BALANCED SCORECARD

RS HERMINA
TAHUN 2018

I. KEUANGAN
NO PARAMETER TW I
1 - ∑ EBITDA Triwulan RS
- ∑ Pendapatan RS dalam 1 TW
2 - ∑ EBITDA Triwulan RS
- ∑ Target EBITDA RS dalam 1 TW
3 - ∑ Profit margin persediaan farmasi 1 triwulan
- ∑ Pendapatan penjualan persediaan farmasi dalam 1 TW
4 - ∑ Aktiva lancar 1 Triwulan
- ∑ Hutang lancar dalam 1 TW
5 - ∑ Piutang BPJS >60 hari kalender TW
- ∑ Piutang BPJS dalam 1 TW

II. PELANGGAN
NO PARAMETER TW I
1 - ∑ Pasien RWJ yang puas terhadap pelayanan di RWJ
- ∑ Pasien RWJ yang disurvei sesuai kelas, dalam 1 TW
2 - ∑ Pasien RWI yang puas terhadap pelayanan di RWI
- ∑ Pasien RWI yang disurvei sesuai kelas, dalam 1 TW
3 - ∑ Pasien IGD yang puas terhadap pelayanan gadar
- ∑ Pasien IGD yang disurvei sesuai kelas, dalam 1 TW
4 - ∑ Pasien post partum, paska tindakan & RI yang datang kontrol kembali
- ∑ Seluruh pasien post partum, paska tindakan dan rawat inap 1 TW
5 - ∑ Pasien baru RWJ
- ∑ Pasien RWJ dalam 1 TW

III. PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

NO PARAMETER TW I
1 - Σ Pencapaian SHU 1 TW
- Σ Karyawan pada bulan terakhir TW (Maret, Juni, September, Desember)
2 - Σ Turn over Karyawan tetap / undur diri
- Σ karyawan tetap pada bulan terakhir TW
3 - Σ Drop out karyawan kontrak dalam 1 TW
- Σ Karyawan kontrak pada bulan terakhir TW (Maret, Juni, September, Desember)
4 - ∑ Karyawan tetap yang menyatakan puas
- ∑ Karyawan tetap RS pada bulan terakhir semester (Juni, Desember)
- Σ Jam diklat Staf Klinis 1 TW
- TW I: 10 jam, TW II: 20 jam, TW III: 30 jam, TW IV: 40 jam 10
5
- Σ Jam diklat Tenaga Non Klinis 1 TW
- TW I: 5 jam, TW II: 15 jam, TW III: 20 jam, TW IV: 25 jam 5

IV. PROSES BISNIS INTERNAL

NO PARAMETER TW I
1 - ∑ Pasien RWI rata-rata per TW
- ∑ TT yang ditetapkan
- % capaian BOR
- % sasaran BOR
2 - Length of Stay (LOS) Rawat Jalan
3 - Σ Pasien RWI dari IGD ( level I, II dan III ) dlm 1 TW
- Σ Pasien IGD ( level I, II dan III ) dalam 1 TW
4 - Kecepatan Proses Billing Pasien Rawat Inap (Asuransi)
5 - Nilai Self Assessment Akreditasi RS
 TW II TW III TW IV

TW II TW III TW IV

TW II TW III TW IV

ber, Desember)

20 30 40

15 20 25
TW II TW III TW IV
 LAPORAN BALANCE SCORECARD R
PERSPEKTIF KEUANGA
TAHUN 2018

STANDAR
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS SCORE BOBOT
CAPAIAN

1 2 3 4 5 6
1 Persentase Persentase EBITDA RS dibandingkan dengan pendapatan, dalam 1 TW > 25,5% 5
EBITDA RS Keterangan : Data diambil dari laporan keuangan rugi laba ≥ 24,5 % - < 25,5 % 4
triwulan
Rumus : ≥25,5% ≥ 23,5 % - < 24,5 % 3
6
∑ EBITDA Triwulan RS ≥ 22,5 % - < 23,5 % 2
x 100%
∑ Pendapatan RS dalam 1 TW < 22,5% 1

