PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKAP - SKPD )
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Rencana Kerja Anggaran PerubahanPendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja
RKA - SKPD 2.1
Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
RKA - SKPD 2.2
Daerah

Rincian Rencana Kerja Belanja Langsung menurut Program dan Perkegiatan Satuan Kerja
RKA - SKPD 2.2.1
Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP - SKPD )

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

TAHUN ANGGARAN 2018

 RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang

KODE
URAIAN Sebelum Setelah
REKENING
( Rp ) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6

5. BELANJA 1,295,200,000 1,976,925,000 681,725,000 53%

5. 2 BELANJA LANGSUNG 1,295,200,000 1,976,925,000 681,725,000 53%

5. 2. 1 Belanja Pegawai 154,800,000 171,000,000 16,200,000 10%

5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 982,900,000 1,567,275,000 584,375,000 59%

5. 2. 3 Belanja Modal 157,500,000 238,650,000 81,150,000 52%

SURPLUS / (DEFISIT) (1,295,200,000) (1,976,925,000) (681,725,000) 53%

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

TRIWULAN
NO. URAIAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan - - - - -

2. 1 Belanja Tidak Langsung - - - - -

2. 2 Belanja Langsung 595,550,000 269,175,000 336,175,000 776,025,000 1,976,925,000

3. 1 Penerimaan Pembiayaan - - - - -

3. 2 Pengeluaran Pembiayaan - - - - -

Wanggudu, Juli 2018

Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH

DR. Dr. H. MARTAYA, SH, MPH.

NIP. 19650606 199703 1 005
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH /
KODE JUMLAH (Rp)
LOKASI SUMBER (BERKURANG)
PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN
TARGET KINERJA DANA
KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Program Pelayanan Administras Perkantoran 700,700,000 900,650,000 199,950,000 29%
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ASERA 100% DAU 4,000,000 4,000,000 - 0%
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ASERA 100% DAU 23,800,000 40,000,000 16,200,000 68%
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor ASERA 100% DAU 14,000,000 14,000,000 - 0%
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ASERA 100% DAU 32,900,000 96,650,000 63,750,000 194%
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan ASERA 100% DAU 12,000,000 12,000,000 - 0%
17 Penyediaan Makanan dan Minuman ASERA 100% DAU 31,000,000 31,000,000 - 0%
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ASERA 100% DAU 200,000,000 260,000,000 60,000,000 30%
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah ASERA 100% DAU 250,000,000 310,000,000 60,000,000 24%
20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ASERA 100% DAU 133,000,000 133,000,000 - 0%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 299,500,000 431,650,000 132,150,000 44%
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ASERA 100% DAU 20,000,000 18,150,000 (1,850,000) -9%
07 Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor ASERA 100% DAU 39,500,000 39,500,000 - 0%
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ASERA 100% DAU 98,000,000 181,000,000 83,000,000 85%
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ASERA 100% DAU 0 27,000,000 27,000,000 100%
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional ASERA 100% DAU 140,000,000 160,000,000 20,000,000 14%
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ASERA 100% DAU 2,000,000 6,000,000 4,000,000 200%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000 44,625,000 9,625,000 28%

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ASERA 100% DAU 15,000,000 14,625,000 (375,000) -3%
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu ASERA 100% DAU 20,000,000 30,000,000 10,000,000 50%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal ASERA 100% DAU 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

40 Program Kerjasama Informasi Dengan Meda Massa 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%
01 Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah ASERA 100% DAU 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%
 JUMLAH 1,295,200,000 1,976,925,000 681,725,000 53%

Wanggudu, Juli 2018

Mengesahkan :
KEPALA BAGIAN HUMAS & TELEMATIKA
KEPALA DINAS PPKAD SETDA. KABUPATEN KONWE UTARA

MARTEN MINGGU, SP, M.Si. LA ODE MUH. AMANUDDIN, S.STP, M.AP.

