ada alur pelayanan ada alur pelayanan, ttp tdk ada alur pelayanan, pada posisi
memberi informasi pada posisi yg tepat yg tepat
kepada masyarakat
tentang tahapan
pelayanan yang
diberikan oleh
Puskesmas, sehingga
memudahkan masyarakat
dalam mencapai tujuan
pengobatan
8..Peta wilayah kerja dan Peta yang tidak ada peta wilayah ada peta wilayah, ttp tidak ada ada peta wilayah, dan ada peta
Peta Rawan Bencana menggambarkan data kerja dan rawan peta rawan bencana rawan bencana
umum tentang wilayah bencana
kerja Puskesmas,
meliputi keterangan desa,
batas wilayah, sarana
prasarana dll
9. Denah bangunan, Denah bangunan,papan tidak ada denah 50% denah ada ada denah bangunan, papan
papan nama ruangan, yang berisi letak ruangan nama ruangan dan petunjuk
penunjuk arah,jalur untuk memberikan arah serta jalur evakuasi,
evakuasi informasi ke masyarkat lengkap
tentang tempat/lokasi
pelayanan. Jalur evakuasi
untuk menunjukkan arah
pintu keluar bila terjadi
kebakaran
10.Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, Tidak ada ada , tidak sesuai visi, misi, ada , tidak sesuai visi, misi,
tahunan misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi
fungsi Puskesmas Puskesmas,tidak berdasarkan Puskesmas,berdasarkan pada
bedasarkan pada analisis pada analisis kebutuhan analisis kebutuhan masyarakat
kebutuhan masyarakat masyarakat
akan pelayanan
kesehatan sebagai upaya
untuk meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat secara
optimal
11. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada dokumen ada, disusun tidak berdasarkan ada, disusun berdasarkan
Kegiatan) Puskesmas kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dan
untuk tahun yad ( N+1) hasil Kinerja hasil Kinerja
dibuat berdasarkan
analisa situasi, kebutuhan
dan harapan masyarakat
dan hasil capaian kinerja,
prioritas serta data 3
( tiga) tahun yang lalu
dan data survei
13.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak memuat Ada, dokumen Dokumen
bulanan (lokmin (LP) membahas review evaluasi bulanan pelaksanaan corrective action,dafar hadir,
bulanan) kegiatan, permasalahan kegiatan dan langkah koreksi notulen hasil
LP, corrective action, lokmin,undangan rapat lokmin
beserta tindak lanjutnya tiap bulan lengkap
secara lengkap.
Dokumen lokmin awal
tahun memuat
penyusunan POA,
briefing penjelasan
program dari Kapus dan
detail pelaksanaan
program ( target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
14.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak memuat Ada Dokumen corrective
tribulanan (lokmin Lintas Sektor (LS) evaluasi bulanan pelaksanaan action,dafar hadir, notulen
tribulanan) membahas review kegiatan dan langkah koreksi hasil lokmin,undangan rapat
kegiatan, permasalahan lokmin lengkap
LP, corrective action,
beserta tindak lanjutnya
secara lengkap tindak
lanjutnya. Dokumen
memuat evaluasi
kegiatan yang
memerlukan peran LS
15.Pembinaan wilayah Pembinaan Pustu , tidak ada adanya monitoring tetapi tidak adanya monitoring dan
dan jaringan Puskesmas Polindes/Ponkesdes/Posk pembinaan/monitoring ada evaluasi evaluasi hasil monitoring
esdes oleh Ka Pusk,
dokter dan Penanggung
Jawab UKM
16. Survei Keluarga Survei meliputi KB, tidak ada survei Bukti survei tidak Bukti survei lengkap,ada
Sehat persalinan di faskes, bayi lengkap,tidak ada laporan , laporan , tidak ada dianalisa,
dengan imunisasi dasar tidak ada dianalisa, belum ada belum ada tindak lanjut
lengkap, bayi dengan tindak lanjut
ASI eksklusif, balita
ditimbang, penderita TB,
hipertensi dan gangguan
jiwa mendapat
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh
Puskesmas dan
jaringannya ,ada bukti
survei, laporan, analisa
dan rencana tindak lanjut
2.Musyawarah Upaya yang disusun Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak memuat
Masyarakat Desa(MMD) disosialisasikan ke evaluasi pelaksanaan kegiatan
forum/kelompok dan langkah koreksi
masyarakat dan lintas
sektor untuk memperoleh
umpan balik terhadap
pelaksanaan upaya dari
masyarakat. Dokumen
hasil identifikasi umpan
balik dan ada rencana
tindak lanjut berupa
rencana kegiatan
perbaikan upaya program
berdasarkan hasil umpan
balik
3. Matrik Rencana Matrik perencanaan yang Tidak ada dokumen Ada matrik , tidak diisi
