LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.

Djamil Padang i
 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................... i

DAFTAR TABEL............................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv
DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................... viii
LEMBARAN PENGESAHAN ....................................................................... ix
LEMBARAN PERSETUJUAN ...................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 2
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................. 3
D. Permasalahan Utama ...................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 7
A. Rencana kerja Tahunan ................................................................... 9
B. Perjanjian Kinerja ............................................................................. 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 11
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................. 11
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil
Padang Tahun 2016 .................................................................... 15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun
2015 Dengan Tahun 2016 ............................................................ 17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun
2016 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi ................................................ 19
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan 21
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dan Sumber Daya .. 27
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .................................. 36

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang i

 B. Realisasi Anggaran .......................................................................... 36
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 42

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang ii

LAMPIRAN
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Indikator Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Tahun 2015 - 2019 ...... 12
Tabel 2 Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 15
Tabel 3 Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dengan
Tahun 2016 .................................................................................... 17
Tabel 4 Realisasi Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016 dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi ......................................................................... 19
Tabel 5 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan...... 27
Tabel 6 Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ........ 28
Tabel 7 Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan
Kelompok Jabatan ............................................................................. 29
Tabel 8 Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016 ........................... 31
Tabel 9 Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2016 .......................... 32
Tabel 10 Indikator dan Bobot Aspek Layanan Tahun 2016............................ 33
Tabel 11 Indikator dan Bobot Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat
Tahun 2016 ...................................................................................... 34
Tabel 12 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal (APBN-RM) ...... 36
Tabel 13 Realisasi Belanja BLU-PNBP .......................................................... 39

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang iii

 DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi RSUP Dr. M. Djamil Padang ....................... 5

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang iv

 DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan

Kelompok Jabatan .................................................................................28
Grafik 2. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Golongan ...........29
Grafik 3. Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan .........30

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang v

 DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 2: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Lampiran 3: Pernyataan Perjanjian Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang
Lampiran 4: Rencana Kerja Tahunan RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016
Lampiran 5: Rincian Indikator Kinerja Individu ( IKI ) per triwulan
Lampiran 6 : Rincian Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) per Triwulan
Lampiran 7 : Neraca BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang per 30 Desember 2016 dan 31
Desember 2015
Lampiran 8 : Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)
Lampiran 9 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Lampiran 10 : Laporan Operasional BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015
dan Tahun 2016

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang vi

 KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan Rahmat dan
Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP) RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun anggaran 2016 sebagai implementasi
Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, dan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2016.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) &
RB No.29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes nomor :
2416/MENKES/PER/XII/2011 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk
mempertanggung-jawabkan dan melaporkan kinerja serta tindakannya kepada pihak
Menteri Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan.
Lakip disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
Laporan ini juga diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi yang objektif
tentang perkembangan rumah sakit yang pada akhirnya dapat membantu RSUP
Dr.M.Djamil Padang menjadi Rumah Sakit Terunggul di Sumatera dalam Pelayanan
dan Pendidikan kedepan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah RSUP Dr M Djamil Padang ini masih banyak kekurangan dan
kelemahan. Untuk itu kami membutuhkan sumbangan saran dan perbaikan guna
penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah
membantu dalam mengumpulkan data dan menyiapkan laporan, sehingga tersusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Dr M Djamil Padang Tahun 2016 dan semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2017

Direksi

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang vii

 IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja secara garis besar berisikan informasi rencana

kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Rencana Kinerja
Tahunan 2016 merupakan upaya pencapaian kinerja program dan kegiatan yang
ingin dicapai selama tahun 2016 yang mengacu pada tugas dan fungsi serta
Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 – 2019.

Laporan ini selain dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian

pelaksanaan tugas dan fungsi RSUP Dr.M.Djamil Padang dalam program
pelayanan, pendidikan, penelitian serta pertanggung-jawaban sumber daya yang
ada dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang telah dicapai dan
juga dapat menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memuat semua kegiatan/program dan

penyerapan yang dananya bersumber dari DIPA RSUP Dr. M. Djamil Padang yang
bersumber dari APBN-RM dan PNBP-BLU Rumah Sakit.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang viii

 LEMBARAN PENGESAHAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M DJAMIL PADANG

L A K I P 2016
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA

Dr.dr.Yusirwan,Sp.B,Sp.B.A(K),MARS
NIP : 196211221989031001

DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN

dr. Rose Dinda Martini, Sp.PD(K)Ger, Finasim

NIP.196703031996032001

DIREKTUR UMUM, SDM & PENDIDIKAN

Dr. drg. Viviyanti Azwar, MARS

NIP.196606041993032006

DIREKTUR KEUANGAN

Mangapul Bakara, MM, M.Kes

NIP:195804131981031002

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang ix

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang x
 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden
tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan
peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya
yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai

bentuk pertanggung-jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas
RSUP Dr.M.Djamil Padang yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan,
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman
dari suatu proses dimana setiap departemen/unit kerja melakukan evaluasi
kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalm
mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2016 yang
wajib dipertanggungjawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya
dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta langkah-langkah
perbaikan baik dari sisi bisnis proses maupun manajemennya, dan perlu
dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Demikian juga
bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya
meningkat / paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan
strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya.

Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2016 merupakan proses penetapan

sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1
tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target,

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 1

 serta Indikator Kinerja berdasarkan KPI atau indikator kinerja yang telah
disesuaikan dengan Rencana Strategis RSUP Dr.M.Djamil Padang.

RSUP Dr M. Djamil Padang sebagai unit pelaksana teknis Kementerian

Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah rumah sakit Klas A pendidikan dengan
kegiatan utama pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis dengan
unggulan Pusat Jantung Regional (Regional Cardiovasculer Center) dan
Tissue Bank semakin dituntut untuk memperhatikan keberhasilan pencapaian
Visi, yaitu Rumah Sakit Terunggul Dalam Pelayanan dan Pendidikan di
Sumatera.

Untuk mencapai Visi tersebut, RSUP Dr. M. Djamil Padang perlu mengarahkan
segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan
masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini
telah dituangkan dalam rumusan Rencana Strategis RSUP Dr M Djamil
Padang tahun 2015 – 2019 yang mengacu pada visi dan misi sebagai upaya
pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan merata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah:

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi
yang telah ditetapkan serta mengacu pada renstra.

2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan

disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan
peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama
setahun (sustainable and continuing improvement).

3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan

kinerja department/unit kerja di RSUP Dr.M.Djamil Padang.

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan / kegagalan dari proses kinerja yang

sudah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 2

 mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja
serta tindakan perbaikan di masa datang.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr M Djamil mempunyai tugas,
pokok dan fungsi sebagai berikut :
- Tugas Pokok
RSUP Dr M. Djamil mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi,
terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya kesehatan dan pencegahan,
melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan
dan penelitian.
- Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya RSUP Dr M. Djamil Padang
menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Pelayanan medis
2. Pelayanan penunjang medis

3. Pelayanan asuhan keperawatan

4. Pengelolaan SDM
5. Pelayanan rujukan
6. Pendidikan dan pelatihan
7. Penelitian dan pengembangan
8. Administrasi dan keuangan

9. Promosi kesehatan

- Struktur Organisasi
Struktur organisasi dan tata kelola RSUP Dr M Djamil Padang sebagai
berikut :
Direktur Utama, RSUP DR M Djamil dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yang

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 3

 bertugas membantu Direktur Utama dalam pengelolaan rumah sakit.
Masing-masing Direktur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala
Bagian / Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIA dan Kepala
Instalasi merupakan jabatan non-struktural.
Disamping jabatan struktural dalam SOTK RSUP DR M Djamil juga terdapat
jabatan fungsional berupa Kelompok Staf Medis (KSM), Staf Perawatan
Fungsional (SPF) dan kelompok/ jabatan fungsional lainnya yang bertugas
langsung terhadap pelayanan pasien maupun penunjang lainnya di RSUP Dr
M. Djamil Padang.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 4

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 5
D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RSUP Dr.M.Djamil
saat ini adalah :
1. Adanya permintaan / kebutuhan pelayanan pasien oleh DPJP sesuai
aspek kompetitor dengan rumah sakit lain di Sumbar.
2. Belum optimalnya pemberian remunerasi berbasis kinerja yang
disebabkan oleh :Target kinerja belum jelas khususnya staf medis
3. Sistem IT yang belum terintegrasi sehingga sulit mendapatkan data
layanan masing-masing tenaga medis dengan akurat.
4. Pemenuhan kebutuhan SDM belum sesuai harapan (pola ketenagaan),
hal ini disebabkan: belum optimalnya pengidentifikasian beban kerja
terutama tenaga medis (belum semua KSM membuat analisa beban kerja
ABK)
5. Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen tenaga non PNS
6. Standar pelayanan minimal masing-masing unit kerja dan profesi
berbeda, seperti rasio perawat dan dokter per tempat tidur, profesi
apoteker dan AA, dan penunjang medik lainnya sesuai beban kerja.
7. Belum optimalnya pelaksanaan konsekuensi/punishment terhadap
pegawai khususnya PNS sesuai PP 53 tahun 2010 dimana untuk
pemberian hukuman disiplin terkait pada unit pembina utama
(Kemenkes RI) masih belum reformasi birokrasi.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 6

 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran
umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUP Dr.M.Djamil
Padang dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban
sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan
yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun
2016 yang mengacu pada Renstra RSUP Dr.M.Djamil Padang serta mewujudkan
Visi dan Misi tahun 2015-2019.

