PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.

Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 AGUNG MURAKAPI CV.

Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Industri XV No. 672
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Penjualan
Phone. 024.6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0796 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 28 Agustus 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 25,000 KG Rp. 6,300.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 173,250,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

MOH. MEFTAKHURREZA BAGIYO JUMHAWAN

PI CV.

: 45 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Agustus 2018

JUMLAH

157,500,000.00

15,750,000.00

173,250,000.00
Dipesan Oleh

BAGIYO JUMHAWAN
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 PANDU HARJA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Banyu Agung RT.002/RW.002
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Sirun Budi R
Phone/Fax. : 717854 / 717854
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0853 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 20 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 PROCION RED PX4B 100.00 KG Rp. 237,200.00 Rp.

2 REMAZOL BLACK B 50.00 KG Rp. 133,425.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 33,430,375.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

Manager Logistik Kasie Logistik

AMA PT.
W.002

R
/ 717854

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: September 2018

JUMLAH

23,720,000.00
6,671,250.00

3,039,125.00

33,430,375.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DHARMAGATRA GEMAJAYA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Jambu No. 59
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Ibu Henny
Phone/Fax. : 7002992 / 742922
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0854 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 20 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SCREEN ROTARY 1780/640/165V 40.00 KG Rp. 911,737.50 Rp.

TOTAL Rp 36,469,500.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

Manager Logistik Kasie Logistik

GEMAJAYA

2 / 742922

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Oktober 2018

JUMLAH

36,469,500.00

36,469,500.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0683 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 05 Agustus 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 4,225.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 111,540,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Agustus 2019

JUMLAH

101,400,000.00

10,140,000.00

111,540,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0587 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 03 JULI 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 4,850.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 64,020,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JULI 2019

JUMLAH

58,200,000.00

5,820,000.00

64,020,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SNOGEN INDONESIA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Veteran Jatimalang Palur
Attn : Penjualan Sukoharjo
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Sindi / 081329090130
Phone/Fax. : 822530 / 8200149
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0855 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 20 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SUNZOL BLUE RGB 100.00 KG Rp. 126,012.50 Rp.

2 SUNZOL GOLDEN YELLOW RGB 100.00 KG Rp. 103,775.00 Rp.
3 SUNZOL RED RGB 100.00 KG Rp. 103,775.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 36,691,875.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

Manager Logistik Kasie Logistik

SIA PT.
Palur

329090130
/ 8200149

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Oktober 2018

JUMLAH

12,601,250.00
10,377,500.00
10,377,500.00

3,335,625.00

36,691,875.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 PANDU HARJA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Banyu Agung RT.002/RW.002
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Sirun Budi R
Phone/Fax. : 717854 / 717854
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0853 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 20 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 PROCION RED PX4B 100.00 KG Rp. 237,200.00 Rp.

2 REMAZOL BLACK B 50.00 KG Rp. 133,425.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 33,430,375.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

Manager Logistik Kasie Logistik

AMA PT.
W.002

R
/ 717854

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: September 2018

JUMLAH

23,720,000.00
6,671,250.00

3,039,125.00

33,430,375.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 VIRYA MITRA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Kasuari I Blok HB3 No.11
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Daroni
Phone/Fax. : 021 7454190/021 7454191
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0857 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 JAKOFIX BLACK PN 50 KG Rp. 168,788.40 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 9,283,362.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
o.11

54190/021 7454191

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
PPB/PRT/001

JUMLAH

8,439,420.00

843,942.00

9,283,362.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CITRA KARUNIA UTAMA. PT
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No. 4 RT09 / RW20 Jaten
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Cecep Kurnia
Phone/Fax. : 822615 / 822436
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0858 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 STABILOX CBN 400 KG Rp. 13,325.40 Rp.

2 DEMINAC CF CONC 400 KG Rp. 22,209.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 15,635,136.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
UTAMA. PT
RW20 Jaten

nia
/ 822436

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: SKB/PRE/016

JUMLAH

5,330,160.00
8,883,600.00

1,421,376.00

15,635,136.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MAUDUNA. CV
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Mutiara Indah 2 AD 1-2
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ridwan Sunarto
Phone/Fax. : 0271 - 624136 / 624136
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0859 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SCOUR PN 400 KG Rp. 12,288.98 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 5,407,151.20
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
NA. CV

narto
624136 / 624136

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
SKB/PRE/016

JUMLAH

4,915,592.00

491,559.20

5,407,151.20
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Komp Ruko Astu 6D
JL. RAJAWALI RAYA No.06, Yogyakarta
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Ibu NIA
Phone/Fax. : 0274 2835356
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0860 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24000 KG Rp. 6,100.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 161,040,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL

No.06, Yogyakarta

835356

: 45 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
SKB/PRE/016

JUMLAH

146,400,000.00

14,640,000.00

161,040,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DIAN KIMIA PUTERA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Solo - Tawangmangu KM.6.9
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Anwar Tjandra
Phone/Fax. : 826253 / 826254
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0861 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 DEKASCOUR SCFN 600 KG Rp. 26,650.80 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 17,589,528.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ERA
u KM.6.9

ndra
/ 826254

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
SKB/PRE/017

JUMLAH

15,990,480.00

1,599,048.00

17,589,528.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CHEMSTAR INDONESIA. PT
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Industri 70 Ubrug, Cibinong
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bu Ratna 082134441111
Phone/Fax. : 0264 8222823 / 0264 8222817
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0862 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 ESKAFOAM NFS ( ANTI FOAM ) 600 KG Rp. 17,767.20 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 11,726,352.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
NESIA. PT
Cibinong

34441111
222823 / 0264 8222817

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
SKB/PRE/017

JUMLAH

10,660,320.00

1,066,032.00

11,726,352.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 KARYAWIYOSA ABADI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA SOLO - TAWANGMANGU
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : IBU ATMI
Phone/Fax. : 0816695189 /
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0863 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 24 September 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 ONDALON 126 MF-1 60 KG Rp. 59,268.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 3,911,688.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
BADI PT.
NGMANGU

5189 /

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
SKB/PRE/010

JUMLAH

3,556,080.00

355,608.00

3,911,688.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1041 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 19 November 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 5,750.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 151,800,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 45 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Nov 2018

JUMLAH

138,000,000.00

13,800,000.00

151,800,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SEJATI UTAMA RINDANG RAHARJA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. PASIR JATI UTAMA BLOK A 1
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Suryono
Phone/Fax. : 022 7802932 / 022 7804150
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1042 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 19 November 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 H2 SO4 60% (ASAM SULFAT) 10,000 KG Rp. 850.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 9,350,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
NDANG RAHARJA
BLOK A 1

02932 / 022 7804150

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: NOV/SKB/PRE/033

JUMLAH

8,500,000.00

850,000.00

9,350,000.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SINAR SAKTI KIMIA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA SOLO SUKOHARJO KM 7.2
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 621615 / 621614
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1056 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 November 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 WATER GLASS 51 BE 11 DRM Rp. 1,200,000.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 14,520,00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
MIA
ARJO KM 7.2

UALAN
/ 621614

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: PPB/SKB/1810/001

JUMLAH

13,200,000.00

1,320,000.00

14,520,000.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CITRA KARUNIA UTAMA. PT
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No. 4 RT09 / RW20 Jaten
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Cecep Kurnia
Phone/Fax. : 822615 / 822436
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1059 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 26 November 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen :PRINTING Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SINARGIN LV 200 KG Rp. 82,923.60 Rp.

2 SINARGIN HV 100 KG Rp. 116,384.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 31,045,432.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
UTAMA. PT
RW20 Jaten

nia
/ 822436

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: PPB/PRE/1810/001

JUMLAH

16,584,720.00
11,638,400.00

2,822,312.00

31,045,432.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CAHAYA PRATAMA CEMERLANG. CV
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. HOLIS REGENCY A. 02 KEC
Attn : Penjualan BABAKAN , CIPARAY, BANDUNG
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Rully/0811 263 543
Phone/Fax. : 022 6122031
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1060 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 26 November 2018 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SCREEN ROTARY 1780/640/195 40.00 PCS Rp. 1,190,290.91 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 52,372,800.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

MOH. MEFTAKHURREZA BAGIYO JUMHAWAN

A CEMERLANG. CV
02 KEC
BANDUNG
263 543
22031

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: PPB/PRT/1810/001

JUMLAH

47,611,636.40

4,761,163.64

52,372,800.04
Dipesan Oleh

BAGIYO JUMHAWAN
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 KARYAWIYOSA ABADI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA SOLO - TAWANGMANGU
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : IBU ATMI
Phone/Fax. : 0816695189 /
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0061 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Weaving Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 AVIROL NW 94 200 KG Rp. 35,098.70 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 7,721,714.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
BADI PT.
NGMANGU

5189 /

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

7,019,740.00

701,974.00

7,721,714.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MULTIGRAHA I.C PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Dr. Rajiman No. 305
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Gunawan
Phone/Fax. : 715685 / 713586
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0062 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Weaving Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 MICALYST 005 MV 3,000 KG Rp. 17,052.00 Rp.