Kegiatan Pemberdayaan berisi jenis kegiatan, lengkap
Individu, Keluarga dan tujuan, sasaran,
Kelompok tempat/lokasi, metode,
petugas pelaksana,
media, dana, waktu dan
hasil kegiatan
2.4.3.Manajemen Peralatan
1 SK dan uraian tugas SK dan uraian tugas tidak ada dokumen - -
pengelola peralatan penanggung jawab
peralatan
2 SOP peralatan SOP penggantian dan Tidak ada - -
perbaikan alat yang
rusak, petugas pemantau
instrumen, pemilahan
alat yang bersih dan
kotor, sterilisasi al
pemeliharaan, perbaikan
alat dan kalibrasi alat
4 Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan tidak ada analisa Analisa sebagian data ada , Analisa sebagian data ada ,
standar peralatan, kondisi standar peralatan, kondisi peralatan analisa ASPAK belum, analisa sebagian ASPAK,
alat, kecukupan jumlah alat, kecukupan jumlah rencana tindak lanjut belum rencana tindak lanjut belum
alat alat di Puskesmas dan ada lengkap
rencana tindak lanjutnya
3.Pencatatan dan Data sarana prasarana Tidak ada 50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada
pelaporan terkait sarana serta fasilitas Puskesmas
prasarana ( data bangunan/ gedung,
listrik, air, IPAL, laundry
dan kendaraan
pusling/ambulans )
meliputi, Jadwal
pemeliharaan ,
pencatatan pemeriksaan
dan pemeliharaan sarana
prasarana berkala (sesuai
dengan tata graha /5R
resik, rapi, rajin, ringkas
dan rawat)
4. Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan tidak ada analisa Analisa 50% data ada , Analisa 75 % data ada ,
standar, kondisi dan standar, kondisi, peralatan rencana tindak lanjut belum rencana tindak lanjut belum
kecukupan sarana kecukupan jumlah sarana ada lengkap
prasarana serta rencana prasarana di Puskesmas
tindak lanjutnya dan rencana tindak
lanjutnya
4.SOP manajemen SOP kredensial, analisa tidak ada 50% SOP 75%SOP
sumber daya manusia kompetensi pegawai,
penilaian kinerja
pegawai,
5. Penyimpanan Dokumentasi tidak ada 50% data pegawai ada 75% data pegawai ada
dokumen kepegawaian STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/ dokumentasi dokumentasi
SIPA dan hasil
pengembangan SDM
( sertifikat,Pelatihan,
seminar, workshop, dll)
Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa sesuai Tenaga sdh dianalisa sesuai
standar jumlah dan standar jumlah dan kompetensi dan dengan kompetensi, blm ada dengan kompetensi, dan ada
kompetensi SDM di kompetensi SDM di kebutuhan peningkatan usulan peningkatan usulan peningkatan
Puskesmas Puskesmas dan rencana kompetensi kompetensi kompetensi
tindak lanjutnya
2.4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat,vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1.SDM kefarmasian Ketentuan: 1. Ada 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenu
apoteker
penanggungjawab
pengelola obat 2. Ada
SK Penanggung jawab
dan uraian tugas petugas
obat 3. PJ obat dibantu
oleh tenaga teknis
kefarmasian 4. Semua
tenaga kefarmasian
mempunyai ijin praktek
5. Ada uraian tugas
2.Ruang Farmasi Persyaratan: 1. Luas 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenu
dan volume obat yang
disimpan sudah sesuai
2. Adanya pencahayaan
yang cukup 3.
Temperatur ruangan
memenuhi syarat 4.
Kelembaban tertentu 5.
Ruangan bersih dan
bebas hama
3.Sarana dan peralatan Persyaratan: 1.Jumlah 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item 6 item terpenuh
ruang farmasi Rak, Lemari obat sesuai terpenuhi memenuhi stan
jumlah obat 2.Jumlah
meja, kursi sesuai
kebutuhan 3.Tersedia
plastik obat, kertas
puyer, etiket sesuai
kebutuhan
4.Tersedia alat-alat
peracikan (sesuai yang
tercantum dalam
Permenkes 75 Tahun
2014) yang memadai
5.Tersedia alat pengatur
suhu sesuai kebutuhan
6.Tersedia tempat
sampah, dan alat
kebersihan
4.Gudang Obat Persyaratan: 1. Luas dan 0- 2 item 3-4 item 5-6 item 6 item terpenuh
volume obat yang terpenuhi memenuhi stan
disimpan sudah sesuai
2. Adanya pencahayaan
yang cukup
3. Temperatur ruangan
memenuhi syarat
4. Kelembaban tertentu
5. Ruangan bersih dan
bebas hama 6. ruangan
terkunci
5.Sarana gudang obat Persyaratan: 1. Jumlah 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terp
rak dan lemari obat terpenuhi dan memenuhi st
sesuai jumlah obat 2.
