DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PUSKESMAS TUNGKAL
Jl. Raya Desa Tungkal 1 Desa Tungkal 1 Kode Pos 38572

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang di Audit : Administrasi
Auditor : Linda Triana Sari Amd. TG
Waktu Pelaksanaan : 07 Juli 2018

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi audit

1 Terdapat struktur Puskesmas Tidak File masih dalam Membuat struktur
bentuk soft copy puskesmas dan
menempelkannya
2 Terdapat daftar urut kepegawaian (DUK) Ya Ya
3 Terdapat arsip data pegawai Ya Masih Belum selesai Diselesaikan
pembuatannya
4 Terdapat arsip buku masuk Ya Ya
5 Terdapat arsip buku keluar Ya Ya
6 Terdapat arsip notulen Ya Ya
7 Adakah kebijakan mutu yang ditetapkan Ya Ya
8 Apakah ada tim mutu Ya Ya
9 Apakah ada Rencana Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien Ya Ya
10 Adakah Pedoman Mutu yang ditetapkan Ya Ya
11 Apakah ada SK Kebijakan pengelolaan SDM Puskesmas (klinis dan non klinis), Ya Ya
termasuk Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb
12 Apakah ada Sk Penanggung jawab keuangan Ya Ya

13 Apakah Sk Penanggung jawab inventaris Puskesmas Ya Ya

Apakah ada Rencana Pengembangan SDM Ya Ya

Apakah ada PedomanPengelolaan SDM Ya Ya

Apakah ada rekaman Bukti pelaksanaan kajibanding dan tindak lanjut kaji banding Ya Ya
Apakah ada Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya Ya Ya
Apakah ada rekaman Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya Ya Ya
Apakah ada Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya Ya Ya
Apakah ada Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan Ya Ya
Apakah ada Bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan Ya Ya
Apakah ada Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua Ya Ya
Apakah ada Bukti monitoring peralatan dan bukti kalibrasi Tidak Tidak Membuat bukti
monitoring alat setiap
bulan dan minimal
setahun sekali melakukan
kalibrasi alat
Apakah ada Bukti perijinan alat Tidak Tidak
Apakah ada Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan tenaga Ya Belum Lengkap Melengkapi hasil data
dan evaluasi kebutuhan
tenaga
Apakah ada Surat ijin tenaga kesehatan
Apakah ada Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan tindak lanjut Ya Belum lengkap Melengkapi bukti
evaluasi uraian tugas,
analisis, dan tindak lanjut
Apakah ada Bukti evaluasi struktur organisasi Ya
Apakah ada Rencana pengembangan pegawai Ya Tidak Kurang meratanya
pembagian pegawai yang
ikut pelatihan yang
diberikan oleh dinkes
atau non dinkes
Apakah ada, Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi (melalui Tidak Tidak Membuat laporag
pelatihan,sertifikat pelatihan, dsb) pelaksanaan
pemgembangan
kompetensi
Apakah ada Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti pelatihan Ada Ada
Apakah ada bukti pelaksanaan kaji banding, analisis, hasil, dan tindak lanjut Ada Ada
Apakah ada SK Penanggung Jawab Masing-Masing Program Ada ada
Apakah ada kebijakan Tahapanan pencapaian target kinerja Tidak Tidak Membuat kebijakan
tahapan pencapaian
target kinerja
Apakah ada Kontrak pihak ketiga Ada Ada
 Apakah ada indikator kinerja pihak ketiga
 Apakah ada standar kinerja pihak ketiga

Apakah ada SOP tentang Prosedur Evaluasi Kinerja Ada Ada

Apakah ada Kerangka acuan penilaian kinerja Puskesmas Ada Ada

Apakah ada rekaman bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja Ada Ada
Apakah ada Monitoring dan Penilaian kinerjapuskesmas/program/upaya puskemas Ada Ada
yang melibatkan lintas program dan lintas sector
Apakah ada Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut berupa perbaikan kinerja Ada Ada
dengan partisipasi lintas program dan lintas sector (dlm bentuk saran inovatif)
Apakah ada rekaman Komitmen bersama peningkatan mutu, kinerja, dan Ada Ada
keselamatan
Apakah ada rekaman Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja(koreksi, Ada Ada
tindakan korektif, tindakan preventif)
Apakah adaNotulen rapat adanya inovasi perbaikan mutu dan kinerja Ada Ada