2 MULTISIZE MG 954 1,100 KG Rp. 15,915.20 Rp.
3 MULTIVIOL 9100 HD 1,500 KG Rp. 38,082.80 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 138,365,612.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan

PT.

/ 713586

: 120 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

51,156,000.00
17,506,720.00
57,124,200.00

12,578,692.00

138,365,612.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MULTIKIMIA INTIPELANGI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Raya Solo-Sukoharjo KM 7
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Yakobus
Phone/Fax. : 716004/7129 / 735252
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0063 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CHLORANYL BLACK B 150 KG Rp. 106,402.50 Rp.

2 CHLORANYL BLACK PGR 150 KG Rp. 120,589.50 Rp.
3 CHLORANYL BLACK PN 150 KG Rp. 131,229.75 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 59,106,588.75
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan

IPELANGI PT.
KM 7

/7129 / 735252

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari - Februari 2019

JUMLAH

15,960,375.00
18,088,425.00
19,684,462.50

5,373,326.25

59,106,588.75
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DHARMAGATRA GEMAJAYA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. JAMBU NO. 59
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : IBU HENNY
Phone/Fax. : 7002992 / 742922
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0064 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SCREEN ROTARY 1780/640/165 60 PCS Rp. 872,500.50 Rp.

2 SCREEN ROTARY 1780/640/135 40 PCS Rp. 766,098.00 Rp.

TOTAL Rp 82,993,950.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
GEMAJAYA

2 / 742922

: 180 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari - Februari 2019

JUMLAH

52,350,030.00
30,643,920.00

82,993,950.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DIAN KIMIA PUTERA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. SOLO-TAWANGMANGU KM 6.9
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Anwar Tjandra
Phone/Fax. : 826253 / 826254
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0065 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 APPRETAN EM.ID LIQ 200 KG Rp. 29,792.70 Rp.

PPN 10%

TOTAL Rp 6,554,394.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ERA
GU KM 6.9

ndra
/ 826254

: 120 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari - Februari 2019

JUMLAH

5,958,540.00

595,854.00

6,554,394.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MULTIKIMIA INTIPELANGI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Raya Solo-Sukoharjo KM 7
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Yakobus
Phone/Fax. : 716004/7129 / 735252
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0066 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SQUESTER T 100 KG Rp. 29,792.70 Rp.

2 TEXAGAN F-560 500 KG Rp. 85,122.00 Rp.

PPN 10%

TOTAL Rp 50,094,297.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
IPELANGI PT.
KM 7

/7129 / 735252

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari - Februari 2019

JUMLAH

2,979,270.00
42,561,000.00

4,554,027.00

50,094,297.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MUSTIKA JAYA ABADI
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. PERINTIS NO. 8
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Dwi
Phone/Fax. : 718497 / 081.329520329
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0067 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 TEXPRINT GLD-88 40 KG Rp. 130,000.00 Rp.

TOTAL Rp 5,200,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
BADI

/ 081.329520329

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari - Februari 2019

JUMLAH

5,200,000.00

5,200,000.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CITRA KARUNIA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. TIDAR NO. 4 RT 09/RW 20 JATEN
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Cecep Kurnia
Phone/Fax. : 822615 / 822436
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0068 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 STABILOX CBN 400 KG Rp. 14,896.35 Rp.

2 DEMINAC CF CONC 400 KG Rp. 21,280.50 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 15,917,814.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
UTAMA PT.
/RW 20 JATEN

nia
/ 822436

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

5,958,540.00
8,512,200.00

1,447,074.00

15,917,814.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DIAN KIMIA PUTERA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. SOLO-TAWANGMANGU KM 6.9
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Anwar Tjandra
Phone/Fax. : 826253 / 826254
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0069 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 22 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 DEKASCOUR SCFN 600 KG Rp. 25,536.60 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 16,854,156.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ERA
GU KM 6.9

ndra
/ 826254

: 120 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

15,321,960.00

1,532,196.00

16,854,156.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SEROJA TEHNIK CV.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Seroja dalam
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Nour Sugiarto
Phone/Fax. : 7020208 / 822077
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0024 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 23 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : PEMASARAN Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 GANTUNGAN SAMPEL PLASTIK 2,000 PCS Rp. 600.00 Rp.

TOTAL Rp 1,200,000.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
CV.

rto
8 / 822077

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: November 2018

JUMLAH

1,200,000.00

1,200,000.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0026 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 24 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Development Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Bollpoint Hitam standart ae 7 4 PCS Rp. 1,500.00 Rp.