Visi RSUP Dr.M.Djamil adalah “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan
Nasional Terkemuka di Indonesia Tahun 2019”

Adapun Misi RSUP Dr.M.Djamil adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif dan bertaraf
internasional, berdaya saing, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang professional & penelitian berbasis bukti di
bidang kesehatan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit yang profesional.
4. Menjadikan tempat kerja yang aman, nyaman dan menyenangkan.

Tata Nilai :
Untuk mencapai visi dan misi RSUP DR M Djamil Padang (RSMD) mempunyai
nilai-nilai utama (core values) atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran
rumah sakit dalam memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Nilai tersebut adalah PEDULI

Nilai Peduli merupakan akronim dari kata-kata; Profesional, Empaty, Daya

saing, Utama, Loyal dan Ikhlas

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 7

 P = Profesional

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk bekerja sesuai dengan
kompetensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan
kepadanya. Berorientasi pada pelayanan dan keselamatan dalam memberikan
pelayanan pada pelanggan

E = Empaty

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu merasakan apa
yang dirasakan oleh pelanggan dan stakeholder dalam memberikan pelayanan
meliputi; keramahan, kesopanan dan kepedulian atau kepekaan serta santun
dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

D= Daya Saing

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk meningkatkan kualitas,

kompetensi dan sumber daya agar organisasi dapat bersaing pada era
globalisasi, dengan menjalankan tugas dan wewenang yang dibebankan
kepadanya

U = Utama

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu mengutamakan

kepentingan organisasi, keselamatan pelanggan internal dan eksternal diatas
kepentingan pribadi atau golongan.

L = Loyal

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk setia dan patuh
terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap organisasi

I = Ikhlas

Seluruh jajaran RSUP DR M Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja dengan
niat ibadah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan pada
pelanggan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 8

diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu
menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (care outcames)
yang diharapkan. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
maka sasaran strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu :
perspektif finansial, perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal,
perspektif learning & growth.
Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif financial adalah :
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya
2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif stakeholder adalah :

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif proses bisnis internal adalah :
1.Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian
2.Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan
3.Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan
4.Optimalisasi sistem rujukan berjenjang
5.Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan
6.Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja
7.Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja

Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif learning & growth adalah :
1. Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan
2. Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM
3. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi
4. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas

A. RENCANA KERJA TAHUNAN 2016

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUP Dr.M.Djamil Padang, maka manajemen
dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat
maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 9

 indikator (KPI) atau indikator kinerja renstra.
Ada 26 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja
antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama
RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2016. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja
dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKT), yang dikontrak kinerjakan
dengan Direksi.
RSUP Dr.M.Djamil Padang telah menetapkan Indikator Kinerja di tingkat
Korporat serta rencana target pencapaian sesuai dengan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang mengacu sasaran strategis RENSTRA RSUP
Dr.M.Djamil Padang 2015-2019. Ini sejalan dengan dokumen perjanjian
penetapan kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal BUK dan
Direktur Utama RSUP Dr.M.Djamil Padang selama tahun 2016 (data terlampir ).

B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RSUP Dr M. Djamil Padang

tahun 2016 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016
dalam bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RSUP Dr
M. Djamil dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI tahun
2016 (data terlampir ).

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 10

 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui
sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan
oleh RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 dalam kurun waktu
Januari–Desember 2016.
Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan
membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target)
pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut
masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan
yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,
pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Dr.
M. Djamil Padang tahun 2016 khususnya dibandingkan dengan target yang
ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja
antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan
eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RSUP Dr M.
Djamil Padang dan Penetapan Kinerja 2016.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Dr
M. Djamil Padang tahun 2016 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu
ditinjau indikator-indikator RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 yang telah
ditetapka. Capaian kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi dan
target.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 11

 Tabel 1 Matriks Indikator Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 - 2019
TARGET
BASELINE
SASARAN STRATEGIS IKU BOBOT SATUAN PIC
2014
2015 2016 2017 2018 2019

PERSPEKTIF FINANSIAL
1. Persentase
4 % DK 20% 20% 20% 25% 25% 30%
peningkatan
1. Terwujudnya peningkatan
pendapatan
pendapatan & kendali biaya
2. Terwujudnya efisiensi dan 4 % DK 65% 67% 69% 71% 73% 75%
2. Cost recovery rate
kendali biaya
PERSPEKTIF STAKEHOLDER 3. Tingkat kepuasan 4 % USP 70% 75% 78% 80% 85%
pasien
3. Terwujudnya kepuasan 4. Tingkat kepuasan 4 % USP #NA 70% 75% 80% 85% 90%
stakeholder peserta didik
5. Tingkat kepuasan 4 % USP 70% 75% 78% 80% 85%
staf
PERSPEKTIF PROSES BISNIS 6. Persentase
3 % USP 70% 74% 78% 82% 86% 90%
INTERNAL kelulusan UKDI first
taker
3. Terwujudnya pelayanan 7. Persentase complain 4 % DMK 70% 75% 80% 85% 90% 95%
exellent terintegrasi dengan yang ditindaklajuti
pendidikan dan penelitian 8. Indeks budaya 4 % DMK 60% 80% 80% 80% 85% 85%
patient safety
16
9. Capaian akreditasi 4 Satuan DMK Kars JCI - Kars JCI
Pelayanan
rumah sakit
1 1
1 1 1
10. Jumlah pelayanan
4 Satuan DMK 3 (transplan (geriatri (defisiensi
unggulan yang -tasi ginjal
(kanker
terpadu)
(layanan
immun)
dikembangkan terpadu) Retina

4. Terwujudnya efektifitas 11. Persentase

pusat layanan unggulan keberhasilan
penanganan kasus 4 % DMK #NA 70% 75% 80% 85% 90%
sulit pada layanan
unggulan

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 12

 TARGET
BASELINE
SASARAN STRATEGIS IKU BOBOT SATUAN PIC
2014
2015 2016 2017 2018 2019

12. Jumlah program

3 Satuan USP 12/4 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
5. Terwujudnya efektifitas studi spesialis (Sp1
pendidikan & pusat riset /Sp2)
unggulan 13. Jumlah riset 4 Satuan USP - 2 2 2 2 2
translasional
14. Persentase kasus
6. Optimalisasi sistem rujukan 4 % DMK #NA 60% 65% 70% 75% 80%
rujukan yang tepat
berjenjang
(atas-bawah)
15. Jumlah rumah sakit 3 Satuan DMK 3 4 5 7 8 9
jejaring yang dibina
7. Optimalisasi sistem jejaring
16. Jumlah kegiatan
dan kemitraan 3 Satuan USP #NA 1 1 1 1 1
kemitraan dengan
sister hospital
17. Persentase unit kerja
yang menjalankan 4 % DMK #NA 70% 75% 80% 90% 100%
8. Terimplementasinya sistem
rencana tindak lanjut
manajemen mutu pada unit
hasil audit mutu
kerja
18. Persentase DPJP 4 % DMK #NA 70% 80% 90% 95% 100%
ekselen
19. Persentase SOP
4 % USP #NA 70% 75% 80% 90% 100%
lintas unit kerja yang
9. Terwujudnya sistem tata terimplementasi
kelola unit kerja 20. Persentase unit kerja
4 % USP #NA 60% 65% 70% 75% 80%
yang berkinerja
ekselen
PERSPEKTIF LEARNING &
GROWTH
21. Indek budaya 4 % USP #NA 60% 65% 70% 75% 80%
11. Terwujudnya budaya PEDULI
kinerja, peduli, dan
berorientasi pelanggan
22. Persentase
12. Terpenuhinya kuantitas & 4 % USP 73% 75% 78% 80% 82% 85%
pemenuhan
kualitas SDM
kebutuhan SDM