Jumlah palet sesuai
kebutuhan 3.Jumlah
meja, kursi sesuai
kebutuhan 4. Terdapat
alat pengatur suhu sesuai
kebutuhan 5. Terdapat
alat pengukur suhu dan
kelembaban ruangan
6.Tersedia tempat
sampah dan alat
kebersihan
6.Perencanaan Persyaratan perencanaan tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
obat:1. Ada SOP 2.Ada terpenuhi memenuhi stan
perencanaan tahunan
3. Ada sistem dalam
perencanaan
4. Perencanaan dikirim
ke dinkes Kab/Kota
7.Permintaan/pengadaan Persyaratan tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
permintaan/pengadaan : terpenuhi memenuhi stan
1. Ada SOP
Permintaan/Pengadaan 2.
Ada jadwal
permintaan/pengadaan
obat 3. Ada sistem dalam
membuat
permintaan/pengadaan 4.
Permintaan /pengadaan
terdokumentasi
8.Penerimaan Persyaratan:1. Ada SOP 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenu
Penerimaan 2.
Penerimaan dilakukan
oleh tenaga kefarmasian
3. Dilakukan
pengecekan kesesuaian
jenis dan jumlah barang
yang diterima dengan
permintaan 4.
Dilakukan pengecekan
dan pencatatan tanggal
kadaluarsa dan nomor
batch barang yang
diterima 5. Dilakukan
pengecekan kondisi
barang yang diterima
(misal : kemasan rusak)
9.Penyimpanan Persyaratan:1. Ada SOP 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terp
Penyimpanan 2. Ada terpenuhi dan memenuhi st
sistem dalam melakukan
penyimpanan (misal
FEFO, FIFO, alfabetis,
dsb) 3. Penyimpanan
barang dilakukan sesuai
dengan ketentuannya 4.
Penyimpanan barang
ditata secara rapi dan
teratur 5. Penyimpanan
barang memudahkan
dalam pengambilan dan
penjaminan mutu barang
10.Pendistribusian Persyaratan:1. Ada SOP 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terp
distribusi obat dan terpenuhi dan memenuhi st
BMHP (Bahan Medis
Habis Pakai) 2. Tersedia
rencana dan jadwal
distribusi ke sub unit
pelayanan 3. Tersedia
Form Permintaan dari
sub unit pelayanan 4.
Tersedia tanda bukti
pengeluaran barang
11.Pengendalian Memenuhi persyaratan:1. tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item terp
Ada SOP Pengendalian dan memenuhi st
obat dan BMHP 2.
Dilakukan pengendalian
persedian obat dan
BMHP 3. Dilakukan
pengendalian
penggunaan obat dan
BMHP 4. Ada catatan
obat yang rusak dan
kadaluwarsa
12.Pencatatan, Pelaporan Persyaratan: 1. Ada tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item terp
dan Pengarsipan catatan penerimaan dan dan memenuhi st
pengeluaran obat 2. Ada
catatan mutasi obat dan
BMHP.3. Ada catatan
penggunaan obat dan
BMHP. 4. Semua
penggunaan obat
dilaporkan secara rutin
dan tepat waktu 5.
Semua catatan dan
laporan diarsipkan
dengan baik dan
disimpan dengan rapi
13.Pemantauan dan Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
Evaluasi pemantauan dan evaluasi memenuhi stan
2.Dilakukan pemantauan
obat dan BMHP di sub
unit pelayanan 3.Ada
evaluasi hasil
pemantauan.4.Hasil
evaluasi dilaporkan
Pelayanan Farmasi
Klinik
14.Pengkajian resep Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
Pengkajian resep memenuhi stan
2.Dilakukan pengkajian
persyaratan administratif
resep. 3.Dilakukan
pengkajian persyaratan
Farmasetik resep.
4.Dilakukan pengkajian
persyaratan Klinis resep
15. Peracikan dan Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
Pengemasan peracikan dan memenuhi stan
pengemasan. 2.Semua
obat yang dilayani sesuai
dengan resep. 3.Semua
obat masing-
masingdiberi etiket
sesuai dengan ketentuan.
4. Dilakukan pengecekan
ulang sebelum obat
diserahkan.