2 Isi staples (No.1210) FA-H/ML 5 PAK Rp. 20,000.00 Rp.
3 Isolasi Bolak Balik 1/2" 5 Roll Rp. 2,181.82 Rp.
4 Kertas hvs 60 gr Sidu 5 Rim Rp. 40,000.00 Rp.
5 Lakban kertas ( nashua) 3 Roll Rp. 9,090.91 Rp.
6 Lakban opp Packing Coklat 4 Roll Rp. 8,636.36 Rp.
7 Panfix 1/2 " 2 Klng Rp. 13,636.36 Rp.
8 Spidol artline 70 Hitam 2 Bh Rp. 7,727.27 Rp.
9 Stabilo Boss (Kuning) 3 Bh Rp. 7,272.73 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 487,600.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

6,000.00
100,000.00
10,909.10
200,000.00
27,272.73
34,545.45
27,272.73
15,454.55
21,818.19

44,327.27

487,600.02
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CHEMSTAR INDONESIA. PT
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Industri 70 Ubrug, Cibinong
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bu Ratna 082134441111
Phone/Fax. : 0264 8222823 / 0264 8222817
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0079 Tempo pembayaran
Tgl. PO 24 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 ESKAPOL SN D0.01 600 KG Rp. 15,560.60 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 10,269,996.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
NESIA. PT
Cibinong

34441111
222823 / 0264 8222817

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
JAN/SKB/PRE/05

JUMLAH

9,336,360.00

933,636.00

10,269,996.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0028 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 24 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pemasaran 1 Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Bollpoint Hitam standart ae 7 3 Pcs Rp. 1,500.00 Rp.

2 Gunting tanggung ( Gunting Kertas0 1 Bh Rp. 5,454.55 Rp.
3 Lem Kertas uhu stic (besar) 1 Bh Rp. 14,545.46 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 26,950
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

4,500.00
5,454.55
14,545.46

2,450.00

26,950.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0030 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 24 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pemasaran Export Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Bollpoint Hitam standart ae 7 7 Pcs Rp. 1,500.00 Rp.

2 Clip kecil no.3 seagule 3 Pak Rp. 1,818.18 Rp.
3 Kertas hvs 60 gr Sidu 5 Rim Rp. 40,000.00 Rp.
4 Lakban kertas ( nashua) 2 Roll Rp. 9,090.91 Rp.
5 Lakban opp Packing coklat 2 Bh Rp. 20,454.55 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 302,550.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

10,500.00
5,454.54
200,000.00
18,181.82
40,909.09

27,504.55

302,550.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MULTIKIMIA INTIPELANGI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Raya Solo-Sukoharjo KM 7
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Yakobus
Phone/Fax. : 716004/7129 / 735252
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0080 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CHLORANYL YELLOW T4GD 60 KG Rp. 97,669.50 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 6,446,18
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
IPELANGI PT.
KM 7

/7129 / 735252

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

5,860,170.00

586,017.00

6,446,187.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MULTIKIMIA INTIPELANGI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Raya Solo-Sukoharjo KM 7
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Yakobus
Phone/Fax. : 716004/7129 / 735252
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0081 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CHLORANYL BLACK B 133% 150 KG Rp. 106,162.50 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 17,516,81
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
IPELANGI PT.
KM 7

/7129 / 735252

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Februari 2019

JUMLAH

15,924,375.00

1,592,437.50

17,516,812.50
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0031 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pemasaran 2 Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Karton Lipat (strike off) 1,000 Lbr Rp. 440.91 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 485,001.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: NOVEMBER 2018

JUMLAH

440,910.00

44,091.00

485,001.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0029 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 24 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pemasaran 2 Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Bollpoint Hitam standart ae 7 4 Pcs Rp. 1,500.00 Rp.

2 Clip kecil no.3 seagule 5 Pak Rp. 1,818.18 Rp.
3 Gunting tanggung (gunting kertas) 1 Bh Rp. 5,454.55 Rp.
4 Isi staples (No.1210) FA-H/ML 10 Pak Rp. 20,000.00 Rp.
5 Isolasi Bolak Balik 1/2" 3 Roll Rp. 2,181.82 Rp.
6 Karbon Daito Folio Hitam 2 Pak Rp. 52,272.73 Rp.
7 Kertas Buram 2 Rim Rp. 27,272.73 Rp.
8 Kertas hvs 60 gr Sidu 2 Rim Rp. 40,000.00 Rp.
9 Kertas hvs 80 gr Sidu 2 Rim Rp. 48,181.82 Rp.
10 Lakban kertas ( nashua) 3 Roll Rp. 9,090.91 Rp.
11 Odner kecil 3 Bh Rp. 20,454.55 Rp.
12 Odner Teka Folio 3 Bh Rp. 20,454.55 Rp.
13 Panfix 1/2 " 2 Klng Rp. 13,636.36 Rp.
14 Silet Gagang 1 Pak Rp. 8,181.82 Rp.
14 Spidol artline 70 Hitam 2 Bh Rp. 7,727.27 Rp.
15 Tipex Pantel 3 Bh Rp. 25,909.09 Rp.
16 Pita Printer 7755 ( bungkus biru ) 3 Bh Rp. 15,000.00 Rp.
17 Kertas Kop KHS 2 Rim Rp. 209,090.91 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 861,618.2
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