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 13

 TARGET
BASELINE
SASARAN STRATEGIS IKU BOBOT SATUAN PIC
2014
2015 2016 2017 2018 2019

23. Persentase SDM

yang memiliki
4 % USP 65% 70% 75% 80% 85% 90%
kompetensi sesuai
dengan kebutuhan
jabatan
24. Persentase jumlah
13. Terwujudnya sistem 4 % DK 20% 60% 75% 80% 90% 98%
modul yang
informasi terintegrasi
terintegrasi
25. Persentase
ketersediaan 4 % DMK #NA 70% 75% 80% 85% 90%
peralatan sesuai
14. Terwujudnya ketersediaan
standar
dan keandalan sarfas
26. Tingkat OEE (overall
4 % DMK 60% 70% 75% 80% 85% 90%
equipment
effectiveness)

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 14

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang
Tahun 2016

Tabel 2. Target dan Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016

BASE
BO Target Realisasi %
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN PIC LINE
BOT 2016 2016
2014

PERSPEKTIF
FINANSIAL
1. Persentase Persen- 20% 103%
1. Terwujudnya peningkatan 4
tase
DK 20% 20,62%
peningkatan pendapatan
pendapatan & kendali
biaya
2. Terwujudnya efisiensi 2. Cost recovery Persen- 69% 94%
4
tase
DK 65% 65%
dan kendali biaya rate
PERSPEKTIF 3. Tingkat
STAKEHOLDER
Persen- 75% 93%
kepuasan 4
tase
USP 70%
pasien
3. Terwujudnya 4. Tingkat
kepuasan stakeholder
Persen- 75% 93%
kepuasan 4 USP #NA 70%
tase
peserta didik
5. Tingkat Persen- 75% 70%
4 USP 52,2%
kepuasan staf tase
PERSPEKTIF PROSES 6. Persentase
BISNIS INTERNAL kelulusan Persen- 78% 95%
3 USP 70% 74%
UKDI first tase
4. Terwujudnya taker
pelayanan exellent 7. Persentase
terintegrasi dengan
Persen- 80% 125%
complain yang 4
tase
DMK 70% 100%
pendidikan dan ditindaklajuti
penelitian 8. Indeks budaya Persen- 80% 79,5%
4
tase
DMK 60% 63,6%
patient safety
9. Capaian 16
JCI
akreditasi 4 Satuan DMK Pelaya Paripurna
rumah sakit nan
10. Jumlah 1
pelayanan Layanan
unggulan 4 Satuan DMK 3 (kanker Kanker
yang terpadu) Terpadu
5. Terwujudnya dikembangkan
efektifitas pusat 11. Persentase
layanan unggulan keberhasilan
penanganan Persen- 75% 120%
4
tase
DMK #NA 90%
kasus sulit
pada layanan
unggulan
12. Jumlah
6. Terwujudnya program studi 1/1 100%
3 Satuan USP 12/4 1/1
efektifitas pendidikan spesialis (Sp1
& pusat riset /Sp2)
unggulan 13. Jumlah riset 2 50%
4 Satuan USP - 1
translasional

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 15

 14. Persentase
7. Optimalisasi sistem kasus rujukan Persen- 65% 62%
4 DMK #NA 40%
rujukan berjenjang yang tepat tase
(atas-bawah)
15. Jumlah rumah 5 40%
sakit jejaring 3 Satuan DMK 3 2
yang dibina
8. Optimalisasi sistem 16. Jumlah
jejaring dan kemitraan kegiatan
1 0%
kemitraan 3 Satuan USP #NA -
dengan sister
hospital
17. Persentase
unit kerja yang
menjalankan
Persen- 75% 80%
9. Terimplementasinya rencana 4
tase
DMK #NA 60%
sistem manajemen tindak lanjut
mutu pada unit kerja hasil audit
mutu
18. Persentase Persen- 80% 75%
4
tase
DMK #NA 60%
DPJP ekselen
19. Persentase
SOP lintas
Persen- 75% 133%
unit kerja yang 4
tase
USP #NA 100%
terimplementa
10. Terwujudnya sistem si
tata kelola unit kerja
20. Persentase
unit kerja yang Persen- 65% 153%
4 USP #NA 99,27%
berkinerja tase
ekselen
PERSPEKTIF
LEARNING & GROWTH

11. Terwujudnya 21. Indek budaya Persen- 65% 80%

4
tase
USP #NA 52,1%
budaya kinerja, PEDULI
peduli, dan
berorientasi
pelanggan
22. Persentase
pemenuhan Persen- 78% 88%
4 USP 73% 68,3%
kebutuhan tase
SDM
12. Terpenuhinya 23. Persentase
kuantitas & kualitas SDM yang
SDM memiliki
Persen- 75% 122%
kompetensi 4
tase
USP 65% 91,3%
sesuai dengan
kebutuhan
jabatan
24. Persentase
13. Terwujudnya sistem Persen- 75% 75%
jumlah modul
informasi 4 DK 20%
yang tase
terintegrasi 56%
terintegrasi
25. Persentase
14. Terwujudnya
ketersediaan Persen- 75% 107%
ketersediaan dan 4
tase
DMK #NA 80%
peralatan
keandalan sarfas
sesuai standar

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 16

 26. Tingkat OEE
(overall Persen- 75% 126%
4 DMK 60%
equipment tase 94,84%
effectiveness)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang Tahun 2015

dengan Tahun 2016

Tabel 3. Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2015 dengan
Tahun 2016

BASE
BO Realisasi Realisasi %
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN PIC LINE
BOT 2015 2016
2014

PERSPEKTIF
FINANSIAL
1. Persentase Persen- 180%
1. Terwujudnya peningkatan 4
tase
DK 20% 11,43% 20,62%
peningkatan pendapatan
pendapatan & kendali
biaya
2. Terwujudnya efisiensi 2. Cost recovery Persen- 118%
4
tase
DK 65% 55% 65%
dan kendali biaya rate
PERSPEKTIF 3. Tingkat
STAKEHOLDER
Persen- 84%
kepuasan 4
tase
USP 83,22% 70%
pasien
3. Terwujudnya 4. Tingkat
kepuasan stakeholder
Persen- 100%
kepuasan 4
tase
USP #NA 70% 70%
peserta didik
5. Tingkat Persen- 86%
4
tase
USP 60,7% 52,2%
kepuasan staf
PERSPEKTIF PROSES 6. Persentase CBT=82
BISNIS INTERNAL kelulusan Persen- ,50%
3
tase
USP 70%
OSCE=
74%
UKDI first
4. Terwujudnya taker 94,50%
pelayanan exellent 7. Persentase
terintegrasi dengan
Persen- 125%
complain yang 4 DMK 70% 80% 100%
pendidikan dan tase
ditindaklajuti
penelitian 8. Indeks budaya Persen- 79,5%
4 DMK 60% 80% 63,6%
patient safety tase
9. Capaian 16 Lulus 12
akreditasi 4 Satuan DMK Pelaya pokja Paripurna
rumah sakit nan
10. Jumlah 1
5. Terwujudnya pelayanan Layanan
(transpl
efektifitas pusat unggulan 4 Satuan DMK 3
antasi
Kanker
layanan unggulan yang Terpadu
ginjal)
dikembangkan