16.Penyerahan dan Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item seluruh item terp
Pemberian Informasi Penyerahan obat. 2.Obat terpenuhi dan memenuhi st
Obat diserahkan dengan
disertai pemberian
informasi
obat.3.Informasi obat
yang diberikan sesuai
dengan ketentuan.4.Obat
dapat dipastikan sudah
diberikan pada pasien
yang tepat
17.Pelayanan informasi Persyaratan:1. Ada SOP 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terp
obat (PIO) Pelayanan Informasi terpenuhi dan memenuhi st
Obat.2. Tersedia
informasi obat di
Puskesmas.3. Ada
catatan pelayanan
informasi obat.4. Ada
kegiatan penyuluhan
kepada masyarakat
tentang kefarmasian tiap
tahun.5. Ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada
tenaga farmasi dan
tenaga kesehatan
lainnya.6. Tersedia
sumber informasi yang
dibutuhkan..3.Tersedia
kriteria pasien yang
dilakukan
konseling..4.Tersedia
form konseling.5.Hasil
konseling setiap pasien
dapat ditelusuri
18.Konseling Persyaratan:1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item seluruh item terp
Konseling.2.Tersedia terpenuhi dan memenuhi st
tempat untuk melakukan
konseling.
19.Visite pasien di Persyaratan:1.Ada SOP tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item 5 item terpenuh
puskesmas rawat inap ronde/visite terpenuhi memenuhi stan
pasien.2.Dilakukan visite
mandiri.3.Dilakukan
visite bersama
dokter.4.Ada catatan
hasil visite.5.Ada
evaluasi hasil visite
20.Pemantauan dan Persyaratan:1. Ada tidak ada 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuh
Pelaporan Efek Samping SOP pemantauan dan memenuhi stan
Obat pelaporan efek samping
obat.2. Terdapat
dokumen pencatatan efek
samping obat pasien..3.
Ada pelaporan efek
samping obat pada dinas
kesehatan
21.Pemantauan terapi Persyaratan:.1. Ada SOP tidak ada 1 item 2 item terpenuhi seluruh item terp
obat (PTO) pemantauan terapi dan memenuhi st
Obat.2. Dilakukan PTO
baik rawat inap maupun
rawat jalan.3. Ada
dokumen pencatatan
PTO.4. Ada dokumen
pencatatan EPO.
22.Evaluasi penggunaan Persyaratan: 1. Ada SOP tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
obat Evaluasi Penggunaan memenuhi stan
Obat.1. Ada SOP
Evaluasi Penggunaan
Obat. 3. Evaluasi
dilakukan secara
berkala.4. Ada dokumen
pencatatan EPO.
Administrasi obat
23.Pengelolaan resep Persyaratan: 1.Resep tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
disimpan minimal 5 memenuhi stan
tahun. 2. Arsip resep
disimpan sesuai dengan
urutan tanggal. 3.Resep
narkotika dan
psikotropika
disendirikan.4. Resep
yang sudah tersimpan >
5 tahun dapat
dimusnahkan dengan
disertai dokumentasi dan
berita acara pemusnahan
resep.
24.Kartu stok Persyaratan: 1. Tersedia tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuh
kartu stock untuk obat memenuhi stan
yang disimpan di gudang
obat maupun di ruang
farmasi.2. Pencatatan
kartu stock dilakukan
setiap kali transaksi
(pemasukan maupun
pengeluaran). 3. Sisa
stok sesuai dengan fisik.
4. Kartu stok diletakan
didekat masing-masing
barang
25.LPLPO Persyaratan: 1. Form tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuh
LPLPO sesuai dengan memenuhi stan
kebutuhan. 2. LPLPO
semua sub unit
pelayanan tersimpan
dengan baik. 3. LPLPO
dilaporkan sesuai dengan
ketentuan
26.Narkotika dan Persyaratan:1. Ada tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuh
Psikotropika laporan narkotika dan memenuhi stan
psikotropika.2. Ada
catatan harian narkotika
sesuai dengan
ketentuan.3. Laporan
narkotika dan
psikotropika tersimpan
dengan baik.