Nip. 19620717 198603 1 017 NIP. 19770925 199612 1 004

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DR. dr. H. MARTAYA, SH, MPH. 19560406 198503 1 010 SEKDA

2 ANTARIKSA,SE.,M.Si 19680401 199203 1 015 KEPALA BAPPEDA

3 MARTEN MINGGU, SP, M.Si. 19620717 198603 1 017 KEPALA DINAS PPKAD
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA 4,000,000 4,000,000 - 0%

5 2 BELANJA LANGSUNG 4,000,000 4,000,000 - 0%

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000 4,000,000 - 0%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4,000,000 4,000,000 - 0%

5 2 2 01 04 Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya 4,000,000 4,000,000 - 0%

- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn 4,000,000 4,000,000 1 Thn 4,000,000 4,000,000 - 0%

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4,000,000 4,000,000 - 0%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 23,800,000 Rp 40,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
5 BELANJA DAERAH 23,800,000 40,000,000 16,200,000 68%
5 2 BELANJA LANGSUNG 23,800,000 40,000,000 16,200,000 68%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 22,800,000 39,000,000 16,200,000 71%
5 2 1 07 Honorarium Pengelolah Keuangan 22,800,000 39,000,000 16,200,000 71%

5 2 1 07 01 Honorarium Pengelolah Keuangan 22,800,000 22,800,000 - 0%

- Pengguna Anggaran 12 bln 1,000,000 12,000,000 12 bln 1,000,000 12,000,000 - 0%
- Bendahara Pengeluaran 12 bln 500,000 6,000,000 12 bln 500,000 6,000,000 - 0%
- Pembantu Bendahara 12 bln 400,000 4,800,000 12 bln 400,000 4,800,000 - 0%

5 2 1 07 02 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 16,200,000 16,200,000 100%

- Ketua 1 org - - - - 12 Org/Bln 600,000 7,200,000 7,200,000 100%
- Sekretaris 1 org - - - - 12 Org/Bln 400,000 4,800,000 4,800,000 100%
- Anggota 1 org - - - - 12 Org/Bln 350,000 4,200,000 4,200,000 100%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000 1,000,000 - 0%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500,000 500,000 - 0%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 500,000 - 0%
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn 500,000 500,000 1 Thn 500,000 500,000 - 0%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000 500,000 - 0%
5 2 2 06 01 Belanja Penggandaan 500,000 500,000 - 0%
- Belanja Penggandaan 1 Thn 500,000 500,000 1 Thn 500,000 500,000 - 0%

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 22,800,000 39,000,000 16,200,000 71%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 14,000,000 Rp 14,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 14,000,000 14,000,000 - 0%

5 2 BELANJA LANGSUNG 14,000,000 14,000,000 - 0%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,000,000 14,000,000 - 0%

5 2 2 02 Belanja Bahan Pakai Habis 14,000,000 14,000,000 - 0%

5 2 2 02 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,000,000 14,000,000 - 0%

- ATK 1 Thn 14,000,000 14,000,000 1 Thn 14,000,000 14,000,000 - 0%

JUMLAH BELANJA 14,000,000 14,000,000 - 0%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 32,900,000 Rp 96,650,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 32,900,000 96,650,000 63,750,000 194%

5 2 BELANJA LANGSUNG 32,900,000 96,650,000 63,750,000 194%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 32,900,000 96,650,000 63,750,000 194%

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32,900,000 96,650,000 63,750,000 194%

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 23,500,000 87,250,000 63,750,000 271%

- Cetak Baliho/Spanduk 1 Thn 23,500,000 23,500,000 1 Thn 33,500,000 33,500,000 10,000,000 43%
- Cetak Pemberian Ucapan (Karangan Bunga) - - - - 1 Thn 33,500,000 23,750,000 23,750,000 100%
- Cetak Kalaidoskop (Kilas balik Kegiatan Bupati Selama Setahun) - - - - 1 Thn 33,500,000 30,000,000 30,000,000 100%

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,400,000 9,400,000 - 0%

- Belanja Penggandaan 1 Thn 9,400,000 9,400,000 1 Thn 9,400,000 9,400,000 - 0%
JUMLAH BELANJA 32,900,000 96,650,000 63,750,000 194%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 12,000,000 12,000,000 - 0%

5 2 BELANJA LANGSUNG 12,000,000 12,000,000 - 0%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12,000,000 12,000,000 - 0%

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 12,000,000 12,000,000 - 0%

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 12,000,000 12,000,000 - 0%
- Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn 12,000,000 12,000,000 1 thn 12,000,000 12,000,000 - 0%
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12,000,000 12,000,000 - 0%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 31,000,000 Rp 31,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 31,000,000 31,000,000 - 0%