6,000.00
9,090.91
5,454.55
100,000.00
6,545.46
104,545.46
54,545.46
80,000.00
96,363.64
27,272.73
61,363.64
61,363.64
27,272.73
8,181.82
15,454.55
77,727.27
45,000.00
418,181.82

120,436.37

861,618.20
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0033 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Gudang Kain Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Bollpoint Hitam standart ae 7 48 Pcs Rp. 1,500.00 Rp.

2 Kertas hvs 60 gr Sidu 10 Rim Rp. 40,000.00 Rp.
3 Buku Ekpedisi 100 Lbr 20 Bh Rp. 8,181.82 Rp.
4 Buku Folio 100 Lbr 5 Bh Rp. 14,545.45 Rp.
5 Buku Kwarto isi 100 lbr 20 Bh Rp. 8,636.36 Rp.
6 Clip Kecil No. 3 seagule 7 Dos Rp. 1,818.18 Rp.
7 Isi spidol / Marking Ink Permanen ( Merah ) 20 Btl Rp. 10,000.00 Rp.
8 Isi staples kecil ( no. 10 ) Seagule 60 Pak Rp. 2,272.73 Rp.
9 Kertas Roll / Telstruk 5/8 " HVS 60 Roll Rp. 2,727.27 Rp.
10 Lakban kertas ( nashua) 2" 3 Bh Rp. 9,090.91 Rp.
11 Lakban Plastik ( opp ) coklat 35 Bh Rp. 8,636.36 Rp.
12 Lakban Plastik (opp Bening ) 35 Bh Rp. 8,636.36 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 2,228,1
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

72,000.00
400,000.00
163,636.40
72,727.27
172,727.26
12,727.27
200,000.00
136,363.62
163,636.32
27,272.73
302,272.71
302,272.71

202,563.63

2,228,199.90
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0034 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Gudang Kain Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Silet Gagang 48 Pcs Rp. 1,500.00 Rp.

2 Spidol Artline 70 Permanen (Hitam) 10 Bh Rp. 7,727.27 Rp.
3 Spidol Artline 70 Permanen (Merah) 5 Bh Rp. 7,727.27 Rp.
4 Stabilo Boss ( Hijau ) 10 Bh Rp. 7,272.73 Rp.
5 Stabilo Boss ( Pink ) 10 Bh Rp. 7,272.73 Rp.
6 Stabilo Boss ( Orange ) 10 Bh Rp. 7,272.73 Rp.
7 Stabilo Boss ( Kuning ) 10 Bh Rp. 7,272.73 Rp.
8 Stabilo Boss ( Biru ) 10 Bh Rp. 7,272.73 Rp.
9 Snelhecter Transparan (Warna biru ) 10 Bh Rp. 5,909.09 Rp.
10 Amplop Putih Polos uk 229x110 mm 1 Dos Rp. 18,363.64 Rp.
11 Ink Refill T- 6643 Magenta Epson 2 Bh Rp. 99,090.91
12 Ink Refill T- 6644 Yellow Epson 2 Bh Rp. 99,090.91
13 Ink Refill T- 6641 Black Epson 3 Bh Rp. 99,090.91

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 1,454,899
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

72,000.00
77,272.72
38,636.36
72,727.27
72,727.27
72,727.27
72,727.27
72,727.27
59,090.90
18,363.64
198,181.82
198,181.82
297,272.73

132,263.63

1,454,899.97
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SEJATI UTAMA RINDANG RAHARJA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. PASIR JATI UTAMA BLOK A 1
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Suryono
Phone/Fax. : 022 7802932 / 022 7804150
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0082 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 H2 SO4 60% (ASAM SULFAT) 10,000 KG Rp. 850.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 9,350,000.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
NDANG RAHARJA
BLOK A 1

02932 / 022 7804150

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Februari 2019

JUMLAH

8,500,000.00

850,000.00

9,350,000.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0083 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PAKERIN 24,000 KG Rp. 5,550.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 146,520,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Februari 2019