27.Pelabelan obat high Ada pelabelan tertentu Tidak ada label untuk Ada, tidak lengkap Ada labeling obat memenuhi stan
alert untuk seluruh item obat obat high alert high alert, namun
yang beresiko tinggi penataan obat
pada pasien jika high alert tidak
penggunaan tidak sesuai beraturan
ketentuan
3. SOP data SOP analisis data dan Tidak ada SOP 50% SOP ada 75% SOP ada Lengkap
informasi
4.Pencatatan Pelaporan Pencatatan data dasar, Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan Lengkap pencatat
data program UKM dan program ada pelaporan, bena
UKP, laporan KLB, dilaporkan ke D
laporan mingguan, Kab/Kota
bulanan, tahunan,
laporan surveilans
sentinel, laporan khusus,
pelaporan lintas sektor
terkait, umpan balik
pelaporan,klasifikasi dan
kodifikasi data,
5. Validasi data Data ASPAK, Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan Lengkap pencatat
ketenagaan,sarana program ada pelaporan, bena
prasarana dan fasilitas , dilaporkan ke D
data progam UKM, UKP, Kab/Kota
mutu
6. Analisis data dan Analisis data SIP, data Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan Lengkap pencatat
informasi dan rencana surveillans dan PWS, program ada pelaporan, bena
tindak lanjut dilaporkan ke D
Kab/Kota
7. Monitoring evaluasi Monitoring, pelaksanaan Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan Lengkap pencatat
program berkala dan tindak lanjut serta program ada pelaporan, bena
tindak lanjut evaluasi hasil tindak dilaporkan ke D
lanjut program UKM Kab/Kota
8.Penyajian data dan Penyajian data dan Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan Lengkap pencatat
informasi informasi tentang : program ada pelaporan, bena
mortalitas 10 penyebab dilaporkan ke D
kematian terbesar, Kab/Kota
morbiditas 10 penyakit
terbesar, Kesehatan
lingkungan, data cakupan
layanan program
2.Pedoman internal Meliputi pedoman Pedoman yang lengkap Pedoman lengkap untuk 2-3 Pedoman lengkap Pedoman lengkap
program Promosi 0-1 indikator program untuk 4 program 5 program
kesehatan, Kesehatan
Lingkungan, KIA-KB,
Gizi, Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
3. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas Indikator kinerja yang Indikator kinerja lengkap Indikator kinerja Indikator kinerja le
kerja selama 1 tahun tentang Indikator target 5 lengkap 0-1 indikator untuk 2-3 program lengkap untuk 4 untuk 5 program
program esensial melalui program
pembahasan dengan
lintas program dalam
pertemuan
4. RUK masing-masing Rencana Usulan ada RUK 1 program ada RUK2 program esensial ada RUK 3- 4 ada RUK 5 pro
Program UKM Kegiatan yg disusun esensial program esensial esensial
berdasarkan analisa hasil
SMD dan pembahasan
dengan lintas
program/lintas sektor,
Penilaian Kinerja
Puskesmas, keluhan
masyarakat, umpan balik
masalah kesehatan dari
masyarakat
5.RPK 5 Program UKM Rencana pelaksanaan ada RPK 0-1 program ada RPK 2 program esensial ada RPK 3- 4 ada RPK 5 pro
esensial kegiatan program esensial program esensial esensial
Promosi kesehatan,
Kesehatan Lingkungan,
KIA-KB, Gizi,
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
6. SOP pelaksanaan Langkah-langkah Indikator kinerja yang Pedoman lengkap untuk 2-3 Pedoman lengkap Pedoman lengkap
kegiatan masing-masing kegiatan program yang lengkap 0-1 indikator program untuk 4 program 5 program
UKM digunakan sebagai acuan
bekerja
7. Pencatatan Pelaksanaan program Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan lengkap Pencatatan Pencatatan pelapo
pelaporan kegiatan bail dalam gedung lengkap 0-1 indikator untuk 2-3 program pelaporan lengkap untuk 5 pr
maupun luar gedung yg lengkap untuk 4
secara rutin dilaporkan program
ke Dinkes kab/Kota
8. Analisa dan tindak Analisa jumlah dan tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa sesuai Tenaga sdh ada, lengkap
lanjut jumlah dan kompetensi penanggung kompetensi dan dengan kompetensi, blm dianalisa sesuai didokumentas
kompetensi petugas jawab dan pelaksana kebutuhan ada usulan peningkatan dengan
UKM esensial program berdasarkan
peningkatan kompetensi kompetensi, dan
Ijazah, sertifikat
pelatihan dan tindak kompetensi ada usulan
lanjut peningkatan
kompetensi
9. Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan tidak ada analisa ada analisa 50% program ada analisa 75% ada analisa sel