5 2 BELANJA LANGSUNG 31,000,000 31,000,000 - 0%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 31,000,000 31,000,000 - 0%

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 31,000,000 31,000,000 - 0%

5 2 2 11 01 Belanja Makan & Minum Harian Pegawai 1 Thn 15,000,000 15,000,000 1 Thn 15,000,000 15,000,000 - 0%

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn 8,000,000 8,000,000 1 Thn 8,000,000 8,000,000 - 0%

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn 8,000,000 8,000,000 1 Thn 8,000,000 8,000,000 - 0%
JUMLAH BELANJA 31,000,000 31,000,000 - 0%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 200,000,000 Rp 260,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 200,000,000 260,000,000 60,000,000 30%

5 2 BELANJA LANGSUNG 200,000,000 260,000,000 60,000,000 30%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000,000 260,000,000 60,000,000 30%

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000,000 260,000,000 60,000,000 30%

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200,000,000 260,000,000 60,000,000 30%

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn 200,000,000 200,000,000 1 Thn 260,000,000 260,000,000 60,000,000 30%

JUMLAH BELANJA 200,000,000 260,000,000 60,000,000 30%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 250,000,000 Rp 310,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 250,000,000 310,000,000 60,000,000 24%

5 2 BELANJA LANGSUNG 250,000,000 310,000,000 60,000,000 24%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 250,000,000 310,000,000 60,000,000 24%

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 250,000,000 310,000,000 60,000,000 24%

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 250,000,000 310,000,000 60,000,000 24%

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn 250,000,000 250,000,000 1 Thn 310,000,000 310,000,000 60,000,000 24%

JUMLAH BELANJA 250,000,000 310,000,000 60,000,000 24%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 01 Program Pelayanan Administras Perkantoran

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 01. 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 133,000,000 Rp 133,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 133,000,000 133,000,000 - 0%

5 2 BELANJA LANGSUNG 133,000,000 133,000,000 - 0%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 132,000,000 132,000,000 - 0%

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 132,000,000 132,000,000 - 0%
5 2 1 02 16 Honorarium Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) 132,000,000 132,000,000 - 0%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 132,000,000 - 0%
- S1 12 Org 144 Org/bln 350,000 50,400,000 144 Org/bln 350,000 50,400,000 - 0%
- SMA/Sederajat 18 Org 216 Org/bln 250,000 54,000,000 216 Org/bln 250,000 54,000,000 - 0%
- Operator Komputer 2 Org 24 Org/bln 500,000 12,000,000 24 Org/bln 500,000 12,000,000 - 0%
- Sopir 1 Org 12 Org/bln 800,000 9,600,000 12 Org/bln 800,000 9,600,000 - 0%
- Cleaning Service 1 Org 12 Org/bln 500,000 6,000,000 12 Org/bln 500,000 6,000,000 - 0%
34 Org
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000 1,000,000 - 0%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500,000 500,000 - 0%

5 2 2 02 16 Belanja Alat Tulis Kanto 500,000 500,000 - 0%
 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn 500,000 500,000 1 Thn 500,000 500,000 - 0%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500,000 500,000 - 0%

5 2 2 02 16 Belanja Alat Tulis Kanto 500,000 500,000 - 0%
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn 500,000 500,000 1 Thn 500,000 500,000 - 0%

JUMLAH BELANJA 133,000,000 133,000,000 - 0%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 20,000,000 Rp 18,150,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 20,000,000 20,000,000 18,150,000 18,150,000 (1,850,000) -9%

5 2 BELANJA LANGSUNG 20,000,000 20,000,000 18,150,000 18,150,000 (1,850,000) -9%

5 2 3 BELANJA MODAL 20,000,000 20,000,000 18,150,000 18,150,000 (1,850,000) -9%

5 2 3 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Darat Bermotor 20,000,000 20,000,000 18,150,000 18,150,000 (1,850,000) -9%

5 2 3 17 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20,000,000 18,150,000 (1,850,000) -9%
- Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua 1 Unit 20,000,000 20,000,000 1 Unit 18,150,000 18,150,000 (1,850,000) -9%

JUMLAH BELANJA 20,000,000 18,150,000 (1,850,000) -9%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 02. 07 Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 39,500,000 Rp 39,500,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH - 39,500,000 - 39,500,000 - 0%