2 Persentase Persentase pencapaian EBITDA RS dibandingkan dengan target EBITDA, dalam 1 TW ≥ 100 % 5
pencapaian Keterangan : target EBITDA TW adalah target EBITDA tahunan dibagi 4 TW ≥ 95 % - < 100 % 4
target EBITDA Rumus : ≥100% ≥ 90 % - < 95% 3
RS 4
∑ EBITDA Triwulan RS x 100% ≥ 85 % - < 90 % 2
∑ Target EBITDA RS dalam 1 TW < 85 % 1

3 Persentase Persentase selisih pendapatan dengan biaya obat (laba obat) dibagi dengan hasil penjualan obat dalam 1 TW
profit margin Keterangan:
persediaan a. Profit margin (PM) persediaan farmasi = pendapatan penjualan persediaan farmasi - biaya persediaan ≥ 33% 5
farmasi farmasi ≥ 30% - < 32,9% 4
b. Biaya persediaan farmasi = HPP + BHP + PPN +ATK ≥33% ≥ 28% - < 29,9% 3 4
Rumus : ≥ 25% - < 27,9% 2
∑ Profit margin persediaan farmasi 1 triwulan x 100% < 25% 1
∑ Pendapatan penjualan persediaan farmasi dalam 1 TW

4 Liquiditas RS Kemampuan RS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan antara total aktiva
dengan current lancar dengan kewajiban lancar, dalam 1 TW
ratio Keterangan :
a. Data diambil dalam laporan Neraca
b. Aktiva lancar adalah kekayaan RS berupa kas dan lainnya yang dapat dikonversi menjadi kas, dijual, > 160% 5
dikonsumsi dalam satu tahun ≥160% ≥ 140 % - < 160 % 4
3
 ≥160%
3
c. Hutang lancar adalah kewajiban RS kepada pihak lain yang jatuh tempo pembayarannya < 1 tahun ≥ 120 % - < 140 % 3
tempo pembayaran kurang dari 1 tahun ≥ 100 % - < 120 % 2
Rumus : < 100 % 1
∑ Aktiva lancar 1 Triwulan x 100%
∑ Hutang lancar dalam 1 TW

5 Piutang BPJS Persentase jumlah piutang Jaminan BPJS yang umur piutang > 60 hari kalender dibandingkan dengan jumlah =0% 5
piutang jaminan BPJS dalam 1 TW >0% - ≤2% 4
Rumus : 0% > 2 % - ≤ 3,5 % 3
3
∑ Piutang BPJS >60 hari kalender TW x 100% > 3,5 % - ≤ 5 % 2
∑ Piutang BPJS dalam 1 TW >5% 1
CORECARD RS HERMINA
F KEUANGAN
UN 2018
TW I
CAPAIAN NILAI JUMLAH
7 8 (6 X 8)

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0

#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

#DIV/0! 0
 LAPORAN BALANCE SCORECARD RS HE
PERSPEKTIF PELANGGAN
TAHUN 2018

STANDAR
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS SCORE BOBOT
CAPAIAN CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
5 Persentase jumlah pasien Persentase jumlah pasien baru RWJ yang datang dalam 1 TW Sesuai kelas: Kelas I 3 #DIV/0!
baru RWJ Inklusi : IGD, KTK, Rehab Medik & Poliklinik Kelas I: ≥35% >35% 5
Rumus: Kelas II: ≥30% >30% - <35% 4
∑ Pasien baru RWJ Kelas III: ≥25% >25% - 30% 3
x 100%
∑ Pasien RWJ dalam 1 TW Kelas IV & V: >20% - 25% 2
≥15% <20% 1