program UKM esensial program UKM UKM esensial dan rencana program UKM program UK
serta rencana tindak esensial dan rencana tindak lanjutnya esensial dan esensial dan ren
lanjutnya
tindak lanjutnya rencana tindak tindak lanjutn
lanjutnya
10. Monitoring RTL monitoring, evaluasi dan Monitoring evaluasi 0-1 Monitoring evaluasi2 program Monitoring Monitoring evalua
dan pelaksanaan tindak lanjut serta program UKM esensial UKM esensial evaluasi 3-4 program UKM ese
tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak program UKM
lanjut program UKM esensial
evaluasi hasil tindak
lanjut perbaikan
pelaksanaan program
UKM esensial
2.Tersedia pedoman Pedoman UKM <50% pedoman ada 50% pedoman ada 75% pedoman Ada SK dan struk
internal pengembangan yang ada
dilaksanakan di
Puskesmas
3.SK penanggung jawab SK dan uraian tugas Tidak ada Ada SK,tidak ada uraian tugas Ada SK, uraian Ada SK dan ur
UKM Pengembangan pokok dan terintegrasi PJ tugas tidak tugas
UKM pengembangan lengkap
4. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas Tidak ada SK 50% SOP program ada 75% SOP ada indikator targ
kerja UKM tentang Indikator target program ada SK Ka Pusk, me
Pengembangan UKM Pengembangan pembahasan L
melalui pembahasan
dalam pertemuan
5. RUK masing-masing Rencana Usulan Tidak ada - dokumen tidak dokumen lengk
Program UKM Kegiatan yg disusun lengkap
Pengembangan berdasarkan analisa hasil
SMD dan pembahasan
dengan lintas
program/lintas sektor,
Penilaian Kinerja
Puskesmas. Dilengkapi
bukti pertemuan
6.RPK masing-masing Rencana Pelaksanaan Tidak ada Tidak ada pembahasan dengan ada pembahasan RPK dilaksana
Program UKM Kegiatan yang akan LP maupun LS, dalam dengan LP dengan memperh
pengembangan dijadwalkan selama 1 penentuan jadwal maupun LS, Visi dan Misi P
tahun oleh PJ UKM dan dalam penentuan
PL UKM, ada jadwal, jadwal
dilaksanakan dengan
memperhatikan visi misi,
dalam menentukan
jadwal ada pembahasan
dengan LP/LS
7. SOP pelaksanaan Langkah-langkah dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk 3-4 dokumen lengkap Lengkap SOP
kegiatan masing-masing kegiatan program yang 1-2 program program pengembangan untuk 5-7 dilaksanaka
UKM digunakan sebagai acuan pengembangan program
bekerja pengembangan
8. Pencatatan Pelaksanaan program Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK Ka Ada SK Ka Pusk, Lengkap pencatat
pelaporan kegiatan bail dalam gedung Pusk ttp belum ada pelaporan, bena
maupun luar gedung yg pembahasan dg dilaporkan ke D
secara rutin dilaporkan LP Kab/Kota
ke Dinkes kab/Kota
9 Analisa pemenuhan Analisa jumlah dan tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa sesuai Tenaga sdh ada, dokumen le
standar jumlah dan kompetensi SDM kompetensi dan dengan kompetensi, usulan dianalisa sesuai
kompetensi SDM serta penanggug jawab dan kebutuhan peningkatan kompetensi jumlah,belum
rencana tindak lanjutnya
pelaksana program peningkatan belum lengkap ada analisa
UKM pengembangan kompetensi kompetensi dan
dan rencana tindak usulan
lanjutnya peningkatan
kompetensi
10. Analisa Analisa pelaksanaan tidak ada analisa ada analisa 50% program ada analisa 75% ada analisa sel
pelaksanaan program program UKM UKM pengembangan dan program UKM program UK
UKM pengembangan pengembangan dan rencana tindak lanjutnya pengembangan pengembangan
serta rencana tindak
rencana tindak dan rencana rencana tind
lanjutnya
lanjutnya tindak lanjutnya lanjutnya
11. Monitoring RTL Monitoring RTL dan dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk 3-4 dokumen lengkap dokumen lengkap
,tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut 1-2 program program pengembangan untuk 5-7 8-10 program
evaluasi hasil tindak perbaikan program UKM pengembangan program pengembanga
lanjut program UKM pengembangan dan pengembangan
pengembangan evaluasi hasil tindak
lanjut
2.Pedoman internal Meliputi pedoman tidak ada dokumen Pedoman salah Ada, Lengkap
penyuluhan, Gawat dilaksanakan
Darurat, Pelayanan tidak sesuai
Kefarmasian, Pedoman
Laboratorium ,
manajemen risiko dan
rawat inap/PONED
5. SK Kepala Puskesmas Ada SK jenis pelayanan, tidak ada dokumen SK salah, dilaksanakan tidak SK lengkap, Lengkap
Penanggung jawab sesuai SK dilaksanakan
pelayanan UKP berikut tidak sesuai SK
uraian tugasnya pokok
dan terintegrasi, Kode
Diagnosis ICD X.
