INVOICE Wrap PT Risva Kumara Jaya
INVOICE Wrap PT Risva Kumara Jaya
INVOICE
No Invoice : 184918 Tanggal: 06/03/2019
No SPPB : 2341 Kepada : Bu Ririn
PT. Wijaya Kusuma Gas
Harga
No Nama Barang Kuantum Jumlah
/@
1. Wrap Biru 300.000 Pcs 18,00 Rp 5.400.000
PT. WIJAYA KUSUMA GAS
Jl. Pahlawan No. 177 Kab. Tulungagung
TELP: (0355) 327700
2. Matras (Untuk awal pemesanan saja) 1 Pcs 500.000 Rp 500.000
Jumlah Total Tagihan Rp 5.900.000
Minimal DP 50 % Rp 2.950.000
Kurang Bayar Rp 2.950.000
Nb:
Pengerjaan setelah DP ditransfer estimasi pengerjaan kurang lebih (30 hari kerja)
Pelunasan Saat barang sudah diterima/ dikirimkan.
Untuk Pembayaran Harap ditransfer ke:
Rekening BNI 0232 593370 an. M. Umar Casio
M. Umar Casio
PIC Berkah Dua Putri