TIM PENDAMPING POKJA ADMIN

TUGAS :
1. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN
BAB
I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS

II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMN PUSKESMAS

III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

2. SISTEM YANG PERLU DITATA

A. MANAJEMEN PUSKESMAS
B. MANAJEMEN MUTU
C. MANAJEMEN RESIKO

3. PROGRAM/KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN AGAR DAPAT MEMENUHI YANG DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR A
A. WORKSHOP MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
B. LOKAKARYA PENYUSUNAN RENCANA DAN INDIKATOR PROGRAM MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN
C. PELAKSANAAN PROGRAM MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN
D. PELATIHAN AUDIT INTERNAL
E. PENYUSUNAN RENCANA AUDIT INTERNAL
F. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
G. TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
 TIM PENDAMPING POKJA ADMINISTRASI DAN MANAJEMN

DOKUMEN INTERNAL
SK Kapus tentang pelayanan,
SK Kapus tentang Komunikasi
SK Visi Misi, Tujuan, Tata Nilai, Motto, Komitmen
SK penetapan tahapan cakupan kinerja UKM
RUK
RPK
SOP identifikasi kebutuhan dan tanggapan masyarakat terhadap mutu pelayanan,
SOP untuk memperbaiki mutu,
SOP monitoring oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab program,
Instrumen identifkasi mutu pelayanan,
Petunjuk/ alur kesemua pelayanan di Puskesmas
SOP Penyelenggaraan Pelayanan
Jadual kegiatan Puskesmas
SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pelayanan
SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program
SOP Konsultasi
SOP Koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan,
SOP Menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna dan pihak terkait tentang pela
SOP Penilaian kinerja UKM dan pelayanan oleh kepala Puskesmas dan penanngungjawab
Indikator penilaian kinerja UKM dan pelayanan
SOP Kajibanding

SK, Semua penanggungjawab UKM.,

SK Orientasi semua karyawan baru,
SK Kejelasan tanggungjawab kepala Puskesmas, penanggungjawab memfasilitasi pe
SK Pendelegasian wewenang kepala Puskesmas,
SK Pendelegasian wewenang penanggungjawab UKM.,
SK Peran dan tugas wewenang pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM,
SK Kebijaka pengendalian dokumen
SK Tanggungjawab pengelola keuangan Puskesmas
SK Petugas pengelola keuangan Puskesmas
SK Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas
SK Penunjukan pengelola kontrak pihak ketiga
SK Penanggungjawab inventaris barang Puskesmas
SK Struktur organisasi Puskesmas,
SK Tim pengelola keuangan Puskesmas
Denah persyaratan lingkungan Puskesmas,
Denah ruang- ruang pelayanan Puskesmas,
Petunjuk kemasing- masing pelayanan,
Denah setiap tempat pelayanan,
Tempat dan alur pelayanan penyandang cacat, anak dan orang lanjut usia,
Daftar prasarana,
Jadual pemeliharaan prasarana,
Jadual monitoring terhadap pemeliharaan prasarana,
Jadual monitoring fungsi prasarana Puskesmas,
Daftar inventaris peralalatan medis sesuai dengan pelayanan,
Daftar inventaris peralatan non medis sesuai dengan pelayanan,
Jadual pemeliharaan peralatan medis,
Jadual pemeliharaan peralatan non medis,
Jadualmonitoring pemeliharaan peralatan medis,
Jadual monitoring pemeliharaan peralatan non medis,
Jadual pemeliharaan peralatan non medis,
Jadualmonitoring pemeliharaan peralatan medis,
Jadual monitoring pemeliharaan peralatan non medis,
Bukti hasil monitoring pemeliharaan peralatan medis,
Jadual monitoring fungsi peralatan medis,
Jadual monitoring fungsi peralatan non medis,
Dokumen hasil analisis tenaga,
Daftar kepegawaian,
Standar kompetensi masing- masing tenaga,
Analisis kompetensi masing- masing tenaga,
Dokumen bukti pemenuhan kebutuhan tenaga/ rencana pengembangan tenaga,
Uraian tugas dan wewenang setiap tenaga,
SOP evaluasi struktur organisasi,
Alur komunikasi dan koordinasi pada posisi- posisi pada stuktur organisasi,
Bagan organisasi dengan alur komunikasi dan koordinasi,
Uraian tugas sesuai dengan struktur organisasi,
SOP Evaluasi terhadap uraian tugas,
SOP Orientasi karyawan baru,
Dokumen kurikulum pelatihan orientasi karyawan baru,
Dokumen kesempatan mengikuti seminar atau meninjau ketempat lain,
Visi, misi, tujuan, tatanilai,
SOP Mengkomunikasikan tujuan dan tatanilai Puskesmas,
Dokumen mengkomuniasikan tujuan dan tatanilai,
SOP Meninjau ulang tatanilai dan tujuan Puskesmas
SOP Menilai kinerja Puskesmas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tatanilai Puskesmas,
SOP Pengarahan kepala Puskesmas kepada penanngungjawab dan pelaksana,
SOP Penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,
Dokumen struktur organisasi dan bagan organisasi setiap setiap UKM,
SOP Pencatatan dan pelaporan,
Instrumen evaluasi memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan,
SOP Memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan,
Dokumen hasil kajian akuntabilitas oleh kepala Puskesmas dan penanggungjawab UKM, sesuai denga
Instrumen kajian dokumen hasil kajian akuntabilitas oleh kepala Puskesmas dan
penanggungjawab UKM, sesuai dengan tujuan pelayanan, dan penyimpangan dari
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas,
Kriteria pendelegasian wewenang dari kepala Puskesmas,
 Kriteria pendelegasian wewenang dari penanggungjawab UKM Puskesmas kepada pelaksana,
SOP Memperoleh umpan balik dari penanggungawan kepada kepala Puskesmas untuk perbaikan kine
Identifikasi pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM,
Uraian tugas dan wewenang terhadap pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM,
Instrumen evaluasi pihak- pihak terkait terhadap peran sera pihak terkait dalam penyelenggaraan UKM
Panduan/ manual mutu/ kinerja Puskesmas,
Pedoman/ panduan kerja tiap- tiap UKM.,
Pedoman/ panduan kerja pelayanan,
SOP Semua pelaksanaan UKM
Pedoman pengendalian dokumen
SOP Komunikasi internal
Identifikasi dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap dampak lingkungan
Instrumen evaluasi terhadap gangguan/ dampak negatif terhadap lingkungan
Dokumen perencanaan anggaran Puskesmas
SOP Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan UKM dan pelayanan
SOP Audit keuangan Puskesmas
Pedoman audit keuangan Puskesmas
SOP Pengumpulan data dan informasi Puskesmas
SOP Penyimpanan data dan informasi Puskesmas
SOP Pencarian kembali data dan informasi
SOP Pelaporan dan pendistribusian informasi kepada pihak yang membutuhkan dan berhak mempero
SOP Mencerminkan penyelenggaraan Puskesmas yang menhak dan kewajiban pengguna Puskesmas