6. SOP pelayanan SOP masing-masing tidak ada SOP SOP salah referensi SOP salah, SOP lengkap
pemeriksaan ( medis, dilaksanakan
gawat darurat, tindakan, tidak
keperawatan, kebidanan, sesuaipedoman
farmasi, gizi,
laboratorium)
7. SOP pelayanan non SOP pendaftaran, tidak ada dokumen dokumen salah, pelaksanaan ada, pelaksanaan lengkap, pelaksana
medis penyampaian informasi, tidak sesuai SOP tidak sesuai SOP sesuai SOP
ketersediaan informasi,
koordinasi dan
komunikasi
8. Daftar rujukan UKP ada daftar rujukan tidak ada dokumen tidak ada daftar rujukan dan Ada, ada sebagian dokumen lengkap
dan MOU dengan bukti perjanjian ada sebagian MOU MOU
kerjasama dengan
fasilitas rujukan lain
(contoh: limbah,
laboratorium,rujukan
medis)
9. Pencatatan dan ada jadwal jaga, Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan dokumen leng
Pelaporan program UKP pengisian lengkap rekam ada program ada
medis, informed consent,
lembar observasi,
register2/laporan2 di
pelayanan serta laporan
bulanan ke Dinkes kab
kota, monitoring
program UKP, form
pemeriksaan lab, form
rujukan internal,lembar
rawat inap, lembar
asuhan keperawatan,
laporan home care.
10 Analisa Analisa pelaksanaan tidak ada analisa ada analisa 50% program ada analisa 75% ada analisa sel
pelaksanaan program pelayanan Gawat UKP dan rencana tindak program UKP program UK
UKP serta rencana Darurat, Pelayanan lanjutnya dan rencana pengembangan
tindak lanjutnya
Kefarmasian (tingkat tindak lanjutnya rencana tind
ketersediaan obat,% lanjutnya
dan nilai obat rusak
atau kadaluarsa, %
rata2 waktu
kekosongan obat,%
obat yang tidak
diresepkan) ,
Laboratorium ,
manajemen risiko,
Formularium Obat
Puskesmas dan rawat
inap/PONED dan
rencana tindak
lanjutnya
11. Monitoring RTL Monitoring RTL dan Tidak dievaluasi masing-masing PL UKP Ada dokumen leng
dan pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut melakukan evaluasi pembahasan
tindak lanjut serta pelayanan Gawat evaluasi terpadu
Darurat, Pelayanan
evaluasi hasil tindak dengan LP
Kefarmasian,
lanjut perbaikan Laboratorium ,
pelaksanaan program manajemen risiko,
UKP Formularium Obat
Puskesmas dan rawat
inap/PONEDdan
evaluasi hasil tindak
lanjut perbaikan
pelaksanaan program
UKP
3.SK Tim mutu admin, SK dan uraian tugas Tim Tidak ada - ..... Ada SK dan struk
UKM dan UKP mutu yang terdiri dari
ketua pokja UKM, UKP,
manajemen, mutu, PPI,
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
(PMKP), Audit Internal.
Tim yang bertanggung
jawab terhadap
implementasi kebijakan
mutu Puskesmas.
4.Penetapan indikator Indikator UKM,UKP , Tidak ada ..... Lengkap SOP pela
mutu manajemen dan mutu Lab
Puskesmas
5.Rencana program mutu Rencana kegiatan Tidak ada ..... ada laporan, penca
dan keselamatan pasien perbaikan/peningkatan rencana tindak lan
mutu dan keselamatan tindak lanjut dan
pasien, jadwal audit evaluasi hasil tinda
lanjut
internal,kerangka acuan
kegiatan dan notulen
serta bukti pelaksanaan
6. Media menerima Media pengaduan berupa Tidak ada ..... Pemantauan dilak
pengaduan ( sms, kotak sms, kotak saran, email, 1x/th
saran, email, telepon, telepon, dll) dan
dll), kuesioner survei kuesioner survei
kepuasan masyarakat,
koin survei kepuasan
pasien tersedia lengkap.