Kelas II
>30% 5
>25% - <30% 4
>20% - 25% 3
>15% - 20% 2
<15% 1

Kelas III
>25% 5
>20% - <25% 4
>15% - 20% 3
>10% - 20% 2
<10% 1

Kelas IV dan V
>15% 5
>12,5% - <15% 4
>10% - 12,5% 3
>7,5% - 10% 2
<7,5% 1
RS HERMINA
AN

TW I TW II TW III TW IV
NILAI JUMLAH CAPAIAN NILAI JUMLAH CAPAIAN NILAI JUMLAH CAPAIAN NILAI JUMLAH
8 (6 X 8) 7 8 (6 X 8) 7 8 (6 X 8) 7 8 (6 X 8)
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
 LAPORAN BALANCED SCORECARD RS HERMINA
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
TAHUN 2018
TW I
STANDAR
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS SCORE BOBOT
CAPAIAN
CAPAIAN NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Persentase Jam Diklat TW I Untuk Setiap TW 3 0.00%
Karyawan (Staf Klinis a. Staf Klinis
dan Staf Non Klinis) Σ Jam diklat Staf Klinis, TW I ≥80% ≥80% - 100% =5
x 100%
10 jam (1/4 x 40 Jam) ≥60% - <80% =4
≥40% - <60% =3
Keterangan : b. Staf Non Klinis ≥20% - <40% =2
Staf Klinis adalah Σ Jam diklat Tenaga Non Klinis, TW I ≥80% <20% =1
tenaga kesehatan yang x 100%
5 jam (1/4 x 20 Jam)
memberikan asuhan
langsung pada pasien TW II
(dokter, dokter gigi,
perawat/bidan, gizi, a. Staf Klinis
terapis, apoteker dan Σ Jam diklat Staf Klinis,TW II ≥80%
x 100%
TTK) 20 jam (1/2 x 40 Jam)

b. Staf Non Klinis

Σ Jam diklat Staf Non Klinis, TW II ≥80%
x 100%
Staf Non Klinis adalah 10 jam (1/2 x 20 Jam)
tenaga kesehatan yang
tidak memberikan TW III
asuhan langsung kepada a. Staf Klinis
pasien serta tenaga
umum (perekam medis, Σ Jam diklat Staf Klinis, TW III ≥80%
x 100%
teknisi alat medis, 30 jam (3/4 x 40 Jam)
analis laboratorium,
radiografer, kesling, dan b. Staf Non Klinis
tenaga umum lainnya) Σ Jam diklat Staf Non Klinis, TW III ≥80%
x 100%
15 jam (3/4 x 20 Jam)

TW IV
a. Staf Klinis
Σ Jam diklat Staf Klinis, TW IV ≥80%
x 100%
40 jam (dalam 1 tahun)
 LAPORAN BALANCED SCORECARD RS HERMINA
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
TAHUN 2018
TW I
STANDAR
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS SCORE BOBOT
CAPAIAN
CAPAIAN NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8

b. Staf Non Klinis

Σ Jam diklat Staf Non Klinis, TW IV ≥80%
x 100%
20 jam (dalam 1 tahun)
WI

JUMLAH
(6 X 8)
0
WI

JUMLAH
(6 X 8)
 LAPORAN BALANCED SCORECARD RS HERMINA
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
TAHUN 2018
TW
STANDAR
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS SCORE BOBOT
CAPAIAN
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
5 Nilai Self Assessment Nilai SA Akreditasi (15 Bab/Pokja) RS yang dilakukan oleh Tim DMA dalam 1 semester
Akreditasi RS ≥80% - 100% 5
Keterangan: ≥60% - <80% 4
- Semester I masuk dalam laporan BSC TW II dan III ≥80% ≥50% - <60% 3 3 0.00%
- Semester II masuk dalam laporan BSC TW IV dan I pada tahun selanjutnya ≥40% - <50% 2
<40% 1
TW I

NILAI JUMLAH
8 (6 X 8)