JUMLAH

133,200,000.00

13,320,000.00

146,520,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MULTIKIMIA INTIPELANGI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Raya Solo-Sukoharjo KM 7
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Yakobus
Phone/Fax. : 716004/7129 / 735252
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0084 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SODIUM HIDROSULPHITE 60 KG Rp. 35,387.50 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 2,335,575.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
IPELANGI PT.
KM 7

/7129 / 735252

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: FEB/SKB/PRT/016

JUMLAH

2,123,250.00

212,325.00

2,335,575.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DIAN KIMIA PUTERA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. SOLO-TAWANGMANGU KM 6.9
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Anwar Tjandra
Phone/Fax. : 826253 / 826254
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0085 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 BACTOSOL HPA LIQ 50 KG Rp. 59,451.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 3,269,805.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ERA
GU KM 6.9

ndra
/ 826254

: 120 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JAN/SKB/PRT/016

JUMLAH

2,972,550.00

297,255.00

3,269,805.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SNOGEN INDONESIA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 Jl. Veteran Jatimalang Palur
Attn : Penjualan Sukoharjo
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Sindi / 081329090130
Phone/Fax. : 822530 / 8200149
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0086 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Printing Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 SUNZOL BLUE RGB 100.00 KG Rp. 120,317.50 Rp.

2 SUNZOL GOLDEN YELLOW RGB 100.00 KG Rp. 99,085.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 24,134,275.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.

Manager Logistik Kasie Logistik

SIA PT.
Palur

329090130
/ 8200149

120 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: FEB/SKB/PRT/016

JUMLAH

12,031,750.00
9,908,500.00

2,194,025.00

24,134,275.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DIAN KIMIA PUTERA
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. SOLO-TAWANGMANGU KM 6.9
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Anwar Tjandra
Phone/Fax. : 826253 / 826254
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0087 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 BACTOSOL HPA LIQ 200 KG Rp. 59,451.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 13,079,220.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ERA
GU KM 6.9

ndra
/ 826254

: 120 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JAN/SKB/PRE/06

JUMLAH

11,890,200.00

1,189,020.00

13,079,220.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CITRA KARUNIA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. TIDAR NO. 4 RT 09/RW 20 JATEN
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Cecep Kurnia
Phone/Fax. : 822615 / 822436
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0088 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 PRIMUSAN WET 300 KG Rp. 19,817.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 6,539,610.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
UTAMA PT.
/RW 20 JATEN

nia
/ 822436

: 180 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JAN/SKB/PRE/06

JUMLAH

5,945,100.00

594,510.00

6,539,610.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DWIKARYA SEMPURNA A.C
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Raya Solo Pw.dadi Km 6,3
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Harry
Phone/Fax. : 854554 / 8501080
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0089 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 Soda Ash Denze EX AKR 250 KG Rp. 5,700.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 1,567,500.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
URNA A.C
Km 6,3

/ 8501080

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JAN/SKB/PRE/06

JUMLAH

1,425,000.00

142,500.00

1,567,500.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CHEMSTAR INDONESIA. PT
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Industri 70 Ubrug, Cibinong
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bu Ratna 082134441111
Phone/Fax. : 0264 8222823 / 0264 8222817
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0090 Tempo pembayaran
Tgl. PO 25 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 ESKAFOAM NFS 400 KG Rp. 16,986.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 7,728,036.
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
NESIA. PT
Cibinong

34441111
222823 / 0264 8222817

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
JAN/SKB/PRE/06

JUMLAH

6,794,400.00

933,636.00

7,728,036.00
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 Nuansa Fajar Mandiri
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Lumpuyang no.11 Pajang
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Mbak Yuni
Phone/Fax. : 720889 /717268/731558
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : B.0034 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 23 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Personalia Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Manager Logistik Kasie Logistik
ndiri
ajang

/717268/731558

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2019

JUMLAH

0.00

-
Dipesan Oleh

Kasie Logistik
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0091 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 28 Januari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 5,700.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 150,480,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Februari 2019

JUMLAH

136,800,000.00

13,680,000.00

150,480,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0185 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 Februari 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 5,650.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 149,160,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Maret 2019

JUMLAH

135,600,000.00

13,560,000.00

149,160,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0220 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 04 MARET 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 5,650.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 74,580,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Maret 2019

JUMLAH

67,800,000.00

6,780,000.00

74,580,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DAFINDRA LESTARI CV.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA NAROGONG KM 6,8 BEKASI
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BP. DAVIS
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0222 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 05 MARET 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 5,300.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 139,920,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
RI CV.
M 6,8 BEKASI