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 17

 11. Persentase
keberhasilan
penanganan Persen- 129%
4 DMK #NA 70% 90%
kasus sulit tase
pada layanan
unggulan
12. Jumlah
6. Terwujudnya program studi
3 Satuan USP 12/4 1/3 1/1
efektifitas pendidikan spesialis (Sp1
& pusat riset /Sp2)
unggulan 13. Jumlah riset 100%
4 Satuan USP - 1 1
translasional
14. Persentase
7. Optimalisasi sistem kasus rujukan Persen- 125%
4
tase
DMK #NA 31,86% 40%
rujukan berjenjang yang tepat
(atas-bawah)
15. Jumlah rumah
50%
sakit jejaring 3 Satuan DMK 3 4 2
yang dibina
8. Optimalisasi sistem 16. Jumlah
jejaring dan kemitraan kegiatan
0%
kemitraan 3 Satuan USP #NA - -
dengan sister
hospital
17. Persentase
unit kerja yang
menjalankan
Persen- 86%
9. Terimplementasinya rencana 4 DMK #NA 70% 60%
tase
sistem manajemen tindak lanjut
mutu pada unit kerja hasil audit
mutu
18. Persentase Persen- 103%
4 DMK #NA 58% 60%
DPJP ekselen tase
19. Persentase
SOP lintas
Persen- 153%
unit kerja yang 4 USP #NA 65% 100%
tase
terimplementa
10. Terwujudnya sistem si
tata kelola unit kerja
20. Persentase
unit kerja yang Persen- 134%
4
tase
USP #NA 74% 99,27%
berkinerja
ekselen
PERSPEKTIF
LEARNING & GROWTH
50,7%
11. Terwujudnya 21. Indek budaya Persen- 102%
4 USP #NA 52,1%
budaya kinerja, PEDULI tase
peduli, dan
berorientasi
pelanggan
22. Persentase
12. Terpenuhinya
pemenuhan Persen- 100%
kuantitas & kualitas 4
tase
USP 73% 68,3% 68,3%
kebutuhan
SDM
SDM

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 18

 23. Persentase
SDM yang
memiliki
Persen- 99%
kompetensi 4 USP 65% 92% 91,3%
tase
sesuai dengan
kebutuhan
jabatan
24. Persentase
13. Terwujudnya sistem 40%
jumlah modul Persen- 140%
informasi 4 DK 20%
yang tase
terintegrasi 56%
terintegrasi
25. Persentase
ketersediaan Persen- 114%
4 DMK #NA 70% 80%
peralatan tase
14. Terwujudnya sesuai standar
ketersediaan dan
keandalan sarfas 26. Tingkat OEE
(overall Persen- 118%
4 DMK 60%
equipment tase
effectiveness) 80% 94,84%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang Tahun 2016

dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 4. Realisasi Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016 dengan
Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

BASE
BO Realisasi 2018 2019
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN PIC LINE 2017
BOT 2016
2014

PERSPEKTIF
FINANSIAL
1. Persentase
Persen- 25% 25% 30%
1. Terwujudnya peningkatan 4
tase
DK 20% 20,62%
peningkatan pendapatan
pendapatan & kendali
biaya
2. Terwujudnya efisiensi 2. Cost recovery Persen- 71% 73% 75%
4 DK 65% 65%
dan kendali biaya rate tase
PERSPEKTIF 3. Tingkat
STAKEHOLDER Persen- 78% 80% 85%
kepuasan 4
tase
USP 70%
pasien
3. Terwujudnya 4. Tingkat
kepuasan stakeholder Persen- 80% 85% 90%
kepuasan 4
tase
USP #NA 70%
peserta didik
5. Tingkat Persen- 78% 80% 85%
4
tase
USP 52,2%
kepuasan staf

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 19

PERSPEKTIF PROSES 6. Persentase
BISNIS INTERNAL kelulusan Persen- 82% 86% 90%
3 USP 70% 74%
UKDI first tase
4. Terwujudnya taker
pelayanan exellent 7. Persentase Persen- 85% 90% 95%
terintegrasi dengan complain yang 4 DMK 70% 100%
pendidikan dan tase
ditindaklajuti
penelitian 8. Indeks budaya Persen- 80% 85% 85%
4 DMK 60% 63,6%
patient safety tase
9. Capaian 16
Paripurn - Kars JCI
akreditasi 4 Satuan DMK Pelaya
rumah sakit nan a
1
Layana 1
10. Jumlah 1
(geriat
pelayanan n (defisien
ri
unggulan 4 Satuan DMK 3 Kanker terpad
(layan si
yang Terpad an immun)
u)
Retina
5. Terwujudnya dikembangkan u
efektifitas pusat
layanan unggulan 11. Persentase
keberhasilan
penanganan Persen- 80% 85% 90%
4 DMK #NA 90%
kasus sulit tase
pada layanan
unggulan
12. Jumlah
6. Terwujudnya program studi 1/1 1/1 1/1
3 Satuan USP 12/4 1/1
efektifitas pendidikan spesialis (Sp1
& pusat riset /Sp2)
unggulan 13. Jumlah riset 2 2 2
4 Satuan USP - 1
translasional
14. Persentase
7. Optimalisasi sistem kasus rujukan Persen- 70% 75% 80%
4
tase
DMK #NA 40%
rujukan berjenjang yang tepat
(atas-bawah)
15. Jumlah rumah 7 8 9
sakit jejaring 3 Satuan DMK 3 2
yang dibina
8. Optimalisasi sistem 16. Jumlah
jejaring dan kemitraan kegiatan
1 1 1
kemitraan 3 Satuan USP #NA -
dengan sister
hospital
17. Persentase
unit kerja yang
menjalankan
Persen- 80% 90% 100%
9. Terimplementasinya rencana 4
tase
DMK #NA 60%
sistem manajemen tindak lanjut
mutu pada unit kerja hasil audit
mutu
18. Persentase Persen- 90% 95% 100%
4 DMK #NA 60%
DPJP ekselen tase
19. Persentase
SOP lintas
10. Terwujudnya sistem Persen- 80% 90% 100%
unit kerja yang 4
tase
USP #NA 100%
tata kelola unit kerja
terimplementa
si

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 20

 20. Persentase
unit kerja yang Persen- 70% 75% 80%
4 USP #NA 99,27%
berkinerja tase
ekselen
PERSPEKTIF
LEARNING & GROWTH

11. Terwujudnya 21. Indek budaya 4

Persen-
USP #NA
70% 75% 80%
budaya kinerja, PEDULI tase 52,1%
peduli, dan
berorientasi
pelanggan
22. Persentase
pemenuhan Persen- 80% 82% 85%
4 USP 73% 68,3%
kebutuhan tase
SDM
12. Terpenuhinya 23. Persentase
kuantitas & kualitas SDM yang
SDM memiliki
Persen- 80% 85% 90%
kompetensi 4
tase
USP 65% 91,3%
sesuai dengan
kebutuhan
jabatan
24. Persentase
13. Terwujudnya sistem Persen- 80% 90% 98%
jumlah modul
informasi 4 DK 20%
yang tase
terintegrasi 56%
terintegrasi
25. Persentase
ketersediaan Persen- 80% 85% 90%
4
tase
DMK #NA 80%
peralatan
14. Terwujudnya sesuai standar
ketersediaan dan
keandalan sarfas
26. Tingkat OEE
(overall Persen- 80% 85% 90%
4 DMK 60%
equipment tase
effectiveness) 94,84%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan terhadap masing-masing indikator
adalah sebagai berikut :

PERSPEKTIF FINANSIAL
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya
a) Persentase Peningkatan Pendapatan
Target persentase peningkatan pendapatan adalah sebesar 20% sementara

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 21

 terealisasi mencapai 20,62%, hal ini disebabkan karena terjadinya
perubahan tarif dari tarif kelas B menjadi tarif kelas A mulai dari bulan
Agustus s/d Desember tahun 2016 sehingga mengakibatkan pendapatan
rumah sakit meningkat. Untuk target jangka menengah tahun 2017
diperkirakan peningkatan pendapatan meningkat 25% karena dari awal
tahun sampai akhir tahun sudah berlaku tarif kelas A dan akan diadakannya
Poli Eksekutif.
2. Terwujudnya efisiensi & kendali biaya
b) Cost Recovery Rate
Target persentase peningkatan pendapatan adalah 69% sementara
terealisasi 65%, hal ini disebabkan karena pendapatan rumah sakit baru
meningkat dari bulan Agustus 2016 sehingga belum mencapai target.