SK Kebijakan mutu Puskesmas

SK Penanggungjawab mutu Puskesmas
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja

UKAN AGAR DAPAT MEMENUHI YANG DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKEDRITASI

N INDIKATOR PROGRAM MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN

SMAS DAN KESELAMATAN PASIEN
 DOKUMEN EKSTERNAL
UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
UU NO 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Permenkes NO 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Permenkes NO 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
Permenkes NO 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan
Permenkes NO 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri, dan Tempat Praktek
Permenpan NO 14 Tahun 2014 Tentang Indikator Kepuasan
Permenkes NO 43 Tahun 2016 Tentang SPM Bidang Kesehatan
Permenpan NO 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP
Permenpan NO 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
Permenpan NO 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Kesehatan Masyarakat
Permenpan NO 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
Permenpan NO 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Renstra Kementerian Kesehatan
Renstra Kabupaten
RPJMD Kabupaten
nngungjawab

UU NO 44 Tahun 2009 Tentang RS

UU NO 05 Tahun 2014 Tentang ASN
UU NO 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU NO 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
PP NO 66 Tahun 2013 Tentang Kesehatan Lingkungan
Permendagri No 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
Permenkes No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan JKN
Permenkes No 71 Tahun 2016 Tentang Juknis Penggunaan Dana DAK Non FISIK
Ijin operasional Puskesmas
Denah Puskesmas,
Master Plan Puskesmas
Sertifikat kalibrasi alat ukur medis dan non medis,
Surat pengangkatan menjadi kepala Puskesmas,
Persyaratan/ standar kepala Puskesmas,
Uraian tugas dan wewenang kepala Puskesmas,
Fotocopy ijin dan sertifikat- sertifikat sesuai dengan jenis ketenagaan (tenaga medis, keperawatan, dan
SK Kepala Dinas Kesehatan Kab./Kota tentang struktur organisasi Puskesmas,
Puskesmas,

awab UKM, sesuai dengan tujuan pelayanan, dan penyimpangan dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas,
epada pelaksana,
mas untuk perbaikan kinerja,

araan UKM,
m penyelenggaraan UKM,

kan dan berhak memperoleh

an pengguna Puskesmas
Mandiri, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter gigi

ik Secara Nasional

medis, keperawatan, dan tenaga lain)

ebijakan Puskesmas,