61829/024-8665488

60 HARI
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Maret 2019

JUMLAH

127,200,000.00

12,720,000.00

139,920,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0306 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 28 Maret 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 5,300.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 139,920,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: April 2019

JUMLAH

127,200,000.00

12,720,000.00

139,920,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DAFINDRA LESTARI CV.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA NAROGONG KM 6,8 BEKASI
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BP. DAVIS
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0321 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 02 April 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 5,200.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 137,280,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
RI CV.
M 6,8 BEKASI

61829/024-8665488

60 HARI
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: April 2019

JUMLAH

124,800,000.00

12,480,000.00

137,280,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0428 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 03 MEI 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 5,200.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 68,640,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: MEI 2019

JUMLAH

62,400,000.00

6,240,000.00

68,640,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0468 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 16 Mei 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 4,600.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 121,440,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Mei 2019

JUMLAH

110,400,000.00

11,040,000.00

121,440,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0510 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 17 JUNI 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 5,050.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 66,660,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JUNI 2019

JUMLAH

60,600,000.00

6,060,000.00

66,660,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0526 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 18 Juni 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PAKERIN 24,000 KG Rp. 4,250.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 112,200,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JUNI 2019

JUMLAH

102,000,000.00

10,200,000.00

112,200,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0573 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 01 Juli 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 4,250.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 112,200,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Juli 2019

JUMLAH

102,000,000.00

10,200,000.00

112,200,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DAFINDRA LESTARI CV.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA NAROGONG KM 6,8 BEKASI
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BP. DAVIS
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0577 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 01 JULI 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 4,150.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 109,560,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
RI CV.
M 6,8 BEKASI

61829/024-8665488

60 HARI
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JULI 2019

JUMLAH

99,600,000.00

9,960,000.00

109,560,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0588 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 03 Juli 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PAKERIN 24,000 KG Rp. 4,200.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 110,880,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JULI 2019

JUMLAH

100,800,000.00

10,080,000.00

110,880,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 CAHAYA ABADI . CV
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Raya Cangkir RT.015/RW.005, GRESIK
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. FAJAR
Phone/Fax. : 081341233790
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0589 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 04 Juli 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% 30,000 KG Rp. 4,200.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 138,600,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CV
5/RW.005, GRESIK

233790

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JULI 2019

JUMLAH

126,000,000.00

12,600,000.00

138,600,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0664 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 24 Juli 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PAKERIN 24,000 KG Rp. 4,200.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 110,880,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JULI 2019

JUMLAH

100,800,000.00

10,080,000.00

110,880,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0768 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 30 AGUSTUS 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 4,400.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 58,080,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: AGUSTUS 2019

JUMLAH

52,800,000.00

5,280,000.00

58,080,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 DAFINDRA LESTARI CV.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA NAROGONG KM 6,8 BEKASI
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BP. DAVIS
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0790 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 03 SEPTEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,900.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 102,960,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
RI CV.
M 6,8 BEKASI

61829/024-8665488

60 HARI
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: SEPTEMBER 2019

JUMLAH

93,600,000.00

9,360,000.00

102,960,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0819 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 13 September 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,900.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 102,960,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: September 2019

JUMLAH

93,600,000.00

9,360,000.00

102,960,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0874 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 30 SEPTEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 4,200.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 55,440,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: SEPTEMBER 2019

JUMLAH

50,400,000.00

5,040,000.00

55,440,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0873 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 30 SEPTEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PAKERIN 24,000 KG Rp. 3,750.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 99,000,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: SEPTEMBER 2019

JUMLAH

90,000,000.00

9,000,000.00

99,000,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 REJEKI KARUNIA MANDIRI.CV
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAYA JATEN KM 9.4 JATEN,KRA
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. RAYNALDO HENDRAWAN
Phone/Fax. : 082233559991
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0881 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 02 OKTOBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,750.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 99,000,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
 MANDIRI.CV
JATEN,KRA

O HENDRAWAN
559991

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: OKTOBER 2019

JUMLAH

90,000,000.00

9,000,000.00

99,000,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0819 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 21 September 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,750.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 99,000,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Oktober 2019

JUMLAH

90,000,000.00

9,000,000.00

99,000,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0980 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 07 NOVEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PAKERIN 24,000 KG Rp. 3,600.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 95,040,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: NOVEMBER2019

JUMLAH

86,400,000.00

8,640,000.00

95,040,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1010 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 14 NOVEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 4,100.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 54,120,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: NOVEMBER 2019

JUMLAH

49,200,000.00

4,920,000.00

54,120,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1031 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 20 November 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,625.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 95,700,000.00
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: November 2019