PERSPEKTIF STAKEHOLDER
3. Terwujudnya kepuasan stakeholder
c) Tingkat Kepuasan Pasien
Target persentase tingkat kepuasan pasien adalah 75% sementara
terealisasi 70%.
d) Tingkat Kepuasan Peserta Didik
Target persentase tingkat kepuasan peserta didik adalah 75% sementara
terealisasi 70%.
e) Tingkat Kepuasan Staf
Target tingkat kepuasan staf tahun 2016 sesuai IKU Bagian SDM adalah
75% dan dari hasil survey didapatkan angka 52,2%. Masih rendahnya
tingkat kepuasan staf dibandingkan standar dapat disebabkan antara lain :
a. Masih tingginya ketidakpuasan staf tentang besaran dan system reward,
dimana belum optimalnya pelaksanaan system penilaian kinerja dan
belum didukung oleh system IT yang terintegrasi antara kinerja layanan
dengan system penilaian kinerja dalam pemberian remunerasi.
b. Kenyamanan / tempat kerja yang masih kurang, terkait dengan
ketersediaan fasilitas dan peralatan baik kualitas termasuk fasilitas
pengurangan resiko infeksi dan ketersediaan APD khususnya di unit kerja
yang beresiko tinggi.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 22

 PERSPEKTIF STAKEHOLDER
4. Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian
f) Persentase kelulusan UKDI first taker
Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan
penelitian, Persentase Kelulusan UKDI (CBT dan OSCE) First Taker.
Mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pihak Rumah Sakit
memberitahukan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bahwa
point tersebut merupakan salah satu indikator kinerja Rumah Sakit. Untuk itu
maka Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengadakan program
pelatihan intensif kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti UKDI
dengan nara sumber dokdiknis dari seluruh bagian.
g) Persentase complain yang ditindaklanjuti
Target persentase complain yang ditindaklanjuti adalah 75% sementara
terealisasi 70%.
h) Indeks budaya patient safety
Target persentase indeks budaya patient safety adalah 80% sementara
terealisasi 63,6%.
i) Capaian Akreditasi Rumah Sakit
Pada capaian akreditasi rumah sakit target tahun 2016 adalah JCI
sementara realisasi yang tercapai paripurna. Hal ini disebabkan karena
belum terlengkapinya sarana prasarana pendukung serta belum
berlangsungnya pelayanan sesuai standar ( pelayanan belum semua oleh
DPJP dan dokumentasi belum lengkap)
5. Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan
j) Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan
Target persentase terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan adalah 1
(kanker terpadu) sementara terealisasi layanan kanker terpadu.
k) Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan
Target persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan
unggulan adalah 75% sementara terealisasi 90%.
Permasalahan yang dihadapi adalah :
i. Keterbatasan tempat tidur untuk ruang rawat inap pasien (NICU, PICU,
CVCU)

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 23

 ii. Masih adanya keterbatasan peralatan/ alkes pendukung pelayanan
jantung
Tindak lanjut yang dilakukan adalah :
i. Pelayanan pasien dititip sementara di ruangan HCU, Resusitasi
IGD.
ii. Koordinasi dengan Dinkes untuk pengaktifan SPGDTS
iii. Percepatan pembentukan Ruang Observasi Intensif (ROI)
iv. Koordinasi dengan unit terkait penyediaan kebutuhan pelayanan

6. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan

l) Jumlah program studi spesialis (Sp1 / Sp2)
Target jumlah program studi spesialis (Sp1/Sp2) adalah 1/1 sementara
terealisasi 1/1.
m) Jumlah riset translasional
Target jumlah riset translasional adalah 2 sementara terealisasi 1.

7. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang

n) Persentase Kasus Rujukan yang Tepat (Atas-Bawah)
Target persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah) tahun 2016
adalah 65% sementara realisasi tahun 2016 yang bisa dicapai adalah 40%.
Hal ini disebabkan antara lain karena :
i. Masih adanya pemberian pelayanan pasien tidak sesuai dengan kriteria
gawat darurat
ii. Masih adanya keterbatasan peralatan/ alkes pendukung pelayanan
jantung, inkubator pada pelayanan perinatologi
iii. Belum terselenggaranya SPGDTS (pasien dikirim langsung ke RSUP
Dr.M.Djamil Padang tanpa berkoordinasi tentang ketersediaan pelayanan,
sehingga pasien dirujuk ke RS lain setelah fase emergency teratasi)

Tindak lanjut yang dilakukan adalah :

i. Koordinasi dengan Dinkes dan BPJS tentang evaluasi ketepatan sistem
rujukan
ii. Koordinasi dengan unit terkait penyediaan kebutuhan pelayanan pada

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 24

 saat pasien dirujuk ke PPK II
iii. Koordinasi dengan Dinkes untuk pengaktifan SPGDTS

8. Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan

o) Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina
Target jumlah rumah sakit jejaring yang dibina adalah 5 sementara
terealisasi 2.
p) Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital
Target jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital adalah 1 sementara
belum terealisasi. Hal ini karena belum dilakukannya kerja sama dengan
pihak rumah sakit lain sebagai sister hospital.

9. Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja

q) Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu
Target persentase complain yang ditindaklanjuti adalah 75% sementara
terealisasi 60%. Permasalahan yang dihadapi adalah karena tindak lanjut
audit mutu belum dilakukan secara berkesinambungan oleh semua unit kerja
sehingga dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan
KMMR terkait laporan indikator mutu unit.
r) Persentase DPJP Ekselen
Target DPJP ekselen pada tahun 2016 adalah 80% sementara capaiannya
hanya 60%, hal ini disebabkan antara lain karena :
i. Pengisian rekam medis masih belum lengkap dalam waktu 24 jam
ii. Masih adanya penulisan resep diluar fornas
iii. Visite masih belum sesuai jadwal
iv. Melakukan supervisi kepada peserta didik secara berkualitas
Tindak lanjut yang dilakukan adalah :
i. Evaluasi dilakukan case manajer pada masing-masing unit kerja
ii. Evaluasi pelayanan resep
iii. Koordinasi melalui KSM dan Ka Instalasi
iv. Meningkatkan koordinasi dengan KPS, Bakordik

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 25

 10. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja
s) Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi
Target persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi adalah 75%
sementara realisasi SOP yang terimplementasi adalah 100% dimana jumlah
semua SOP adalah 301 buah SOP.
t) Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen
Target persentase unit kerja yang berkinerja ekselen adalah 65% sementara
terealisasi 99,27%.

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH

11. Terwujudnya Budaya Kinerja, Peduli, dan Berorientasi Pelanggan
u) Indek Budaya Peduli
Dari hasil survey didapatkan tingkat budaya peduli 52,1% sementara target
yang hendak dicapai 65%. Hal ini disebabkan antara lain karena kepedulian
dalam meningkatkan rekan kerja/petugas dalam memberikan pelayanan
pada pelanggan, mindset bahwa rumah sakit adalah tempat kerja terbaik
dan memberikan inspirasi dalam bekerja, sikap dalam meluruskan citra
negatif tentang proses pelayanan di RS, petugas kesulitan dalam
memahami dan mengikuti kebijakan-kebijakan penting berkaitan dengan
pelayanan, reward yang telah didapatkan, baik dari segi moril dan materil
yang tidak didapatkan di tempat lain tapi petugas merasa telah patuh
terhadap disiplin dan ketentuan jam kerja yang ditetapkan.

12. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM

v) Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM
Target persentase pemenuhan kebutuhan sdm adalah 78% dan realisasinya
68,3%.
w) Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan
jabatan
Target persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan
kebutuhan jabatan adalah 75% sementara terealisasi 91,3%.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 26

 13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi
x) Persentase Jumlah Modul yang terintegrasi
Target persentase jumlah modul yang terintegrasi 75% sementara
terealisasi hanya 56%, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti
pendanaan, pembangunan/renovasi gedung, program pengembangan IT
Kemenkes, dan lain-lain.

14. Terwujudnya kuantitas & kualitas SDM

y) Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar
Target persentase ketersediaan peralatan sesuai standar adalah 75%
sementara terealisasi 80%.
z) Tingkat OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Target persentase tingkat OEE (Overal Equipment Effectiveness) adalah
75% sementara terealisasi 94,84%.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Data ketenagaan di RSUP DR M. Djamil Padang tahun 2016 terdiri dari:

Pegawai RSUP DR M. Djamil Padang sebanyak 1856 orang per 31 Desember
2016 dengan perincian sebagai berikut:

1) Pegawai RSUP DR. M. Djamil Padang berdasarkan pendidikan:

Tabel 5: Pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan

(PNS dan Non PNS)
NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH
1 DOKTER SPESIALIS 79
2 DOKTER UMUM 65
3 DOKTER GIGI 1
4 dr.MARS / drg.MARS 4
5 S.3 (Doktor)/ Dokter Gigi 1
6 S.3 (Doktor)/ Sp.II Bedah Anak 1
7 Apoteker & Sp.FRS 16

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 27

 Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Pendidikan

900 823
800
700 519
600
Jumlah

500
400 218
300
200 79 65 33 69
100 1 4 1 1 16 13 8 7
0

Jenis Pendidikan

No Golongan Jumlah

1 Gol I 4

2 Gol II 340

3 Gol III 802

4 Gol IV 107

Total 1.253
Pegawai RSUP Dr.M.Djamil Berdasarkan Golongan

Gol IV; 107 Gol I; 4

Gol II; 340

Gol III; 802

 Pegawai RSUP DR M.Djamil Padang Berdasarkan Kelompok Jabatan

1000 891

800

600
Jumlah

333
400

200
4 8 17
0
Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf
 berhenti/pensiun/pindah/meninggal. Sedangkan untuk usulan formasi berjumlah 168

orang,urutan prioritas berjumlah 325 orang, dan jumlah minimal dipenuhi 118 orang.