10.Rapat tinjauan •Pertemuan yang Tidak ada dokumen dan ada sebagian dokumen,tidak ada dokumen, Ada lengkap
manajemen dilakukan oleh rencana pelaksanaan ada rencana pelaksanaan tidak ada rencana
manajemen minimal kegiatan perbaikan dan kegiatan perbaikan dan pelaksanaan
2x/tahun untuk meninjau peningkatan mutu peningkatan mutu kegiatan
kinerja sistem perbaikan dan
manajemen mutu, dan peningkatan mutu
kinerja pelayanan/upaya
Puskesmas untuk
memastikan kelanjutan,
kesesuaian, kecukupan,
dan efektifitas sistem
manajemen mutu dan
sistem pelayanan. Ada
notulen, daftar hadir
serta menghasilkan
luaran rencana
perbaikan, peningkatan
mutu
11. Analisa capaian mutu Tim mutu melakukan Tidak dievaluasi ada sebagian ada sebagian Dokumen leng
dan rencana tindak analisa capaian mutu, dokumen,tidak ada rencana dokumen, ada
lanjut identifikasi resiko, hasil pelaksanaan kegiatan rencana
survei serta pengaduan
perbaikan dan peningkatan pelaksanaan
serta rencana tindak
lanjut peningkatan mutu mutu kegiatan
perbaikan dan
peningkatan
mutu
12. Monitoring tindak Monitoring pelaksanaan Tidak dievaluasi 50 % dokumen lengkap 75% dokumen dokumen leng
lanjut peningkatan tindak lanjut dan evaluasi lengkap
mutu dan evaluasi hasil tindak lanjut
capaian indikator mutu,
hasil tindak lanjut
manajemen, UKM, UKP,
MU, kepatuhan terhadap
SOP, survei kepuasan
masyarakat dan survei
kepuasan pasien,
pengaduan, audit internal
serta laporan resiko
Skala
Nilai Hasil
Nilai 10
-7 (*)
ada, .....
dokumen
lengkap dan
dipasang di
pusk
Ada SK Ka .....
Pusk
tentang SO
dan uraian
tugas
dilaksanaka
n
Peraturan .....
internal
diketahui
dan
dilaksanaka
noleh
seluruh
karyawan
adanya jenis .....
pelayanan
yang
dipasang di
Pusk dan
ada sarana
komunikasi
untuk
menyampai
akan umpan
balik
denah .....
bangunan,
papan nama
ruangan dan
petunjuk
arah serta
jalur
evakuasi,
diketahui
oleh
masyarakat
Ada .....
dokumen
RPK
disusun
secara rinci
sesuai
dengan
usulan yang
disetujui
Ada, .....
dokumen
yang
menindakla
njuti hasil
lokmin
bulan
sebelumnya
Ada, .....
dokumen
yang
menindakla
njuti hasil
lokmin
yang
melibatkan
peran serta
LS
Adanya .....
Tindak
lanjut
monitoring
bukti surve .....
lengkap,
laporan,
analisa dan
rencana
tindak
lanjut
.....
Ada, .....
dokumenKe
rangka
acuan SMD,
rencan
kegiatan,
analisis
masalah/keb
utuhan
masyarakat
lengkap
Ada, .....
dokumen
Notulen
bukti
sosialisasi
program ke
LS, RTL
lengkap
Ada, .....
dokumen
.....
.....
SOP .....
lengkap
Data .....
lengkap
ada, .....
lengkap
dengan
rencana
tindak
lanjut
dokumen .....
lengkap
.....
Dokumen .....
lengkap
ada, .....
lengkap
dengan
rencana
tindak
lanjut
.....
..... .....
..... .....
..... .....
..... .....
..... .....
..... .....
..... .....
..... .....
lengkap .....
ada, .....
lengkap dan
didokument
asikan
ada, .....
lengkap dan
didokument
asikan
.....
5 item terpenuhi .....
.....
.....
4 item terpenuhi dan .....
memenuhi standar
.....
ada .....
Lengkap .....
.....
.....
.....
.....
Pedoman lengkap, SOP .....
sesuai Pedoman
Lengkap .....
Lengkap .....
Lengkap .....
.....
.....
Ada SK dan struktur tim .....
Ada SK dan struktur tim .....
.....
.....
REKAPITULASI NILAI,ANALLISA , HAMBATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAH
Puskesmas:
Kabupaten / Kota :
Rata2
Total Nilai Interpretasi
NO Upaya Kesehatan dan Program Kinerja Analisa Hambatan
Program Rata2 (4)
Program
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I UKM Esensial Err:509
1. Promosi Kesehatan Err:509
3. Kesehatan Lingkungan Err:509
4. KIA 24.42452107
2. Gizi Err:509
5. P2 Err:509
V Mutu Err:509
1. Survei Kepuasan Masyarakat Err:509
2. Survei Kepuasan Pasien Err:509
3. Pengelolaan Pengaduan
Err:509
pelanggan
4. Sasaran Keselamatan pasien Err:509
5. PPI Err:509
(8)
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
Puskesmas : Klotok
Kabupaten / kota : Tuban
V MUTU 150
1. Survey Kepuasan Masyarakat 35
2. survey kepuasan Pasien 25
3. Pengelolaan Pengaduan Pelanggan 25
4. Sasaran Keselamatan Pasien 30
5. PPI 35
NILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
: Klotok
: Tuban
Rata-rata
Kinerja
Program
(6)