JUMLAH

87,000,000.00

8,700,000.00

95,700,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1070 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 29 November 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,650.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 96,360,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Desember 2019

JUMLAH

87,600,000.00

8,760,000.00

96,360,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1106 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 09 DESEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 4,000.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 52,800,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: DESEMBER 2019

JUMLAH

48,000,000.00

4,800,000.00

52,800,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1119 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 12 DESEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PAKERIN 24,000 KG Rp. 3,600.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 95,040,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: DES/SKB/PRE/54

JUMLAH

86,400,000.00

8,640,000.00

95,040,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SURYAMAKMUR AGUNG ABADI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Industri XXVI No. 1021
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Ibu Mey Yin
Phone/Fax. : 0811298026
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1144 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 19 DESEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PINDODELI 12,000 KG Rp. 3,950.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 52,140,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
AGUNG ABADI PT.
021

8026

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: DES/SKB/PRE/55

JUMLAH

47,400,000.00

4,740,000.00

52,140,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SURYAMAKMUR AGUNG ABADI PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Industri XXVI No. 1021
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Ibu Mey Yin
Phone/Fax. : 0811298026
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.1161 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 24 DESEMBER 2019 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. PINDODELI 12,000 KG Rp. 3,950.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 52,140,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
AGUNG ABADI PT.
021

8026

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: DES/SKB/PRE

JUMLAH

47,400,000.00

4,740,000.00

52,140,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0002 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 2 Januari 2020 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,650.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 96,360,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2020

JUMLAH

87,600,000.00

8,760,000.00

96,360,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0002 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 2 Januari 2020 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,650.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 96,360,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2020

JUMLAH

87,600,000.00

8,760,000.00

96,360,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. ASIA AFRIKA LOT 19
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 021-7061829/024-8665488
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0013 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 6 JANUARI 2020 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE EX SULFINDO 12,000 KG Rp. 4,000.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 52,800,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
SEMESTARAYA TBK.
9

UALAN
61829/024-8665488

: 30 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JANUARI 2020

JUMLAH

48,000,000.00

4,800,000.00

52,800,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0015 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 07 JANUARI 2020 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. TJIWI KIMIA 24,000 KG Rp. 3,600.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 95,040,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: JANUARI 2020

JUMLAH

86,400,000.00

8,640,000.00

95,040,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0067 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 20 Januari 2020 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,650.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 96,360,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: Januari 2020

JUMLAH

87,600,000.00

8,760,000.00

96,360,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 SALTACO CHEMICAL
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. RAJAWALI RAYA NO. 06
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : BAGIAN PENJUALAN
Phone/Fax. : 0274 446221 / 0274 6594691
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0138 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 4 Februari 2020 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48 BE 24,000 KG Rp. 3,650.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 96,360,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
CAL
O. 06

UALAN
46221 / 0274 6594691

: 90 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: FEBRUARI 2020

JUMLAH

87,600,000.00

8,760,000.00

96,360,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan
PT. KUSUMAHADI SANTOSA Kepada Yth.
Jl.Solo-Tawangmangu Km 9,4 MANDJA KARYA UTAMA PT.
Jaten, Karanganyar, Surakarta 57771 JL. Tidar No.318-320
Attn : Penjualan
Phone. 0271. 825636 / 0271. 825478 Attn : Bp. Ferdinand
Phone/Fax. : 03199244679 / 03199241388
PESANAN PEMBELIAN
No. PO : L.0137 Tempo pembayaran
Tgl. PO : 4 Februari 2020 Franco
Pengerjaan : Segera Nomor Kontrak
Departemen : Pretreatment Kebutuhan Bulan

Harap dikirim barang dalam jumlah & spesifikasi serta harga seperti tersebut di bawah.
No. JENIS & SPESIFIKASI BARANG QTY HARGA SATUAN JUMLAH

1 CAUSTIK SODA CAIR 48% EX. TJIWI KIMIA 24,000 KG Rp. 3,580.00 Rp.

PPN 10% Rp.

TOTAL Rp 94,512,000.0
Keterangan : Disetujui Oleh Dipesan Oleh
* Dalam Tagihan mohon dicantumkan nama penerima
dan No. Rekening.
* No. PP mohon dicantumkan pada Surat Jalan & Nota.
Moh. Meftakhurreza Bagiyo Jumhawan
UTAMA PT.

44679 / 03199241388

: 60 Hari
: PT. Kusumahadi Santosa
:
: FEBRUARI 2020

JUMLAH

85,920,000.00

8,592,000.00

94,512,000.00
Dipesan Oleh

Bagiyo Jumhawan