Saat ini 470 orang Tenaga Non PNS diusulkan menjadi Tenaga BLU. (data bezetting

dan Rl.2 terlampir).

Jumlah Tenaga Medis yang melakukan pelayanan di RSUP.Dr.M.Djamil Padang

berjumlah 250 orang. Dari 250 orang tersebut 15 orang sedang melakukan

pendidikan, 209 orang SIP dan STR nya masih berlaku, sedangkan 26 orang SIP dan

STR nya habis ,masa berlakunya dan saat ini dalam proses pengurusan.

b) Sarana dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:
a. Barang Milik Negara (BMN) INTRAKOMPTABLE
Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp 834.989.629.837
Penambahan : Rp 133.916.490.935
Pengurangan : Rp 13.532.087.930
Posisi Akhir (30 Juni 2016) : Rp 955.374.032.842

b. Barang Milik Negara (BMN) EKSTRAKOMPTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2016) :Rp 567.515.673
Penambahan :Rp 9.738.565
Pengurangan :Rp 1.021.065
Posisi Akhir (30 Juni 2016) :Rp 576.233.173

c. Barang Milik Negara (BMN) Gabungan INTRAKOMPTABLE dan

EKSTRAKOMPTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2016) :Rp 835.557.145.510

Penambahan :Rp 133.926.229.500
Pengurangan :Rp 13.533.108.995
Posisi Akhir (30 Juni 2016) :Rp 955.950.266.015

Total Keseluruhan Barang Milik Negara keadaan tanggal 31 Desember 2016

sebanyak Rp.955.950.266.015,-

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 31

 Tabel 8: Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016

c) Penilaian Indikator Kinerja BLU Rumah Sakit (Indikator Per Dirjen 34/2014)

Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu pada
pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian
tersebut diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan
format penilaian kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui
pencapaian kinerja dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan antara
target dan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan, sehingga dengan
demikian rumah sakit sudah dapat mengukur indikator kinerja.
Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan
output yang ada di rumah sakit.Jenis indikator yang akan dinilai untuk rumah
sakit meliputi 2 (dua) aspek yaitu:
a. Aspek Keuangan (bobot 30)
b. Aspek Pelayanan (bobot 70), dengan sub aspek dan bobot sebagai
berikut:
 Area Klinis dengan bobot 35
 Area Manajerial dengan bobot 35

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 32

 Tingkat kinerja / kesehatan RSUP.DR.M.Djamil Padang digambarkan dari hasil
penjumlahan nilai riil dari masing-masing indikator dari 2 aspek tersebut diatas
sebagai berikut:
1. Indikator dan Bobot Aspek Keuangan
Tabel 9 : Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Tahun 2016
No Sub Aspek / Indikator Bobot Ratio / Nilai Skor
1. Rasio Keuangan 19 10,7
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 7,00% 0,25
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 137,00% 0,5
c. Periode Penagiahan Piutang (Collection Period) 2 94 hari 0,25
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed asset Turnover) 2 26,73% 2
e. Imbalan atas aset tetap (Return on Fixed Asset) 2 5,53% 1,7
f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 10,49% 2
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 43 2
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional 2,5 52,00% 2
i. Rasio Subsidi Biaya pasien 2 0,00% 0
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2
1) Jadwal Penyusunan 0,4
2) Kelengkapan
- Ditanda Tangani oleh Pimpinan BLU ya 0,4
- Diketahui oleh Dewas ya 0,4
- Disetujui & Ditanda tangani oleh menteri ya 0,4
- Kesesuaian Format dengan PMK No 92/PMK.05/2011 ya 0,4
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Satandar Akuntansi Keuangan 2 2
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 2
d. Tarif Layanan 1 1
e. Sistem Akuntansi 1 1
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5
Total 30 21,70

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 33

 2. Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan
Tabel 6: Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan Tahun 2016
1. Area Klinis
Tabel 10: Indikator dan Bobot Aspek Layanan Area Klinis Tahun 2016

Skor
Indikator
Kategori Skor
No Haper TA 2016
Indikator Indikator
2016
AREA KLINIS

1 Kepatuhan terhadap clinical pathway 3 100% 3

2 Presentase Kejadian pasien jatuh 2 0,09% 2

Kepatuhan
3 Standar Penerapan keselamatan operasi 2 81,28% 1
Terhadap
Pelayanan Kepatuhan penggunaan Formularium 99,73%
4 Nasional (Fornas) 2 22

5 Tidak adanya kejadian salah sisi 2 0 22

6 Dekubitus 3 0,19% 33

7 Infeksi saluran Kencing (ISK) 2 3,18% 22

Pengendalian
8 Infeksi Daerah Operasi (IDO) 2 0,91% 22
Infeksi di RS
9 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 2 2,21‰ 22

10 Phlebitis 2 8,18 11.5

11 Nett Death Rate (NDR) 3 86,83‰ 0

12 Kematian pasien di IGD 2 0,71% 2

13 Angka Kematian Ibu 2 0,45% 2

Capaian
Indikator Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat 7,69%
Medik
14 (Medication Error) 2 1.5

15 Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi 2 83,80% 1

16 Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium 2 97,48% 1,5

Jumlah Area Klinis 35 28,50

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 34

 2. Area Manajerial
Tabel 11: Indikator dan Bobot Aspek Layanan Area Manajerial Tahun 2016
Area/Judul Indikator Skor
Kategori Skor Haper
No TA
Indikator Indikator 2016
AREA MANAJERIAL 2016

1 Utilisasi Bed Occopation Ratio 2 60% 1,5

2 Kepuasan Pelanggan (KP) 2 77,80 1,5

Kepuasan
3 Pelanggan Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 2 67,33 1,5

160
4 Emergency Respon Time 2 (ERT) 3 menit 2

97
5 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 2 menit 1

6 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) 2 70 jam 1.5

Ketepatan 1,82
7 Waktu Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 2 jam 2
Pelayanan
Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium 73
8 (WTPL) 2 menit 2

Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi 58

9 (WTOJ) 2 menit 0.5

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1

59,13%
10 x 24 jam (PRM) 3 1

% Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan

60%
11 SDM 20 Jam / Orang Per Tahun 3 2,25

12 % Tingkat Kehandalan Sarpras 2 80% 2

Sarana
Prasarana Tidak
13 Tingkat Penilaian Proper 2 ikut 1

Siloed
14 IT Level IT Terintegrasi 2 1 0,4

15 Pendidikan % Penelitian Yang Dipublikasikan 2 1,70 2

(*Khusus
RS 1,39
16 Pendidikan) Presentase Dosen Kedokteran 2 1.5

Jumlah Area Manajerial 35 23,65

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 35

 a. Aspek Keuangan 21,70
b. Aspek Pelayanan
1. Area Klinis 28,50
2. Area Manajerial 23,65
Total bobot 73,85

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat kesehatan RSUP.DR.M.Djamil

digolongkan TINGGI (A)

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Meningkatkan pembinaan terhadap rumah sakit jejaring

2. Meningkatkan pelayanan spesialis dan sub spesialis untuk pelayanan
unggulan

3. Meningkatkan jumlah layanan unggulan seperti layanan kanker terpadu

4. Optimalisasi peyananan DPJP Onsite 4 Dasar + Anesthesi
5. Optimalisasi pelayanan pasien oleh DPJP diruang rawat inap dan rawat jalan
6. Dibukanya Poli Eksekutif untuk tahun 2017

B. REALISASI ANGGARAN

RSUP Dr M. Djamil Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

didukung oleh anggaran DIPA RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 yang
dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 36

 Realisasi Belanja Per jenis Belanja sebagai berikut:
DANA APBN-RUPIAH MURNI (RM)
REALISASI BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL (APBN-RM)
TAHUN 2016