5 2 BELANJA LANGSUNG - 39,500,000 - 39,500,000 - 0%

5 2 3 BELANJA MODAL - 39,500,000 - 39,500,000 - 0%

5 2 3 28 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 39,500,000 39,500,000 - 0%

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair 39,500,000 39,500,000 - 0%
- Sofa 1 set 8,000,000 8,000,000 1 set 8,000,000 8,000,000 - 0%
- Meja Biro 1 bh 4,500,000 4,500,000 1 bh 4,500,000 4,500,000 - 0%
- Kursi Kerja 1 bh 2,500,000 2,500,000 1 bh 2,500,000 2,500,000 - 0%
- Kursi Rapat 30 bh 450,000 13,500,000 30 bh 450,000 13,500,000 - 0%
- Meja Kerja 1/2 Biro 3 bh 1,000,000 3,000,000 3 bh 1,000,000 3,000,000 - 0%
- Lemari Kayu/Lemari Arsip 2 bh 4,000,000 8,000,000 2 bh 4,000,000 8,000,000 - 0%

JUMLAH BELANJA 39,500,000 39,500,000 - 0%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 02. 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 98,000,000 Rp 181,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 98,000,000 181,000,000 83,000,000 85%

5 2 BELANJA LANGSUNG 98,000,000 181,000,000 83,000,000 85%

5 2 3 BELANJA MODAL 98,000,000 181,000,000 83,000,000 85%

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 43,000,000 43,000,000 100%

5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - - - - 1 Ls 9,000,000 9,000,000 9,000,000 100%
5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Laptop - - - - 1 Ls 14,000,000 14,000,000 14,000,000 100%
5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer - - - - 1 Ls 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100%
5 2 3 12 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer - - - - 1 Ls 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100%

5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah Tangga 58,000,000 58,000,000 - 0%
5 2 3 28 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 1 Unit 18,000,000 18,000,000 1 Unit 18,000,000 18,000,000 - 0%
- Pengadaan Infocur 2 Unit 20,000,000 40,000,000 2 Unit 20,000,000 40,000,000 0%
- Pengadaan Camera
5 2 3 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Studio 40,000,000 80,000,000 40,000,000 100%
5 2 3 31 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Studio Video dan Film 1 Unit 40,000,000 40,000,000 2 Unit 40,000,000 80,000,000 40,000,000 100%
- Flaying Camera (Drone)

JUMLAH BELANJA 98,000,000 181,000,000 83,000,000 100%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp - Rp 27,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH - 27,000,000 27,000,000 100%

5 2 BELANJA LANGSUNG - 27,000,000 27,000,000 100%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - 27,000,000 27,000,000 100%

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material - 27,000,000 27,000,000 100%

5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - 1 Unit 27,000,000 27,000,000 27,000,000 100%
JUMLAH BELANJA - 27,000,000 27,000,000 100%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 140,000,000 Rp 160,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 140,000,000 160,000,000 20,000,000 14%

5 2 BELANJA LANGSUNG 140,000,000 160,000,000 20,000,000 14%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 140,000,000 160,000,000 20,000,000 14%

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 140,000,000 160,000,000 20,000,000 14%

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 20,000,000 20,000,000 - 0%

- Belanja Jasa Service 1 Thn 20,000,000 20,000,000 1 Thn 20,000,000 20,000,000 - 0%

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 80,000,000 100,000,000 20,000,000 25%

- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn 80,000,000 80,000,000 1 Thn 100,000,000 100,000,000 20,000,000 25%

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 40,000,000 40,000,000 - 0%

- Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Thn 40,000,000 40,000,000 1 Thn 40,000,000 40,000,000 - 0%
JUMLAH BELANJA 140,000,000 160,000,000 20,000,000 14%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 2,000,000 Rp 6,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 2,000,000 6,000,000 4,000,000 200%

5 2 BELANJA LANGSUNG 2,000,000 6,000,000 4,000,000 200%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,000,000 6,000,000 4,000,000 200%

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 2,000,000 6,000,000 4,000,000 200%