REALISASI SPPR/SPM
KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN ALOKASI SISA
JUMLAH %
1 2 3 7 ( 4 + 5 +6) 8(3-7)
A DIPA Rutin 392.502.704.000 330.969.808.910 61.532.895.090 84,32
2094.994 Layanan Perkantoran 86.244.836.000 82.965.717.722 3.279.118.278
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 86.244.836.000 82.965.717.722 3.279.118.278
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 75.014.996.000 72.175.025.722 2.839.970.278 96,21
511129 Belanja Uang Makan PNS 10.628.640.000 10.351.358.000 277.282.000 97,39
512211 Belanja Uang Lembur 601.200.000 439.334.000 161.866.000 73,08
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 50.163.236.000 42.656.432.656 7.506.803.344 85,04
A Langganan Daya dan Jasa / listrik 15.707.123.000 12.495.657.666 3.211.465.334 79,55

B Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.075.200.000 1.283.207.647 2.791.992.353 31,49

C Kebutuhan sehari - hari perkantoran 11.542.740.000 10.972.264.969 570.475.031 95,06
D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.817.722.000 13.721.083.875 96.638.125 99,30
E Belanja Barang Operasional Lainnya 3.015.800.000 2.279.365.269 736.434.731 75,58
F Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2.004.651.000 1.904.853.230 99.797.770 95,02
029 Pengadaan Bahan Makanan 7.175.520.000 5.738.102.901 1.437.417.099 79,97
A Pengadaan Bahan Makanan
034 Obat-Obatan
A Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan / Alkes Habis Pakai 107.754.660.000 82.460.814.879 25.293.845.121 76,53
-
-
B DIPAModal 141.164.452.000 117.148.740.752 24.039.907.904
2094.087 Gedung Dan Bangunan
011 Pembangunan Gedung - - -
A Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.500.000.000 8.475.803.344 24.196.656 99,72
Biaya Konstruksi Fisik 8.500.000.000 8.475.803.344 24.196.656

088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 132.664.452.000 108.672.937.408 23.991.514.592 81,92

532111 Belanja Modal Peralatan & Mesin 132.664.452.000 108.672.937.408 23.991.514.592

Tabel 12 : Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal (APBN-RM)

a. Belanja Pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.
75.014.996.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.175.025.722,- dengan
penyerapan dana 96,21%.
b. Pembayaran Uang Makan dengan alokasi Rp. 10.628.640.000,- dan
realisasi Rp. 10.351.358.000,- dengan penyerapan dana 97,39%.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 37

 c. Pengadaan Belanja Lembur dengan alokasi Rp. 601.200.000,- dan realisasi
Rp. 439.334.000,- dengan penyerapan dana 73,08%.

d. Langganan Daya & Jasa (Listrik, Air, Telepon) dengan alokasi Rp.
15.707.123.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.495.657.666,- dengan
penyerapan dana 79,55%.

e. Pemeliharaan Gedung & Bangunan dengan alokasi Rp. 4.075.200.000,- dan

realisasi Rp. 1.283.207.647,- dengan penyerapan dana 31,49%.

f. Kebutuhan sehari-hari perkantoran dengan alokasi sebesar Rp.

11.542.740.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.889.465.042,- dengan
penyerapan dana 25,03%.

g. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan alokasi sebesar Rp.

13.817.722.000,- dan realisasi sebesar Rp.13.721.083.875,- dengan
penyerapan dana 99,30%.

h. Belanja Barang Operasional Lainnya dengan alokasi sebesar Rp.

3.015.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.279.365.269,- dengan
penyerapan dana 75,58%.

i. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dengan alokasi sebesar Rp.

2.004.651.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.904.853.230,- dengan
penyerapan dana 95,02%.

j. Pengadaan Bahan Makanan dengan alokasi sebesar Rp. 7.175.520.000,-

dan realisasi sebesar Rp. 5.738.102.901,- dengan penyerapan dana
79,97%.

k. Pengadaan Obat-obatan dan Bahan / Alkes Habis Pakai sebesar Rp.

107.754.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 82.460.814.879,- dengan
penyerapan dana 76,53%.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 38

 l. Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu ( Dipa Modal )
dengan alokasi sebesar Rp. 8.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
8.475.803.344,- atau sebesar 99,72%.

m. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan alokasi sebesar Rp.

132.664.452.000,- dan realisasi sebesar Rp. 108.672.937.408,- atau
sebesar 81,92%.

Total realisasi belanja operasional dan belanja modal (APBN-RM) RSUP DR M.

Djamil Padang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 448.118.549.662,- atau 83,97%.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 39

 DANA BLU-PNBP
REALISASI BELANJA BLU-PNBP
Tahun 2016

REALISASI SPPR/SPM
KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN ALOKASI SISA
JUMLAH %
1 2 3 7 ( 4 + 5 +6) 8( 3-7)
B DIPA BLU 332.491.019.000 228.758.712.180 103.732.306.820 68,80
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 332.491.019.000 228.758.712.180 95.847.298.370
Pelayanan Operasional Rumah Sakit (BLU) 332.491.019.000 228.758.712.180 95.847.298.370
1 Pelayanan Operasional Rumah Sakit (BLU)
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 93.273.247.000 91.786.184.795 1.487.062.205 98,41
525112 Belanja Barang BLU 23.185.404.000 17.478.144.391 5.707.259.609 75,38
525113 Belanja Jasa BLU 23.550.708.000 17.092.674.008 6.458.033.992 72,58
525114 Belanja Pemeliharaan BLU 11.347.762.000 6.879.078.307 4.468.683.693 60,62
525115 Belanja Perjalanan BLU 2.571.036.000 2.429.073.724 141.962.276 94,48
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6.436.167.000 4.953.352.692 1.482.814.308 76,96
-
2094.033 Alat Kesehatan,Kedokteran,Kesehatan dan KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.103.175.000 3.530.697.411 8.572.477.589 29,17
2094.034 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai
525112 Belanja Barang 137.008.111.000 73.478.486.059 63.529.624.941 53,63
2094.084 Fasilitas Kegiatan Kepegawaian Umum dan Peningkatan Kapasitas
SDM BUK
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.381.537.000 3.382.157.243 3.999.379.757 45,82
2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.571.485.000 436.598.550 1.134.886.450 27,78
2094.090 Pengadaan Pakaian Dinas
525112 belanja barang 429.701.000 429.700.700 300 100,00
2094.090 Belanja barang
525112 belanja barang (Lanj.htg thn lalu) 1.919.873.000 - 1.919.873.000 -
2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Peralatan dan Mesin 4.786.038.000 1.298.741.100 3.487.296.900 27,14
2094.091 Kendaraan bermotor
537112 Kendaraan roda 4 902.610.000 - 902.610.000 -
537115 Belanja Modal 200.000.000 - 200.000.000 -
2094.087 Gedung dan bangunan
537114 Pembayran jalan dilingkunagn Rs.Dr.M.djamil 1.297.310.000 1.199.262.200 98.047.800 92,44
537114 Pembayran pembangunan ipal 4.526.855.000 4.384.561.000 142.294.000 96,86

Tabel 13 : Realisasi Belanja BLU-PNBP

a. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

Pagu dana untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dialokasikan sebesar Rp.
93.273.247.000,- dengan realisasinya Rp. 91.786.184.795,- atau sebesar

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 40

 98,41%
b. BELANJA BARANG
Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 23.185.404.000,-
dengan realisasinya Rp. 17.478.144.391,- atau sebesar 75,38%
c. BELANJA JASA
Pagu dana untuk Belanja Daya dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.
23.550.708.000,- dengan realisasinya Rp. 17.092.674.008,- atau sebesar
72,58%
d. BELANJA PEMELIHARAAN
Pagu dana untuk Belanja Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp.
11.347.762.000,- dengan realisasinya Rp. 6.879.078.307,- atau sebesar
60,62%
e. BELANJA PERJALANAN
Pagu dana untuk Belanja Perjalanan dialokasikan sebesar Rp.
2.571.036.000,- dengan realisasinya Rp. 2.429.073.724,- atau sebesar
94,48%.
f. BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA
Pagu dana untuk Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
dialokasikan sebesar Rp. 6.436.167.000,- dengan realisasinya Rp.
4.953.352.692,- atau sebesar 76,96%
g. BELANJA ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB
Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar
Rp. 12.103.175.000,- dengan realisasinya Rp. 3.530.697.411,- atau sebesar
29,17%
h. PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI
Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp.
137.008.111.000,- dengan realisasinya Rp.73.478.486.059,- atau sebesar
53,63%
i. FASILITAS KEGIATAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN PENINGKATAN SDM
BUK
Pagu dana untuk Fasilitas Kegiatan Kepegawaian Umum dan Peningkatan
SDM BUK dialokasikan sebesar Rp. 7.381.537.000,- dengan realisasinya
Rp. 3.382.157.243,- atau sebesar 45,82%.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 41

 J. PERANGKAT PENGOLAHAN DATA DAN KOMUNIKASI
Pagu dana untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar
Rp.1.571.485.000,- dengan realisasinya Rp.436.598.550,- atau sebesar
27,28%.
k. PENGADAAN PAKAIAN DINAS
Pagu dana untuk Pengadaan Pakaian Dinas dialokasikan sebesar Rp.
429.701.000,- dengan realisasinya Rp. 429.700.700,- atau sebesar 100%
l. BELANJA BARANG
Pagu dana untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp. 1.919.873.000,-
tetapi belum ada realisasinya.
M. PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
Pagu dana untuk Belanja Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp.
4.786.038.000,- dengan realisasinya Rp. 1.298.741.100,- atau sebesar
27,14%
n. KENDARAAN BERMOTOR
Pagu dana untuk Kendaraan Bermotor kendaraan roda 4 dialokasikan
sebesar Rp.902.610.000,- dan belanja modal tetapi belum ada realisasinya.
O. GEDUNG DAN BANGUNAN
Pagu dana untuk Pembayaran jalan dilingkungan RS Dr.M.Djamil
dialokasikan sebesar Rp. 1.297.310.000,- dengan realisasinya Rp.
1.199.262.200,- atau sebesar 92,44% dan pagu dana untuk pembayaran
pembangunan ipal dialokasikan sebesar Rp. 4.526.855.000,- dengan
realisasinya Rp. 4.384.561.000,- atau sebesar 96,86%.
Total realisasi belanja BLU-PNBP RSUP DR M. Djamil Padang T.A. 2016
adalah sebesar Rp. 228.758.712.180,-.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 42

 BAB IV
PENUTUP

Pencapaian kinerja RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 dalam meningkatkan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis dapat dilihat melalui
hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran
program dan kegiatan telah sesuai dengan Rencana Strategis RSUP Dr M. Djamil
Padang tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok
dan fungsi di tiap-tiap unit kerja di RSUP Dr M. Djamil Padang.

Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program

ada yang telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan dan
masih banyak yang belum atau mendekati target yang telah direncanakan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain; kurang baiknya

mutu pelayanan, berkurangnya kunjungan dan lama hari perawatan pasien, agar
lebih cepat untuk merobah klas, dari type B pendidikan menuju ke Type A
pendidikan, perlunya penilaian transformasi budaya oleh lembaga independen yang
ahli tentang budaya, fungsi pengawasan dan pengendalian belum optimal, evaluasi
MPKP/SP2KP mulai perencanaan, pelaksanaan sampai monitornya

Seluruh kegiatan RSUP Dr M. Djamil Padang tahun 2016 diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan
Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat

komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 43

Lampiran 1: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 44

Lampiran 2: Kontrak Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 45

Lampiran 3: Pernyataan Perjanjian Kinerja RSUP DR.M.Djamil Padang

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 46

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 47
LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 48
Lampiran 4: Rencana Kerja Tahunan RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2016

No SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Utama Target

A PERSPEKTIF FINANSIAL
Terwujudnya peningkatan
Persentase peningkatan
1 pendapatan & kendali 1 25%
pendapatan
biaya
Terwujudnya efisiensi dan
2 2 Cost recovery rate 71%
kendali biaya
B PERSPEKTIF
STAKEHOLDER
3 Terwujudnya kepuasan 3 Tingkat kepuasan pasien 78%
stakeholder Tingkat kepuasan peserta
4 80%
didik
5 Tingkat kepuasan staf 78%
C PERSPEKTIF PROSES
BISNIS INTERNAL
Persentase kelulusan UKDI
6 82%
Terwujudnya pelayanan first taker
exellent terintegrasi Persentase complain yang
7 85%
dengan pendidikan dan ditindaklajuti
4
penelitian 8 Indeks budaya patient
80%
safety
Capaian akreditasi rumah
9 -
sakit
Jumlah pelayanan
1 (geriatri
10 unggulan yang
terpadu)
Terwujudnya efektifitas dikembangkan
5
pusat layanan unggulan Persentase keberhasilan
11 penanganan kasus sulit 80%
pada layanan unggulan
Terwujudnya efektifitas Jumlah program studi
12 1/1
6 pendidikan & pusat riset spesialis (Sp1 /Sp2)
unggulan 13 Jumlah riset translasional 2
7 Optimalisasi sistem Persentase kasus rujukan
14 70%
rujukan berjenjang yang tepat (atas-bawah)
Jumlah rumah sakit jejaring
15 7
Optimalisasi sistem yang dibina
8
jejaring dan kemitraan Jumlah kegiatan kemitraan
16 1
dengan sister hospital
Persentase unit kerja yang
Terimplementasinya
menjalankan rencana
9 sistem manajemen mutu 17 80%
tindak lanjut hasil audit
pada unit kerja
mutu
18 Persentase DPJP ekselen 90%
No SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Utama Target
Terwujudnya sistem tata Persentase SOP lintas unit
10 19 80%
kelola unit kerja kerja yang terimplementasi

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 49

 Persentase unit kerja yang
20 70%
berkinerja ekselen
PERSPEKTIF
D
LEARNING & GROWTH
Terwujudnya budaya
11 kinerja, peduli, dan 21 Indek budaya PEDULI 70%
berorientasi pelanggan
Persentase pemenuhan
22 80%
kebutuhan SDM
Terpenuhinya kuantitas &
12 Persentase SDM yang
kualitas SDM
23 memiliki kompetensi sesuai 80%
dengan kebutuhan jabatan
Terwujudnya sistem Persentase jumlah modul
13 24 80%
informasi terintegrasi yang terintegrasi
Persentase ketersediaan
Terwujudnya 25 80%
peralatan sesuai standar
14 ketersediaan dan
Tingkat OEE (overall
keandalan sarfas 26 80%
equipment effectiveness)

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 50

Lampiran 4: Rincian Indikator Kinerja Individu ( IKI ) per Triwulan

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 50

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 51
LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 52
LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 53
Lampiran 6 : Rincian Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) per Triwulan

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 54

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 55
LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 56
LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 57
Lampiran 7 : Neraca BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang per 30 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 58

 Lampiran 8 : Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)

Perspektif Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Perseptij

Srst
Stakeholder Finansial

Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian

Perspektif Terwujudnya
Proses Bisnis Peningkatan
Internal Terwujudnya Terwujudnya efektifitas Optimalisasi Optimalisasi Pendapatan RS
efektifitas pusat pendidikan & pusat riset sistem jejaring dan sistem rujukan
layanan Unggulan unggulan kemitraan berjenjang

Terimplementasinya sistem Terwujudnya efektifitas sistem tata

manajemen mutu pada unit kerja kelola unit kerja
Terwujudnya
efisiensi dan
kendali biaya

Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan

Perspektif
Pembelajaran
dan Terpenuhinya Terwujudnya sistem Terwujudnya ketersediaan
Pertumbuhan kuantitas & kualitas informasi dan keandalan sarfas
SDM terintegrasi

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 59

Lampiran 9 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 60

Lampiran 10 : Laporan Operasional BLU RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 dan Tahun 2016

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 61

 KENAIKAN /
URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2015 (PENURUNAN) %
JUMLAH

Beban Lainnya
Beban Bunga -
Beban Administrasi bank 455.060 - 455.060
Jumlah Beban Lainnya 455.060 - 455.060
Jumlah Beban 458.735.003.269 422.108.866.765 36.626.136.504 8,7%

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN

/ (KERUGIAN) LAIN-LAIN
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain -
keuntungan (Kerugian) penj./Pelepasan
Aset Non lancar - -
Keuntungan (Kerugian) Perubahan Nilai
Aset - - -
(Kerugian) Perubahan Metode Pengukuran
Keuntungan (Kerugian) Lainnya - (2.647.868.029) 2.647.868.029

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 169.886.120.012 22.768.048.333 147.118.071.679 646,2%

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR
(161.083.688.898) (177.987.905.954) 16.904.217.056 -9,5%
PENDAPATAN APBN

Padang, 16 Januari 2017

Direktur Utama
BLU RS. DR. M. Djamil Padang

DR. dr. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA,(k),MARS

NIP. 196211221989031001

LAKIP Tahun 2016 RSUP Dr.M.Djamil Padang 62