5 2 2 03 19 Belanja Jasa Perawatan/Pemeliharaan Peralatan Kantor 2,000,000 6,000,000 4,000,000 200%
- Belanja Jasa Service 1 Thn 2,000,000 2,000,000 1 Thn 6,000,000 6,000,000 4,000,000 200%
JUMLAH BELANJA 2,000,000 6,000,000 4,000,000 200%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 03. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 15,000,000 Rp 14,625,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 15,000,000 14,625,000 (375,000) -3%

5 2 BELANJA LANGSUNG 15,000,000 14,625,000 (375,000) -3%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,000,000 14,625,000 (375,000) -3%

5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15,000,000 14,625,000 (375,000) -3%

5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 thn 15,000,000 15,000,000 1 thn 14,625,000 14,625,000 (375,000) -3%
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
JUMLAH BELANJA 15,000,000 14,625,000 (375,000) -3%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 03. 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 20,000,000 Rp 30,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 20,000,000 30,000,000 10,000,000 50%

5 2 BELANJA LANGSUNG 20,000,000 30,000,000 10,000,000 50%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 20,000,000 30,000,000 10,000,000 50%

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 20,000,000 20,000,000 - 0%

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 20,000,000 20,000,000 - 0%

- Belanja Pakaian Olahraga 1 Keg 20,000,000 20,000,000 1 Keg 20,000,000 20,000,000 - 0%

5 2 2 Belanja Pakaian Batik 10,000,000 10,000,000 100%

- Belanja Pakaian Batik 1 Keg 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100%
JUMLAH BELANJA 20,000,000 30,000,000 0%
 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 60,000,000 Rp 100,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

5 2 BELANJA LANGSUNG 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

- Belanja Bimbingan Teknis 1 thn 60,000,000 60,000,000 1 thn 100,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

JUMLAH BELANJA 60,000,000 100,000,000 40,000,000 67%

 Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 2.2.1
4. 01. 02. 02. 00. 00
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4. 01. 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4. 01. 02. 02 BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

program : 4. 01. 02. 02. 40 Program Kerjasama Informasi Dengan Meda Massa
Kegiatan : 4. 01. 02. 02. 40. 01 Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :

Dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 200,000,000 Rp 500,000,000
Kelompok Sasaran Kegiatan
BERTAMBAH /
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA DAERAH 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%

5 2 BELANJA LANGSUNG 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%

5 2 2 03 27 Belanja Jasa Publikasi dan Pemuatan Iklan 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%
- Belanja Jasa Publikasi dan Pemuatan Iklan 1 Thn 200,000,000 200,000,000 1 Thn 500,000,000 500,000,000 300,000,000 150%
JUMLAH BELANJA 200,000,000 500,000,000 300,000,000 150%
 5 2 1 5 2

22,800,000 39,000,000 4,000,000

1,000,000
132,000,000 132,000,000 14,000,000
32,900,000
12,000,000
31,000,000
200,000,000
250,000,000
1,000,000
0
140,000,000
2,000,000
15,000,000
20,000,000
60,000,000
200,000,000

154,800,000 171,000,000 982,900,000

154,800,000 982,900,000
 2 5 2 3

4,000,000 20,000,000 18,150,000

1,000,000 39,500,000 39,500,000
14,000,000 98,000,000 181,000,000
96,650,000
12,000,000
31,000,000
260,000,000
310,000,000
1,000,000
27,000,000
160,000,000
6,000,000
14,625,000
30,000,000
100,000,000
500,000,000

1,567,275,000 157,500,000 238,650,000

157,500,000

1,295,200,000

1,295,200,000
 154,800,000 171,000,000
982,900,000 1,567,275,000
157,500,000 238,650,000

1,295,200,000 1,976,925,000

154,200,000
983,500,000
157,500,000
 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO RKA SKPD 4.01 02 02 00 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

BIDANG PEMERINTAHAN : 4. 01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4. 01. 02. SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI : 4. 01. 02. 02. BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA

PROGRAM : 4. 01. 02. 02. 40 Program Kerjasama Informasi Dengan Meda Massa
KEGIATAN : 4. 01. 02. 02. 40. 01 Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

LOKASI KEGIATAN : WANGGUDU

SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum (DAU)

JUMLAH ANGGARAN SEBELUM : Rp. 200,000,000

JUMLAH ANGGARAN SESUDAH : Rp. 500,000,000

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : LA ODE MUH. AMANUDDIN, S.STP, M.AP.
NIP : 19770925 199612 1 004
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA