Proses Bisnis Level 1-3 ISO 9001 - 2015

LOGO PERUSAHAAN LEVEL 1
ANDA PROSES BISNIS ISO9001:2015
management risk and change management
supplier purchasing
produksi
produksi baru
logistik ekspedisi
quality control
keuangan
general affair maintenance operasional
keuangan
personalia administrasi
No. Dok :
No. Rev :
01:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
hange management
sales
sales forecast
customers
ekspedisi
keuangan
operasional
keuangan
administrasi
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 7.5 documented information
- klausul 10.2.2 documented information as
evidence
dokumen terkait:
- prosedur pengendalian dokumen
proses
pengendalian dokumen
dokumen
operasional
metode kerja resiko terkendali
..................... .....................
indikator keberhasilan peluang
..................... .....................
sumber daya metode pengukuran
..................... .....................
penanggung jawab
.....................
proses evaluasi
.....................
OPERASIONAL
pemilik kewenangan peluang untuk BISNIS
..................... peningkatan
.....................
dokumen
operasional
produk atau layanan

tidak sesuai
level 1 management risk and change management
purchasing logistik ekspedisi quality control produksi produksi baru sales
general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

LEVEL 2. PROSES BISNIS
MANAGEMENT ISO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 7.5 documented information
- klausul 10.2.2 documented information as
evidence
dokumen terkait:
rekaman - prosedur pengendalian rekaman
hasil aktivitas
operasional proses
pengendalian rekaman
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
penanggung jawab proses evaluasi
..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk
..................... peningkatan
.....................
ERASIONAL
BISNIS produk atau
layanan
ISO9001:2015: ISO9001:2015:
- klausul 8.7 control of non conforming outputs - klausul 8.7 control of non conforming outputs
- klausul 10.2 non conformity and corrective action - klausul 10.2 non conformity and corrective actio
dokumen terkait: dokumen terkait:

- prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur tindakan perbaikan-pencegahan
proses proses
pengendalian produk tidak sesuai tindakan perbaikan-pencegaha
duk atau layanan produk atau layanan
tidak sesuai terkendali
metode kerja resiko metode kerja
..................... ..................... .....................
indikator keberhasilan peluang indikator keberhasilan
..................... ..................... .....................
sumber daya metode pengukuran sumber daya
..................... ..................... .....................
penanggung jawab proses evaluasi penanggung jawab
..................... ..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan pemilik kewenangan
..................... ..................... .....................
..................... ..................... .....................
sumber daya metode pengukuran sumber daya
..................... ..................... .....................
penanggung jawab proses evaluasi penanggung jawab
..................... ..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan pemilik kewenangan
..................... ..................... .....................
sales sales forecast
angan administrasi
NIS
MENT ISO9001:2015
mation
formation as
man
rekaman
terdokumentasi
kaman
resiko
...................
peluang
...................
ode pengukuran
...................
roses evaluasi
...................
eluang untuk ISO9001:2015:
peningkatan - klausul 9.1 monitoring, measurement, analysis, evaluation
- klausul 9.2 internal audit
...................
dokumen terkait:
- prosedur audit internal
proses
audit internal
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... .....................
ISO9001:2015:
- klausul 8.7 control of non conforming outputs
- klausul 10.2 non conformity and corrective action
dokumen terkait:
- prosedur tindakan perbaikan-pencegahan
proses
tindakan perbaikan-pencegahan
perbaikan
pencegahan
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
is, evaluation
ISO9001:2015:
- klausul 9.3 management review
dokumen terkait:
- prosedur tinjauan manajemen
proses
tinjauan manajemen
notulen
ko audit internal metode kerja resiko
......... ..................... .....................
ang indikator keberhasilan peluang
......... ..................... .....................
ngukuran sumber daya metode pengukuran
......... ..................... .....................
valuasi penanggung jawab proses evaluasi
......... ..................... .....................
peningkatan pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
......... ..................... .....................
tindak lanjut
tinjauan manajemen
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
proses
Pembuatan Dokumen
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
indikator keberhasilan
.....................
draf
dokumen
proses
usulan pembuatan Pengesahan Dokumen
dokumen
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

logistik

LEVEL 3. MANAGEMENT
PENGENDALIAN DOKUMEN ISO9001:201
proses
Penerbitan dan Penerapan Dokumen
pelaksana
dokumen .....................
resmi penanggungjawab
.....................
.....................
ses
n Dokumen
usulan pembuatan
dokumen
dokumen
resmi
proses
Penyimpan Dokumen
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
euangan administrasi
KUMEN ISO9001:2015
proses
Pemusnahan Dokumen
dokumen
tersosialisasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
OPERASIONAL indikator keberhasilan
BISNIS .....................
dokumen
terimplementasi
dokumen
kadaluarsa
proses
Perubahan Dokumen
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
penyimpanan
dokumen
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
snahan Dokumen
an
pemusnahan
dokumen
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. MANAGEMEN
ANDA
PENGENDALIAN
proses
Pembuatan Rekaman Mutu
rekaman
mutu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
usulan pembuatan
proses
rekaman Penyimpanan Rekaman Mutu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
penyimpanan
rekaman
purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales sales forecast
logistik

3. MANAGEMENT
ENDALIAN REKAMAN ISO9001:2015
proses
Sosialisasi dan Penerapan Rekaman
rekaman
tersosialisasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
indikator keberhasilan OPERASIONAL
..................... BISNIS
proses proses
nan Rekaman Mutu Dokumentasi Rekaman Mutu
rekaman
terdokumentasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
OPERASIONAL
BISNIS
rekaman
hasil aktivitas
man Mutu
LOGO PERUSAHAAN L
ANDA
PENGEN
proses
Ketidaksesuaian Eksternal
pelaksana
..................... ketidaksesuaian
penanggungjawab eksternal
.....................
.....................
proses
Tindaklanjut Ketida
temuan
ketidaksesuaian pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
ketidaksesuaian
internal
proses
Ketidaksesuaian Internal
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

LEVEL 3. MANAGEMENT
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI ISO9001:2015
ketidaksesuaian
yang telah OPERASIONAL hasil penerapan
diperbaiki BISNIS perbaikan
pada operasional
proses
Tindaklanjut Ketidaksesuaian
sana
............ hasil penerapan
nggungjawab perbaikan
............ pada operasional
ator keberhasilan
............
proses
Evaluasi Hasil Perbaikan
perbaikan
dianggap belum
sempurna pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
administrasi
No. Dok
No. Rev
ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
hasil penerapan
respon Verifikasi kepuasan pelanggan
customer
perbaikan
pada operasional
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
CUSTOMER customer
tidak puas
customer
puas
tindaklanjut
ketidakpuasan
OPERASIONAL
perbaikan BISNIS
dianggap sempurna
:
:
:
:
customer
tidak puas
tindaklanjut
ketidakpuasan
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3.
ANDA
PERMINTAAN TINDA
proses
Identifikasi Ketidaksesuaian
pelaksana
.....................
penanggungjawab ketidaksesuaian
..................... teridentifikasi
.....................
temuan
ketidaksesuaian proses
Pembentukan Tim Penang
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru

logistik
- Identifikasi permasalahan
- Penutupan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
LEVEL 3. MANAGEMENT
INTAAN TINDAKAN PERBAIKAN-PENCEGAHAN ISO9001:201
proses
Tindakan Perbaikan - Pencegahan
pelaksana
Tim .....................
Penyelesai PTPP penanggungjawab
.....................
.....................
Tindakan Perbaikan
Pencegahan
proses
Pembentukan Tim Penanggung Jawab
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
..................... BISNIS
keuangan administrasi
No. Dok :
No. Rev :
GAHAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
hasil
proses sempurna
egahan Evaluasi Perbaikan-Pencegahan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
closing
ketidaksesuaian
hasil tidak
sempurna
hasil penerapan
tindakan perbaikan
pencegahan
temuan
ketidaksesuaian
sing
sesuaian
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. MA
ANDA
AUD
proses
Rencana Audit Internal
pelaksana
.....................
penanggungjawab rencana
..................... audit internal
.....................
kebutuhan
audit internal proses
Persetujuan Audit Intern
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik


LEVEL 3. MANAGEMENT
AUDIT INTERNAL ISO9001:2015
proses
Implementasi Audit Internal
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
jadwal resmi
audit internal
pelaksanaan
audit internal
proses
rsetujuan Audit Internal
temuan
audit internal
wab
erhasilan
AUDIT INTERNAL
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Tindak Lanjut Temuan Audit Internal
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
perbaikan temuan
audit internal
temuan
audit internal
OPERASIONAL
BISNIS
ANDA
TINJAU
proses
kebutuhan Persiapan Rapat Tinjauan Manajemen
tinjauan manajemen
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
jadwal kesiapan
rapat tinjauan rapat tinjauan
manajemen manajemen
proses
Penetapan Jadwal Rapat Tinjauan
Manajemen
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

LEVEL 3. MANAGEMENT
TINJAUAN MANAJEMEN ISO9001:2015
notulen
tinjauan manajemen
TINJAUAN
MANAJEMEN
pelaksanaan
rapat tinjauan
manajemen
PERMINTAAN TINDAKAN
PERBAIKAN-PENCEGAHAN
proses
Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
pelaksana closing
.....................
penanggungjawab tinjauan manajemen
hasil
..................... sempurna
.....................
administrasi
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen
pelaksana
..................... tindak lanjut
penanggungjawab tinjauan
..................... manajemen
.....................
hasil tidak OPERASIONAL

sempurna BISNIS
proses
Verifikasi Tindak Lanjut Hasil Rapat
Tinjauan Manajemen
hasil penerapan
tindak lanjut
tinjauan manajemen
pelaksana
.....................
hasil penanggungjawab
sempurna .....................
.....................
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 2. PROSES BISNIS
ANDA
MANAGEMEN
ISO9001:2015:
- klausul 6.1 action to address risks and opportunities
dokumen terkait:
- prosedur manajemen resiko
proses
manajemen resiko
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
ISO9001:2015:
- klausul 6.1 action to address risks and
dokumen terkait:
- prosedur manajemen peluang
proses
manajemen pel
metode kerja
.....................
.....................
sumber daya
.....................
aktivitas penanggung jawab
rutin .....................
pemilik kewenangan
.....................
logistik

OSES BISNIS
NAGEMENT ISO9001:2015
resiko
terkelola
OPERASIONAL
BISNIS
015:
.1 action to address risks and opportunities
erkait:
manajemen peluang
peluang
terkelola
proses
manajemen peluang
etode kerja resiko

.................. .....................
or keberhasilan peluang
................ .....................
umber daya metode pengukuran perubahan
................ ..................... terkelola
nggung jawab proses evaluasi
................ .....................
k kewenangan peluang untuk peningkatan
................ .....................
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.6 control of changes
- klausul 6.3 planning of changes
dokumen terkait:
- prosedur manajemen perubahan
proses
manajemen perubahan
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
OPERASIONAL
BISNIS
produk atau layanan

berkualitas
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. MANAGE
ANDA
MANAJEME
proses
potensi Penilaian Resiko Mutu
resiko mutu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
sumber
potensi resiko prioritas
teridentifikasi resiko mutu
proses
Identifikasi Sumber Potensi Resiko Mutu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

VEL 3. MANAGEMENT
MANAJEMEN RESIKO ISO9001:2015
hasil pengendalian
resiko mutu proses
OPERASIONAL Tinjau ulang hasil Pengendalian Resiko
BISNIS Mutu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
resiko mutu
terkendali
hasil tidak
sempurna
proses
Pengendalian Resiko Mutu
potensi
resiko mutu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
u ulang hasil Pengendalian Resiko
Mutu
a
......
ungjawab
......
keberhasilan
......
hasil
sempurna
pengendalian
resiko mutu
diterima
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. MANAGE
ANDA
MANAJEME
proses
peluang Pengelompokkan Peluang Bisnis
bisnis
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
peluang bisnis
teridentifikasi peluang bisnis
terkelompok
proses
Identifikasi Peluang Bisnis
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

VEL 3. MANAGEMENT
MANAJEMEN PELUANG ISO9001:2015
hasil tindak lanjut

peluang bisnis proses
Monitoring Tindak Lanjut Peluang Bisni
SALES
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
tindak lanjut
peluang bisnis
hasil tidak
sempurna
proses
Tindak Lanjut Peluang Bisnis
pelaksana
..................... SALES
penanggungjawab
.....................
.....................
dministrasi
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
oring Tindak Lanjut Peluang Bisnis
a
......
ungjawab
......
keberhasilan
......
hasil
sempurna
closing
peluang bisnis
ANDA
MANAJE
proses
Rencana dan Persyaratan
Perubahan
pelaksana
.....................
penanggungjawab rencana dan syarat
..................... perubahan
.....................
Usulan
Rencana Perubahan proses
Persetujuan Perubaha
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................


LEVEL 3. MANAGEMENT
MANAJEMEN PERUBAHAN ISO9001:2015
proses
Sosialisasi dan Implementasi Perubahan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
perubahan
yg telah
disetujui
sosialisasi dan
proses implementasi
perubahan
ersetujuan Perubahan
wab
erhasilan OPERASIONAL
BISNIS
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Monitoring Implementasi Perubahan
hasil penerapan
perubahan pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
hasil tidak hasil

sempurna sempurna
rencana closing
perubahan perubahan
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
OPERASIONAL
BISNIS
ISO9001:2015:
- klausul 7.1 resources
- klausul 7.2 competence
dokumen terkait:
- prosedur penerimaan karyawan baru
karyawan
baru
proses
penerimaan karyawan baru
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
penanggung jawab proses evaluasi kehadiran
..................... ..................... karyawan
..................... peningkatan
.....................
kebutuhan
karyawan

logistik

FUNGSI PERSONALIA ISO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 7.2 competence
- klausul 7.3 awareness
- klausul 9.1 monitoring, measurement, analysis,
evaluation
kinerja
karyawan
dokumen terkait:
- prosedur evaluasi dan pelatihan
proses
evaluasi dan pelatihan
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
ISO9001:2015: ..................... .....................
- klausul 7.1.2. people penanggung jawab proses evaluasi
- klausul 7.1.5. monitoring and measuring resources ..................... .....................
..................... peningkatan
dokumen terkait: .....................
- prosedur kehadiran karyawan
proses
kehadiran karyawan
kehadiran informasi
karyawan kehadiran
metode kerja resiko karyawan
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
sales forecast
1:2015
015:
1 resources
2 competence
3 awareness
1 monitoring, measurement, analysis,
erkait:
evaluasi dan pelatihan kinerja karyawan
setelah
evaluasi dan pelatihan
proses
valuasi dan pelatihan ISO9001:2015:
- klausul 7.1.2. people
- klausul 7.1.5 monitoring and measuring resources
resiko - klausul 7.2 competence
.....................
peluang
..................... dokumen terkait:
metode pengukuran - prosedur promosi, mutasi, rotasi
.....................
proses evaluasi
..................... proses
peluang untuk promosi, mutasi, rotasi
peningkatan
.....................
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
dokumentasi
personalia
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. PERSONALIA
ANDA
PENERIMAAN KARYA
proses
Proses
Permintaan karyawan baru
pelaksana pelaksana
..................... .....................
penanggungjawab penanggungjawab
..................... .....................
indikator keberhasilan indikator keberhas
..................... .....................
kebutuhan permintaan
karyawan baru karyawan baru
proses
Publikasi Penerimaan Karyawan baru
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
level 1 - management risk and change management

PERSONALIA
AAN KARYAWAN BARU ISO9001:2015
proses proses
Proses Seleksi Administrasi Proses Interview dan Penerimaan
Karyawan Baru
kandidat dengan
administrasi
pelaksana lengkap pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
indikator keberhasilan indikator keberhasilan
..................... .....................
karyawan baru
publikasi penerimaan terpilih
karyawan
proses
wan baru Penempatan karyawan Baru
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
an administrasi
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
view dan Penerimaan
yawan Baru
OPERASIONAL
BISNIS
proses
tan karyawan Baru
penempatan
karyawan baru
terpilih
ANDA
KEHADIRAN KARYAWAN I
kehadiran
karyawan
proses proses
Ketidakhadiran Karyawan Kehadiran karyawan pada jam
pelaksana
.....................
penanggungjawab pelaksana
..................... .....................
indikator keberhasilan penanggungjawab
..................... .....................
.....................
ketidakhadiran kehadiran
karyawan karyawan pada
jam masuk
performa
- karyawan

logistik

No. Dok :
No. Rev :
RYAWAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
aktivitas rutin
karyawan
kehadiran kepulangan
karyawan karyawan
proses proses
n karyawan pada jam masuk. Kepulangan karyawan pada jam keluar
pelaksana
.....................
wab penanggungjawab
.....................
hasilan indikator keberhasilan
.....................
kepulangan
karyawan pada
jam pulang
dministrasi
ANDA
EVALUASI DAN PE
proses
Pela
Evaluasi Karyawan
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
performa kesenjangan
karyawan pengetahuan karyawan
proses
Penyusunan Rencana Pelatihan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

logistik

PERSONALIA
ASI DAN PELATIHAN ISO9001:2015
proses
Pelaksanaan Pelatihan OPERASIONAL
implementasi BISNIS
pelatihan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
hasil
implementasi
pelatihan
rencana
pelatihan
proses
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pelatihan
atihan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
n administrasi
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
evaluasi kinerja
karyawan
hasil tidak
sempurna
naan Pelatihan
pelatihan
berhasil
hasil
sempurna
ANDA
PROMOSI, ROTASI, MUTASI K
proses
Usulan Promosi, Mutasi, Rotasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
Pembuatan Laporan
Usulan Promosi,
Mutasi, Rotasi
proses
Kebutuhan Pelaporan Usulan Promosi, Mutasi,
Promosi, Mutasi, Rotasi Rotasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

No. Dok
ONALIA No. Rev
, MUTASI KARYAWAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
Kesepakatan Usulan Promosi,

proses Mutasi, Rotasi
Pembahasan Usulan Promosi, Mutasi,
Rotasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab Pelaksanaan
..................... Promosi, Mutasi, Rotasi
.....................
proses
Pembuatan SK Promosi, Mutasi, Rotasi
Mutasi,
Laporan
Usulan Promosi,
Mutasi, Rotasi pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
administrasi
:
:
:
:
Pelaksanaan
mosi, Mutasi, Rotasi
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.3 property belonging to customers
or external providers
- klausul 8.5.4 preservation
dokumen terkait:
- prosedur manajemen aset
proses
manajemen aset
aset alat
metode kerja resiko tulis kantor
..................... .....................
..................... ..................... ISO9001:2015:
sumber daya metode pengukuran - klausul 7.1.3. infrastructure
..................... .....................
..................... dokumen terkait:
..................... - prosedur administrasi alat tulis kantor
..................... peningkatan
..................... proses
administrasi alat tulis kantor
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
asset .....................
organisasi .....................
..................... .....................
ISO9001:2015:
- klausul 8.2.1. customer communication
- klausul 8.5.4. preservation
dokumen terkait:
- prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
proses
memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
proses
memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................

FUNGSI GENERAL AFFAIR IS
manajemen aset
OPERASIONAL BISNIS
aset kantor
aset alat dan
tulis kantor aset produksi
ISO9001:2015:
ISO9001:2015: - klausul 7.1 resources
- klausul 7.1 resources - klausul 7.1 .3 infrastructure

ulis kantor - prosedur keluar-masuk tamu dan produk - prosedur pemakaian gedung
ses proses
proses
lat tulis kantor keluar-masuk tamu dan produk pemakaian gedung
resiko metode kerja resiko metode kerja

..................... ..................... ..................... .....................
peluang indikator keberhasilan peluang indikator keberhasilan
..................... ..................... ..................... .....................
metode pengukuran sumber daya metode pengukuran sumber daya
..................... ..................... ..................... .....................
proses evaluasi penanggung jawab proses evaluasi penanggung jawab
..................... ..................... ..................... .....................
peluang untuk peningkatan pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan pemilik kewenangan
..................... ..................... ..................... .....................
munication
ampu telusur produk
tamu memenuhi
oses persyaratan
produksi untuk Tamu
tamu memenuhi
oses persyaratan
produksi untuk Tamu
OPERASIONAL BISNIS
resiko
.....................
peluang
.....................
metode pengukuran
.....................
proses evaluasi
.....................
peluang untuk peningkatan
.....................
gan administrasi
BISNIS
NERAL AFFAIR ISO9001:2015
aset
kendaraan
aset kantor
dan aset surat
gedung
15:
resources ISO9001:2015:
.3 infrastructure - klausul 7.1.1 general
erkait: dokumen terkait:

pemakaian gedung - prosedur surat masuk dan keluar
proses proses
pemakaian gedung surat masuk dan keluar
ode kerja resiko metode kerja resiko

.............. ..................... ..................... .....................
keberhasilan peluang indikator keberhasilan peluang
............. ..................... ..................... .....................
ber daya metode pengukuran sumber daya metode pengukuran
............. ..................... ..................... .....................
gung jawab proses evaluasi penanggung jawab proses evaluasi
............. ..................... ..................... .....................
kewenangan peluang untuk pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
............. peningkatan ..................... .....................
.....................
BISNIS
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
ISO9001:2015:
- klausul 7.1.1. general ISO9001:2015:
- klausul 7.1.3 infrastructure - klausul 7.1.1. general

- prosedur peminjaman kendaraan operasional - prosedur penyewaan kendaraan
aset
kendaraan
proses proses
peminjaman kendaraan operasional penyewaan kendaraan
metode kerja resiko metode kerja resiko

..................... ..................... ..................... .....................
indikator keberhasilan peluang indikator keberhasilan peluang
..................... ..................... ..................... .....................
sumber daya metode pengukuran sumber daya metode pengukuran
..................... ..................... ..................... .....................
penanggung jawab proses evaluasi penanggung jawab proses evaluasi
..................... ..................... ..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... ..................... ..................... .....................
asset
terkelola
daraan
resiko
.....................
peluang
.....................
metode pengukuran
.....................
proses evaluasi
.....................
ang untuk peningkatan
.....................
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. GEN
ANDA
MANAJEMEN ASE
proses
Permohonan Mutasi Aset
pelaksana
.....................
penanggungjawab
OPERASIONAL
..................... BISNIS
.....................
permohonan
mutasi aset pelaksanaan
mutasi aset
proses
Persetujuan dan Pelaksanaan Mutasi Aset
Kebutuhan
Mutasi Aset pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

- ekspedisi
purchasing logistik quality control produksi produksi baru
. general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

.
.
LEVEL 3. GENERAL AFFAIR
NAJEMEN ASET ISO9001:2015
Update
Mutasi Aset proses
Pencatatan pada Laporan Mutasi Aset
Laporan
Mutasi Aset
OPERASIONAL pelaksana
BISNIS .....................
penanggungjawab
.....................
.....................
pelaksanaan Aset
mutasi aset
terhapus
proses
Penghapusan Aset
Penghapusan
Aset
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
produksi baru sales sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pemeriksaan Laporan Mutasi Aset
Laporan
Mutasi Aset
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
Laporan
Mutasi Aset
LOGISTIK
pengajuan
disposal
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. GENER
ANDA
ADMINISTRASI ALAT TULIS
pr
proses
Pemenuhan
Permintaan ATK
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
Permintaan
ATK
proses
Kebutuhan Persetujuan ATK
ATK
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok
EVEL 3. GENERAL AFFAIR No. Rev
LAT TULIS KANTOR ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
Pengadaan
proses ATK
Pemenuhan Pengadaan ATK
PURCHASING
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
Penerimaan
Penerimaan
ATK ATK
Permintaan ATK
yg telah disetujui
proses
Penerimaan ATK
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
gan administrasi
:
:
:
:
Penerimaan
ATK
ANDA
KELUAR-MASUK TAMU DAN
proses
Kedatangan Tamu ke Perusahaan OPERASIONAL
ijin kunjungan BISNIS
tamu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
informasi Kedatangan Produk ke Perusahaan
kedatangan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok
TAMU DAN PRODUK ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
kepergian tamu
proses sesuai prosedur
OPERASIONAL Kepergian Tamu dari Perusahaan
BISNIS kunjungan tamu
selesai
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
closing
kunjungan tamu
LOGISTIK
penerimaan
kedatangan produk
an administrasi
:
:
:
:
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. GENERAL AFFAIR
ANDA
PEMAKAIAN GEDUNG ISO9
proses
Permohonan Pemakaian Gedung.
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
permohonan pemakaian
gedung
proses
kebutuhan penggunaan Persetujuan Permohonan Pemakaian
gedung Gedung
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

-
.
No. Dok :
ENERAL AFFAIR No. Rev :
DUNG ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Kesiapan Gedung
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kesiapan
gedung
permohonan pemakaian
gedung
disetujui
penggunaan
n Pemakaian gedung
n administrasi
ANDA
SURAT MASUK-KELU
proses proses
Penerimaan Surat Masuk Pengklasifikasian Sur
identifikasi
surat masuk
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
surat
masuk
proses
Penerimaan Surat Keluar
identifikasi
surat surat keluar
keluar pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

logistik

No. Dok
SUK-KELUAR ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses proses
Pengklasifikasian Surat Masuk Pendistribusian Surat Masuk
surat masuk
terklasifikasi
na pelaksana
......... .....................
gungjawab penanggungjawab
......... .....................
or keberhasilan indikator keberhasilan
......... .....................
surat masuk
diterima user
proses
Pengiriman Surat Keluar
EKSPEDISI
identifikasi pengiriman
surat keluar surat keluar
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
n administrasi
:
:
:
:
surat masuk
diterima user
EKSPEDISI
ANDA
PEMINJAMAN KENDARAAN OP
proses
Permohonan Peminjaman Kendaraan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
Permohonan
Peminjaman Kendaraan
proses
kebutuhan Tindak Lanjut Permohonan Peminjaman
kendaraan operasional Kendaraan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

logistik

No. Dok
ARAAN OPERASIONAL ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
peminjaman
proses kendaraan
Peminjaman Kendaraan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
indikator keberhasilan penggunaan
..................... kendaraan operasional
proses
Perawatan Kendaraan sebelum dan
an Peminjaman setelah Peminjaman
n perawatan dan penggunaa
kendaraan operasional
Tindak Lanjut Permohonan
Peminjaman Kendaraan pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
angan administrasi
:
:
:
:
penggunaan
ndaraan operasional
perawatan dan penggunaan

kendaraan operasional
ANDA
PENYEWAAN KENDAR
proses
Permohonan Sewa Kendaraan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
Permohonan
Sewa Kendaraan
proses
kebutuhan Persetujuan Sewa Kendaraan
sewa kendaraan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

logistik

No. Dok
N KENDARAAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
syarat sewa kendaraan

proses terpenuhi
Pemenuhan Persyaratan Sewa
Kendaraan
pelaksana
.....................
penanggungjawab penggunaan
..................... kendaraan sewa
.....................
proses
Penggunaan Kendaraan Sewa
araan
Sewa Kendaraan
disetujui pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
:
:
:
:
penggunaan
kendaraan sewa
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. GENERAL AFFA
ANDA
MEMASUKI FASILITAS PRODUKSI UNT
proses
Permintaan Ijin Tamu memasuki Fasilitas
Produksi
ijin tamu
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kunjungan atau
Permintaan pekerjaan tamu
Ijin Tamu selesai proses
Penyelesaian Kunjungan ata
Tamu di Fasilitas Prod
pelaksana
.....................
dokumentasi penanggungjawab
pemenuhan persyaratan .....................
kunjungan tamu .....................
purchasing logistik ekspedisi quality control produksi produksi baru

No. Dok :
EL 3. GENERAL AFFAIR No. Rev :
RODUKSI UNTUK TAMU ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pemberian Ijin Tamu memasuki Fasilitas
Produksi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
..................... ijin tamu
terpenuhi
proses proses
Penyelesaian Kunjungan atau Pekerjaan Pelaksanaan Kunjungan atau Pekerjaan
Tamu di Fasilitas Produksi Tamu di Fasilitas Produksi
pekerjaan atau
kunjungan tamu
elaksana dilaksanakan pelaksana
.................. .....................
enanggungjawab penanggungjawab
.................. .....................
dikator keberhasilan indikator keberhasilan
.................. .....................
atau Pekerjaan
roduksi
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 8.1 operational planning
- klausul 8.2 determination of req
services
- klausul 8.5 production and servi
dokumen terkait:
- prosedur perencanaan dan real
proses
perencanaan dan re
ISO9001:2015:
- klausul 8.1 operational planning and control
- klausul 8.2 determination of requirements for
products and services metode kerja
.....................
dokumen terkait:
.....................
sumber daya
- prosedur penetapan persyaratan pelanggan
.....................
penanggung jawab
.....................
proses pemilik kewenangan
penetapan persyaratan pelanggan .....................
persyaratan
pelanggan
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
LOG
persyaratan
pelanggan


logistik

FUNGSI PRODUKSI ISO9001:2015
001:2015:
usul 8.1 operational planning and control
usul 8.2 determination of requirements for products and
ces
usul 8.5 production and service provision
men terkait:
sedur perencanaan dan realisasi produksi
rencana
produksi
proses
perencanaan dan realisasi produksi
produk atau
metode kerja resiko layanan
..................... .....................
dikator keberhasilan peluang PRODUKSI
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
emilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... ..................... ISO9001:2015:
- klausul 8.5 production and service provision 8.5
- klausul 8.6 release of product and services
- klausul 10 improvement
dokumen terkait:
- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi
produksi
produk proses
sesuai
pengendalian kualitas produk dan optimasi
LOGISTIK produksi
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
uangan administrasi
SO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.1 control of prod
- klausul 10.2.2 documented
dokumen terkait:
- prosedur laporan produksi
ISO9001:2015:
- klausul 8.5 production and service provision
- klausul 8.6 release of product and services p
- klausul 8.7 control of non conforming outputs laporan
d service provision 8.5 metode kerja
duct and services .....................
conforming outputs dokumen terkait: indikator keberhasilan
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai .....................
produk sumber daya
tidak sesuai .....................
proses
pengendalian produk tidak sesuai penanggung jawab
ualitas produk dan optimasi .....................
produk pemilik kewenangan
tidak sesuai
proses metode kerja resiko terkendali .....................
tas produk dan optimasi ..................... .....................
roduksi ..................... .....................
..................... .....................
resiko penanggung jawab proses evaluasi
..................... ..................... .....................
peluang pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... ..................... .....................
metode pengukuran
.....................
proses evaluasi
.....................
.....................
ISO9001:2015:
- klausul 7.1.1. general
dokumen terkait:
produksi
proses
produksi
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.1 control of product and service provision
- klausul 10.2.2 documented information as evidence
dokumen terkait:
proses
laporan produksi
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
laporan
produksi
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. P
ANDA
PENETAPAN PERSYARATAN
pemenuhan
proses persyaratan produk
Penetapan persyaratan terkait produk
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
Persyaratan
Produk
proses
penerimaan Tinjauan Persyaratan terkait Produk
order
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

LEVEL 3. PRODUKSI
ERSYARATAN PELANGGAN ISO9001:2015
pemenuhan
persyaratan produk proses
Komunikasi dengan Pelanggan
komunikasi
pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
komunikasi
proses pelanggan
n Persyaratan terkait Produk
wab
erhasilan
persyaratan produk
terpenuhi
No. Dok :
No. Rev :
15 Tanggal Berlak :
Halaman :
CUSTOMER
PRODUKSI
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. PRO
ANDA
PERENCANAAN DAN REALISAS
proses
Penerimaan Sales Order dan Pembuatan
Surat Perintah Kerja
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
bahan baku
tersedia
surat perintah
kerja
proses
penerimaan Pemeriksaan Ketersediaan Bahan Baku di
order gudang
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

logistik

No. Dok
LEVEL 3. PRODUKSI No. Rev
N REALISASI PRODUKSI ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses proses
Penentuan Jadwal Penggunaan Mesin Proses Produksi
jadwal produksi
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
bahan baku
tersedia
produk sesuai
order
oses
ediaan Bahan Baku di
dang bahan baku
PURCHASING
tidak tersedia
gan administrasi
:
:
:
:
proses
oses Produksi
roduk sesuai
order
ANDA
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DAN
proses bahan baku

berkualitas
Pengendalian Kualitas Bahan Baku
dan Penyimpanannya
EKSPEDISI
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
PRODUKSI
pengendalian kualitas
proses produksi
proses
rencana Pengendalian Kualitas pada Saat Proses Monit
produksi Produksi
pelaksana pelaksana
..................... .....................
penanggungjawab penanggungjaw
..................... .....................
indikator keberhasilan indikator keberh
..................... .....................

logistik

No. Dok
ODUK DAN OPTIMASI PRODUKSI ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
Pengendalian Kualitas Pada Saat
Penyerahan Produk ke Customer
EKSPEDISI pelaksana
.....................
pengiriman produk
ke customer penanggungjawab
.....................
.....................
produk berkualitas
pada customer
PRODUKSI
program optimasi
produksi
monitoring sistem
manajemen mutu
proses proses
Monitoring Penerapan Sistem Optimasi Produksi
Manajemen Mutu
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
rencana
produksi
administrasi
:
:
:
:
produk berkualitas
pada customer
oses
si Produksi
ANDA
PENGENDALIAN PRODUK TID
proses
Penerimaan Ketidaksesuaian perbaikan
ketidaksesuaian
eksternal
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
perbaikan
ketidaksesuaian
internal
ketidaksesuaian
diterima
proses
Tindak lanjut Ketidaksesuaian
informasi
ketidaksesuaian
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

No. Dok
RODUK TIDAK SESUAI ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
CUSTOMER Evaluasi Hasil Perbaikan Ketidaksesuaian
respon dari
hasil perbaikan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
OPERASIONAL
BISNIS
hasil evaluasi
perbaikan
pelanggan
tidak puas proses
Verifikasi kepuasan pelanggan
pelanggan
puas pelaksana
.....................
penanggungjawab
kepuasan .....................
pelanggan .....................
an administrasi
:
:
:
:
Ketidaksesuaian
pelanggan
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. PRODUKSI
ANDA
LAPORAN PRODUKSI ISO
proses
Pelaksanaan Proses Produksi
PRODUKSI
proses
produksi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses tindak lanjut

produksi laporan produksi

-
No. Dok :
EVEL 3. PRODUKSI No. Rev :
PRODUKSI ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pembuatan Laporan Produksi
PRODUKSI
hasil
produksi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Tindak Lanjut Laporan Produksi
laporan
produksi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 8.3 design and develo
services
dokumen terkait:
- prosedur desain dan pengem
persyaratan
pelanggan
pro
ISO9001:2015: desain dan pe
products and services metode kerja
.....................
dokumen terkait: .....................
- prosedur penetapan persyaratan pelanggan sumber daya
.....................
penanggung jawab
proses .....................
penetapan persyaratan pelanggan pemilik kewenangan
.....................
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
persyaratan
pelanggan
ekspedisi
logistik

FUNGSI PRODUKSI ISO9001:2015
O9001:2015:
klausul 8.3 design and development of product and
ervices
okumen terkait:
prosedur desain dan pengembangan
desain
proses produk
desain dan pengembangan
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
sumber daya metode pengukuran desain
..................... ..................... produk
..................... .....................
..................... ..................... ISO9001:2015:
- klausul 8.5.2 identification and traceability
dokumen terkait:
- prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
proses
identifikasi dan mampu telusur produk
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
ministrasi
SO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 8.3 design and development of product and services
dokumen terkait:
- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
proses
perencanaan dan uji kualitas produk baru
rencana uji
kualitas produk
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan ISO9001:2015:
..................... ..................... - klausul 8.5.1 control
- klausul 10.2.2 docum
dokumen terkait:
produk - prosedur laporan pro
hasil
pra-produksi
ur produk lap
esiko metode kerja

............. .....................
luang indikator keberhasi
............. .....................
pengukuran sumber daya
............. .....................
s evaluasi penanggung jawa
............. identifikasi .....................
uk peningkatan produk pemilik kewenang
............. .....................
PRA-PRODUKSI
ISO9001:2015:
- klausul 7.1.1. general
dokumen terkait:
produksi
proses
produksi
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
laporan produksi
dan kesiapan lanjut ke
proses produksi
ISO9001:2015:
dokumen terkait:
proses
laporan produksi
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
ANDA
DESAIN DAN PENGEMBA
proses
Perencanaan
desain-pengembangan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
pemenuhan persyaratan
input dan output
rencana
desain-pengembangan
proses
kebutuhan Input dan Output
desain-pengembangan desain-pengembangan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

No. Dok
PENGEMBANGAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
hasil review, verifikasi,

proses validasi proses
Review, Verifikasi, Validasi Pengendalian Perubahan
desain-pengembangan desain-pengembangan
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pemenuhan persyaratan
input dan output
desain-pengembangan
sesuai
oses
n Output
gembangan
gan administrasi
:
:
:
:
proses
dalian Perubahan
n-pengembangan
n-pengembangan
sesuai
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. PRODUKS
ANDA
PERENCANAAN DAN UJI KUALITAS PRO
proses
Perencanaan Produk Baru DESAIN DAN
PENGEMBANGAN
rencana
produk baru
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Proses Produksi untuk Produk Baru
kebutuhan pelaksana
produk baru .....................
penanggungjawab
.....................
.....................
-

logistik

No. Dok :
EL 3. PRODUKSI No. Rev :
ALITAS PRODUK BARU ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
produk baru
AIN DAN
MBANGAN PRODUKSI
proses
Uji Kualitas Produk Baru
produksi
produk baru pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
roses
untuk Produk Baru
kesesuaian
produk baru
angan administrasi
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. PRODU
ANDA
IDENTIFIKASI DAN MAMPU TEL
proses
Identifikasi Order PRODUKSI
order
teridentifikasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Identifikasi Produ
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
order indikator keberhasilan
.....................
pelanggan

-
logistik

No. Dok
N MAMPU TELUSUR ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
PRODUKSI
produk
teridentifikasi
proses
pemenuhan persyaratan Mampu Telusur
identifikasi produk
pelaksana
.....................
proses penanggungjawab
.....................
Identifikasi Produk indikator keberhasilan
.....................
elaksana
...................
enanggungjawab
...................
ndikator keberhasilan
...................
produk akhir
teridentifikasi
:
:
:
:
proses
mpu Telusur
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 8.4 control of externally provided products and
services
dokumen terkait:
- prosedur seleksi dan evaluasi supplier
supplier
terpilih
proses
seleksi dan evaluasi supplier
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
ISO9001:2015:
- klausul 8.4 control of externally provided p
services
dokumen terkait:
- prosedur pembelian
proses
pembelian
metode kerja res

kandidat ..................... ..........
supplier indikator keberhasilan pelu
..................... ..........
sumber daya metode p
..................... ..........
penanggung jawab proses
..................... ..........
pemilik kewenangan peluang untu
..................... ..........

logistik
logistik

FUNGSI PURCHASING ISO9001:2015
ISO9001:2015:
services
dokumen terkait:
- prosedur impor dan bea cukai
purchase order
kebutuhan produk impor
produk impor proses
impor dan bea cukai
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
ntrol of externally provided products and
t:
belian
proses
pembelian
resiko
.....................
peluang
.....................
metode pengukuran
.....................
proses evaluasi
..................... purchase
SUPPLIER
peluang untuk peningkatan order
.....................

n administrasi
ISO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 8.4 control of externally p
services
dokumen terkait:
- prosedur pembayaran supplier
produk atau jasa
yang sesuai
prose
pembayaran supplie
metode kerja
.....................
.....................
sumber daya
.....................
penanggung jawab
.....................
pemilik kewenangan
ISO9001:2015: .....................
services
dokumen terkait:
kedatangan - prosedur kedatangan material
produk atau
jasa proses
kedatangan barang
metode kerja resiko tindaklanjut

..................... ..................... kedatangan
indikator keberhasilan peluang produk atau jasa
..................... .....................
..................... .....................
UPPLIER penanggung jawab proses evaluasi
..................... ..................... LOGISTIK
..................... .....................
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
ISO9001:2015:
services
dokumen terkait:
- prosedur pembayaran supplier dan forwarder
pembayaran
supplier
proses
pembayaran supplier dan forwarder
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
LOGISTIK KEUANGAN
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. PURCHASIN
ANDA
SELEKSI DAN EVALUASI SUPPL
proses
Penerimaan Produk
Pembelian
OPERASIONAL
pelaksana
BISNIS
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
produk baru
diterima
kedatangan
produk pembelian proses
Penilaian Produk
produk baru
ternilai
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok :
L 3. PURCHASING No. Rev :
ASI SUPPLIER ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
kondisi produk
setelah operasional proses
ERASIONAL Evaluasi Kinerja Pemasok
BISNIS
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
referensi penggunaan
pemasok pada
pemasok
order berikutnya terevaluasi
proses
Tindak lanjut Evaluasi Kinerja Pemasok
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
uangan administrasi
ANDA
PEMBELIAN ISO900
kebutuhan untuk
operasional bisnis
proses proses
pembelian Material Inventory Stock pembelian Material Non-Stock
Gudang
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pembelian pembelian
stock non-stock
LOGISTIK

logistik

No. Dok :
AN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
kebutuhan untuk
operasional bisnis
proses proses
pembelian Asset pembelian Jasa
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pembelian pembelian
asset jasa
OPERASIONAL
OGISTIK BISNIS
ngan administrasi
ANDA
IMPOR DAN BEA CUKAI IS
proses
Penerimaan Dokumen Impor Penyerahan D
Cuk
dokumen
impor
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pembelian produk
impor
proses clearance
oleh keuangan proses
Proses Clearance
pelaksana
.....................
penanggungjawab
KEUANGAN .....................
.....................

logistik

No. Dok :
A CUKAI ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Penyerahan Dokumen Impor kepada Bea
Cukai dan Forwarder
dokumen impor
diserahkan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
BEA CUKAI DAN
FORWARDER
data
PIB
proses proses
Proses Clearance Penerimaan dan Tindak Lanjut data PIB
kesesuaian
data PIB
pelaksana
.. .....................
gjawab penanggungjawab
.. .....................
berhasilan indikator keberhasilan
.. .....................
ANDA
KEDATANGAN BARANG IS
proses
Penerimaan Dokumen Packing List
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
packing
list
proses
kedatangan barang dan Pemeriksaan Kesesuaian Doku
packing list Barang
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok :
BARANG ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Dokumentasi Dokumen Penerimaan
Barang
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
dokumen dan
barang sesuai
kelengkapan dokumen
untuk pembayaran
proses
saan Kesesuaian Dokumen dan
Barang
dokumen dan barang

tidak sesuai
awab
erhasilan
LOGISTIK
roduksi baru sales sales forecast
ANDA
PEMBAYARAN SUPPLIER-FORWA
kelengkapan dokumen
proses pembayaran supplier
Kesiapan Dokumen untuk Pembayaran
Supplier
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
rencana pembayaran
supplier-
forwarder
KEUANGAN
proses
Kesiapan Dokumen untuk Pembayaran
Forwarder
kelengkapan dokumen
pembayaran forwarder
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
ER-FORWARDER ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Informasi Penyelesaian Pembayaran
kepada Supplier
informasi pembayaran
kepada supplier
pelaksana
.....................
penyelesaian penanggungjawab
pembayaran supplier .....................
.....................
SUPPLIER
konfirmasi pembayaran
KEUANGAN telah diterima
FORWARDER
penyelesaian
pembayaran forwarder proses
Informasi Penyelesaian Pembayaran
kepada Forwarder
informasi pembayaran
kepada forwarder
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
angan administrasi
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 2. PROSES BISNIS
ANDA
FUNGSI MAINTENAN
sumber daya terpaka
sumber daya terpakai
ISO9001:2015: ISO9001:2015:
- klausul 7.1.3 infrastructure - klausul 7.1.3 infrastructure
- klausul 7.1.5 monitoring and measuring resources - klausul 7.1.4 environment
- klausul 7.1.5 monitoring and measuring re
dokumen terkait:
- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi dokumen terkait:
- prosedur perawatan infrastruktur, IT, & lin
proses
perawatan & perbaikan alat produksi
proses
perawatan infrastruktur, IT, & l
metode kerja resiko
..................... kerja
.....................
..................... .....................
sumber daya metode pengukuran metode kerja re
..................... ..................... .........
..................... indikator keberhasilan
penanggung jawab proses evaluasi pe
..................... ..................... .........
..................... sumber daya
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan metode p
..................... ..................... .........
..................... penanggung jawab proses
..................... .........
pemilik kewenangan peluang untu
..................... .........
sumber daya siap
purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales sales forecas
logistik

No. Dok
S BISNIS No. Rev
AINTENANCE ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
ISO9001:2015:
infrastructure - klausul 7.1.3 infrastructure
environment - klausul 7.1.5 monitoring and measuring resources
monitoring and measuring resources
dokumen terkait:
it: - prosedur kalibrasi
kinerja
awatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja karyawan
proses
kalibrasi
proses
n infrastruktur, IT, & lingkungan
kerja metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
resiko sumber daya metode pengukuran
..................... ..................... .....................
peluang penanggung jawab proses evaluasi
..................... ..................... .....................
metode pengukuran pemilik kewenangan peluang untuk
..................... ..................... peningkatan
proses evaluasi .....................
.....................
.....................
sumber daya siap pakai
sales forecast
:
:
:
:
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. MAINTENA
ANDA
PERAWATAN DAN PERBAIKAN ALAT
proses
Pembuatan Jadwal Perawatan alat
Produksi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kebutuhan
perawatan-perbaikan
alat produksi
alat produksi
proses selesai
Perbaikan peralatan Produksi dan perbaikan
peralatan pendukungnya diluar proses
perawatan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok
LEVEL 3. MAINTENANCE No. Rev
RBAIKAN ALAT PRODUKSI ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
perawatan proses
alat produksi
Pelaksanaan Perawatan alat produksi
alat produksi
selesai
perawatan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
alat produksi
siap pakai
alat produksi
selesai perbaikan proses alat produksi
alat produksi selesai
perbaikan Perbaikan peralatan Produksi dan perbaikan
peralatan pendukungnya saat proses
perawatan
alat produksi
siap pakai pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
:
:
:
:
alat produksi
selesai
perawatan
alat produksi
siap pakai
alat produksi
selesai
perbaikan
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. MAINTENAN
ANDA
PERAWATAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR, IT,
proses
Rencana perawatan infrastruktur, IT, dan
lingkungan kerja
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kebutuhan
perawatan-perbaikan
infrastruktur, IT, dan
lingkungan kerja
proses
Perbaikan infrastruktur, IT, dan
lingkungan kerja diluar proses perawatan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
infrastruktur, IT,
dan lingkungan kerja
selesai
perbaikan infrastruktur, IT,
siap pakai

No. Dok :
3. MAINTENANCE No. Rev :
TRUKTUR, IT, LINGKUNGAN KERJA ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pelaksanaan Perawatan infrastruktur, IT,
dan lingkungan kerja infrastruktur, IT,
perawatan dan lingkungan kerja
infrastruktur, IT, selesai perawatan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
..................... infrastruktur, IT,
siap pakai
perbaikan
infrastruktur, IT, proses
dan lingkungan kerja Perbaikan infrastruktur, IT, dan infrastruktur, IT,
lingkungan kerja saat proses perawatan dan lingkungan kerja
selesai
perbaikan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
pengamanan
data IT
proses
Pengamanan Data IT
pelaksana
.....................
penanggungjawab
..................... backup
indikator keberhasilan data IT
.....................
an administrasi
tur, IT,
gan kerja
kai
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. MAINTENAN
ANDA
KALIBRASI ISO90
proses
Pendataan Alat Ukur data alat ukur
perlu kalibrasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
alat ukur
data alat ukur

perlu kalibrasi
proses
Pelaksanaan Kalibrasi dan verifikasi
Internal
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
hasil
kalibrasi dan verifikasi
internal
laporan
kalibrasi
logistik

No. Dok :
3. MAINTENANCE No. Rev :
I ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pelaksanaan Kalibrasi Eksternal
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
hasil
kalibrasi eksternal
proses
erifikasi Peninjauan Hasil Kalibrasi Eksternal
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
hasil
proses peninjauan kalibrasi
eksternal
Pelaporan Hasil Kalibrasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
sales forecast
LOGO PERUSAHAAN LEVE
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 5.1.2 customer focus
- klausul 8.2.1 customer communication
- klausul 9.1.2 customer satisfaction sales
forecast
dokumen terkait:
- prosedur sales forecast
nilai sales
sebelumnya
proses
sales forecast
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
nilai penjualan
sebelumnya
sales
forecast

logistik

FUNGSI SALES ISO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 9.1.2 customer satisfaction
dokumen terkait:
- prosedur program pemasaran
program
pemasaran
proses
program pemasaran
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
SALES
ISO9001:2015:
- klausul 9.1.2 customer satisfaction
dokumen terkait:
- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
proses
pembuatan dan penerapan rencana bisnis
rencana
bisnis
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
administrasi
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
ISO9001:2015:
- klausul 9.1 monitoring, measurement, analysis, evaluation
dokumen terkait:
- prosedur sales administration dan sales report
sales
nilai sales proses report
sales administration dan sales report
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
ALES pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... .....................
sales administration
sales report
ministration
report
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. SALES MARKE
ANDA
SALES FORECAST ISO
proses
Penetapan Sales Forecast
sales forecast
pelaksana
.....................
penanggungjawab
draf .....................
sales forecast indikator keberhasilan
.....................
proses
Monitoring dan Review aktivitas sales
berdasar Sales Forecast
monitoring - review
pelaksana
sales forecast .....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
SALES MARKETING No. Rev :
CAST ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Sosialisasi Sales Forecast
sales forecast
tersosialisasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
oses proses
view aktivitas sales Pelaksanaan aktivitas Sales berdasar
ales Forecast Sales Forecast
aktivitas sales
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
ngan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
PROGRAM PEMASARAN
proses
Pengajuan Proposal Program Pemasaran Penentuan
proposal program
pemasaran
pelaksana diterima pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
indikator keberhasilan indikator keberhasil
proposal ..................... .....................
program pemasaran
proses
Laporan hasil Pelaksanaan Program
Pemasaran
program pemasaran
terlaksana
Laporan hasil pelaksana
.....................
Pelaksanaan penanggungjawab
Program Pemasaran .....................
.....................

logistik

No. Dok :
ASARAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses proses
Penentuan Mitra Kerja Program Pengajuan Kebutuhan tertentu Program
Pemasaran Pemasaran
mitra kerja
terpilih
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
proses
Pelaksanaan Program Pemasaran
program pemasaran pengadaan untuk
terlaksana kebutuhan
program pemasaran
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
sales forecast
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
PEMBUATAN DAN PENERAPAN RENCA
proses
Penyusunan Rencana Bisnis Persetu
draf
rencana bisnis
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
indikator keberhasilan indikator keberhasil
..................... .....................
usulan
rencana bisnis
hasil monitoring, proses

evakuasi, perbaikan Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan
rencana bisnis Rencana Bisnis
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
AN RENCANA BISNIS ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses proses
Persetujuan Rencana Bisnis Pelaksanaan Rencana Bisnis
rencana bisnis
disetujui
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
penerapan
rencana bisnis
Perbaikan OPERASIONAL
hasil penerapan BISNIS
rencana bisnis
gan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. SALES MAR
ANDA
SALES ADMINISTRATION DAN R
proses
Penerimaan Purchase Order (PO)
purchase order
diterima
pelaksana
purchase order .....................
customer penanggungjawab
.....................
.....................
CUSTOMER
proses
Pembuatan Laporan Penjualan (sales
report)
laporan
pelaksana
penjualan .....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok
EVEL 3. SALES MARKETING No. Rev
ATION DAN REPORT ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
Pengecekan dan pemenuhan Purchase
Order (PO) purchase order
purchase order siap produksi
diterima
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
..................... BISNIS
produk akhir
sesuai
purchase order
proses
EKSPEDISI Pengiriman Order ke Customer
produk diterima pengiriman produk
customer ke customer
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
:
:
:
:
RASIONAL
BISNIS
proses
Order ke Customer
LOGO PERUSAHAAN L
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 5.1.2. customer focus
- klausul 7.4. communication
- klausul 8.1. operational planning and control
PRODUKS
- klausul 8.2. determination of requirements for products
and services
produk akhir
atau
layanan
dokumen terkait:
- prosedur penanganan order
proses
penanganan order PENGIRIMA
order
ditangani
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pemilik kewenangan ISO9001:2015:
peluang untuk peningkatan - klausul 8.5.5. post delivery activities
..................... ..................... - klausul 8.6 release of product and se
- klausul 9.1.2. customer satisfaction
- klausul 10.2. non conformity and co
dokumen terkait:
- prosedur penanganan produk retur
proses
penanganan produ
metode kerja
order dari .....................
pelanggan indikator keberhasilan
.....................
sumber daya
.....................
penanggung jawab
.....................
pemilik kewenangan
.....................
purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales sales forecas
logistik

FUNGSI SALES ISO9001:2015
PRODUKSI CUSTOMER
produk akhir
atau
layanan
produk atau
layanan
terkirim keluhan
pelanggan
PENGIRIMAN
tindak lanjut
produk
retur
ISO9001:2015:
:2015: - klausul 5.1.2. customer focus
8.5.5. post delivery activities - klausul 7.4. communication
8.6 release of product and services - klausul 8.2.1. customer communication
9.1.2. customer satisfaction - klausul 9.1.2. customer satisfactionnon
10.2. non conformity and corrective action - klausul 10.2 conformity and corrective action
n terkait: dokumen terkait:

ur penanganan produk retur - prosedur penanganan keluhan pelanggan
tundak lanjut
keluhan
pelanggan proses
proses
penanganan produk retur penanganan keluhan pelanggan
metode kerja resiko metode kerja resiko

.................... ..................... ..................... .....................
ator keberhasilan peluang indikator keberhasilan peluang
.................. ..................... ..................... .....................
sumber daya metode pengukuran sumber daya metode pengukuran
.................. ..................... ..................... .....................
anggung jawab proses evaluasi penanggung jawab proses evaluasi
.................. ..................... ..................... .....................
ilik kewenangan peluang untuk peningkatan pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
.................. ..................... ..................... .....................
sales forecast
No. Dok
No. Rev
5 Tanggal Berlak
Halaman
ISO9001:2015:
- klausul 5.1.2. customer focus
- klausul 7.4. communication
- klausul 8.2.1. customer communication
- klausul 9.1. monitoring, measurement, analysis, evaluation
MER
dokumen terkait:
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
proses
pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
informasi
kepuasan
pelanggan
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
unication
tionnon
rrective action
n pelanggan
es
han pelanggan tingkat kepuasan
pelanggan
resiko
.....................
peluang
.....................
metode pengukuran
.....................
proses evaluasi
.....................
.....................
:
:
:
:
kat kepuasan
pelanggan
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
PENANGANAN ORDER IS
proses
Penerimaan Purchase Request dari
Pelanggan
purchase request
diterima
pelaksana
purchase request .....................
customer penanggungjawab
.....................
.....................
CUSTOMER
proses
Pembuatan Surat Perintah Kerja
surat perintah
kerja pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok :
ORDER ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Penawaran Harga (quotation) kepada
Pelanggan
qutation
diberikan kpd
pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
indikator keberhasilan CUSTOMER
.....................
purchase order
dari customer
proses
Penerimaan Purchase Order dari
Pelanggan
purchase order
diterima
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
gan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
PENANGANAN KELUHAN PELANG
proses
Penerimaan dan Evaluasi
keluhan Keluhan Pelanggan
customer keluhan customer
terdefinisi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
CUSTOMER
proses
Informasi penyelesaian keluhan
pelanggan
informasi pelaksana
penyelesaian keluhan .....................
penanggungjawab
.....................
.....................
general affair
. maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi
.
No. Dok :
AN PELANGGAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Distribusi Keluhan Pelanggan
keluhan customer
terdistribusi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
OPERASIONAL
BISNIS
proses
Tindakan perbaikan dan pencegahan
keluhan customer rencana
terselesaikan tindakan perbaikan
pelaksana pencegahan
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
ngan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
PENANGANAN PRODUK RETU
proses
Penerimaan informasi untuk produk
retur
identitas
produk yang
informasi akan diretur
ketidaksesuaian pelaksana
dari customer .....................
penanggungjawab
.....................
.....................
CUSTOMER
proses
Pemeriksaan dan Tindaklanjut Produk
Retur
produk retur
tindaklanjut diterima
produk retur pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
DUK RETUR ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Konfirmasi kesesuaian identitas produk
retur
kesesuaian
identitas
produk yang
akan diretur
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Pengambilan produk retur di pelanggan
EKSPEDISI
produk retur produk retur
diterima diambiil
dari customer
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
gan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. SALES MAR
ANDA
PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN
proses
Penetapan Metode Pengukuran
Kepuasan Pelanggan
metode
pengukuran kepuasan
pelaksana pelanggan
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kebutuhan informasi
kepuasan
pelanggan
tindaklanjut hasil proses

evaluasi pengukuran Tindaklanjut Hasil Evaluasi Pengukuran
Tingkat Kepuasan Tingkat Kepuasan Pelanggan
Pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok
EVEL 3. SALES MARKETING No. Rev
KEPUASAN PELANGGAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
proses
Penyiapkan Perangkat Pengukuran Pelaksanaan Pengukuran Tingkat
Kepuasan Pelanggan Kepuasan Pelanggan
kesiapan
metode perangkat
ukuran kepuasan pengukuran kepuasan
pelanggan pelanggan pelaksana
pelaksana .....................
..................... penanggungjawab
penanggungjawab .....................
indikator keberhasilan .....................
.....................
pengukuran kepuasan
pelanggan
CUSTOMER
proses
Evaluasi Hasil Pengukuran Tingkat
Kepuasan Pelanggan
hasil hasil
evaluasi pengukuran kepuasan
pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
:
:
:
:
proses
an Pengukuran Tingkat
uasan Pelanggan
an
pengukuran kepuasan
pelanggan
CUSTOMER
LOGO PERUSAHAAN
ANDA
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.5 post delivery activities
dokumen terkait:
- prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman
barang
proses
pembuatan delivery order dan pengiriman
barang
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
produk promosi
siap kirim
produk akhir
siap kirim

logistik

FUNGSI EKSPEDISI ISO9001:20
produk akhir
siap kirim
ISO9001:2015:
dokumen
siap kirim
dokumen terkait:
- prosedur pengiriman dokumen
ISO9001:2015:
proses
pengiriman dokumen
dokumen terkait:
- prosedur pengiriman barang promosi
metode kerja resiko

..................... .....................
proses indikator keberhasilan peluang
pengiriman barang promosi ..................... .....................
..................... .....................
metode kerja resiko ..................... .....................
..................... ..................... pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
indikator keberhasilan peluang ..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
produk promosi
terkirim
NIS
SPEDISI ISO9001:2015
ISO9001:2015:
produk akhir
siap kirim
dokumen terkait:
ISO9001:2015: - prosedur pengiriman produk jadi
produk
siap kirim oleh
delivery man proses
dokumen terkait: pengiriman produk jad
- prosedur pengiriman produk oleh delivery man
proses metode kerja

pengiriman produk oleh delivery man .....................
elivery activities .....................
of product and services sumber daya
.....................
metode kerja resiko penanggung jawab
..................... ..................... .....................
an dokumen pemilik kewenangan
..................... ..................... .....................
..................... .....................
proses
..................... .....................
giriman dokumen pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... .....................
resiko
.....................
peluang
.....................
metode pengukuran
..................... produk terkirim
proses evaluasi oleh delivery man
.....................
..................... dokumen
terkirim
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.5 post del
- klausul 8.6 release of
- klausul 9.1 monitorin
dokumen terkait:
- prosedur evaluasi jas
hasil evaluasi
jasa ekspedisi
evalua
metode kerja
.....................
indikator keberhas
....................
sumber daya
....................
penanggung jawa
....................
metode kerja
.....................
indikator keberhas
....................
sumber daya
....................
penanggung jawa
....................
pemilik kewenang
....................
PURCHASING
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
5:
5 post delivery activities
release of product and services
rkait:
engiriman produk jadi
produk
proses terkirim
pengiriman produk jadi
ode kerja resiko

.............. .....................
keberhasilan peluang
............. .....................
ber daya metode pengukuran
............. .....................
gung jawab proses evaluasi
............. .....................
kewenangan peluang untuk peningkatan
............. .....................
CUSTOMER
kepuasan
ISO9001:2015: customer
- klausul 9.1 monitoring, measurement, analysis, evaluation
dokumen terkait:
- prosedur evaluasi jasa ekspedisi
proses
evaluasi jasa ekspedisi
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
metode kerja resiko
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. EKSPEDIS
ANDA
PEMBUATAN DO DAN PENGIRIMAN
proses
proses Informasi Kesiapan P
Pembuatan Delivery Order (DO) yang akan dikiri
delivery order
pelaksana
..................... pelaksana
.....................
produk akhir
siap kirim
informasi
ketidaksesuaian
proses
SALES MARKETING Ketidaksesuaian Produk yang dik
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
informasi proses
penagihan Informasi untuk Penagihan Produk
KEUANGAN telah dikirim
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................


No. Dok :
EL 3. EKSPEDISI No. Rev :
GIRIMAN BARANG ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Informasi Kesiapan Produk proses
yang akan dikirim Pengiriman Produk
informasi
produk yang
akan dikirim pelaksana
a .....................
...... penanggungjawab
ungjawab .....................
...... indikator keberhasilan
keberhasilan .....................
......
produk
terkirim
ketidaksesuaian
pada produk
proses
aian Produk yang dikirim
proses
Serah terima Produk dengan Pelanggan
lan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
uk Penagihan Produk yang
telah dikirim
produk sesuai
lan
an administrasi
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. EKSPEDIS
ANDA
PENGIRIMAN PRODUK JAD
proses Persia
Pembuatan dan Verifikasi Delivery Order
(DO) Ekspedisi delivery order
pelaksana
..................... pelaksana
..................... penanggungjaw
..................... indikator keber
.....................
produk jadi
siap kirim
proses
Konfirmasi produk terkirim kepada
USER
konfirmasi produk
terkirim
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
ODUK JADI ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Persiapan pengiriman Produk
kesiapan
produk yang
akan dikirim
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
..................... proses
Pengiriman produk
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
produk diterima
proses customer
roduk terkirim kepada user
produk
terkirim
CUSTOMER
lan
gan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. EKSPEDIS
ANDA
PENGIRIMAN PRODUK OLEH DELIVE
proses
Penerimaan Delivery Order (DO) oleh
delivery man delivery order
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
produk jadi
siap kirim
proses
data DO Input Data Delivery Order (DO)
terinput
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
EH DELIVERY MAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Persiapan Pengiriman Produk oleh
delivery man
kesiapan
produk yang
akan dikirim
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
roses proses
livery Order (DO) Pengiriman Produk oleh delivery man
produk
terkirim
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
gan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. EKSPEDIS
ANDA
PENGIRIMAN DOKUMEN
proses
Permintaan Pengiriman Dokumen
kesiapan dokumen
untuk dikirim
pelaksana
.....................
kebutuhan penanggungjawab
pengiriman .....................
dokumen indikator keberhasilan
.....................
USER
tindaklanjut proses
hasil review Review Status Pengiriman Dokumen
pengiriman dokumen secara berkala
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
OKUMEN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pengiriman Dokumen
dokumen
terkirim
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
roses proses
engiriman Dokumen Dokumentasi Bukti Pengiriman Dokumen
a berkala
bukti pengiriman
terdokumentasi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
angan administrasi
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. EKSPEDIS
ANDA
PENGIRIMAN BARANG PROMO
p
proses Persiapan Pengiri
Permintaan Pengiriman Barang Promosi
informasi
kelengkapan
pelaksana barang promosi
..................... pelaksana
.....................
kebutuhan
Pengiriman
Barang Promosi
SALES MARKETING
tindaklanjut proses
hasil monitoring Monitoring Hasil Pengi
pengiriman Promosi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok :
NG PROMOSI ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Persiapan Pengiriman Barang Promosi proses
Pengiriman Barang Promosi
barang promosi
siap dikirim
pelaksana
pelaksana .....................
.....................
barang promosi
terkirim
bukti pengiriman
diterima proses
proses Penerimaan Bukti Pengiriman Barang
Monitoring Hasil Pengiriman Barang Promosi
Promosi
ana
........... pelaksana
ggungjawab .....................
........... penanggungjawab
tor keberhasilan .....................
........... indikator keberhasilan
.....................
sales forecast
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. EKSPEDISI
ANDA
EVALUASI JASA EKSPEDISI ISO
proses
Pendataan Jasa Ekspedisi yang digunakan Evaluasi
jasa ekspedisi
terdata
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
kinerja
jasa ekspedisi
proses
Informasi hasil Evaluasi Kinerja Jasa
PURCHASING Ekspedisi kepada Purchasing
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
KSPEDISI No. Rev :
EDISI ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi
hasil evaluasi kinerja
jasa ekspedisi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
nerja Jasa Tindaklanjut hasil Evaluasi Kinerja Jasa
asing Ekspedisi
tindak lanjut
hasil evaluasi kinerja
jasa ekspedisi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
angan administrasi
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 2. PR
ANDA
FUN
ISO9001:2015:
- klausul 8.1. operational planning and control
and services
- klausul 8.4. control of externally provided products and
services
bahan baku
siap produksi
dokumen terkait: PRODUKSI

- prosedur penanganan bahan baku
proses
penanganan bahan baku
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... ..................... ISO9001:2015:
- klausul 8.4. control of externally provide
services
- klausul 10.2. non conformity and correc
dokumen terkait:
- prosedur penyimpanan dan pengembal
supplier
proses
penyimpanan dan pengemba
penerimaan baku rusak ke suppl
bahan baku
bahan baku
reject
metode kerja
.....................
.....................
sumber daya
.....................
penanggung jawab
.....................
pemilik kewenangan
.....................
.....................
pemilik kewenangan
.....................

FUNGSI LOGISTIK ISO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.5. post delivery activities
- klausul 8.6. release of product and services
dokumen terkait:
- prosedur penyimpanan produk jadi
proses
produk akhir
penyimpanan dan pengeluaran produk akhir
PRODUKSI
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
5:
control of externally provided products and
4. preservation
2. non conformity and corrective action
kait: produk akhir

enyimpanan dan pengembalian produk ke siap kirim
proses
panan dan pengembalian bahan
baku rusak ke supplier EKSPEDISI
bahan baku
rejec
de kerja resiko siap dikembalikan
............ .....................
keberhasilan peluang
............ .....................
er daya metode pengukuran
............ .....................
ung jawab proses evaluasi
............ .....................
ewenangan peluang untuk peningkatan
............ .....................
............ .....................
ewenangan peluang untuk peningkatan
............ .....................
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
ISO9001:2015:
and services
- klausul 10.2. non conformity and corrective action
dokumen terkait:
- prosedur pemusnahan produk
produk akhir
reject proses
pemusnahan bahan baku dan produk
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
produk
EKSPEDISI termusnahkan
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. LOGIST
ANDA
PENANGANAN BAHAN BAK
pro
proses Penerimaan dan Pe
Informasi Kedatangan Bahan Baku Bahan
validitas informasi
kedatangan
pelaksana bahan baku
..................... pelaksana
.....................
kedatangan
bahan baku
proses
Pengeluaran Bahan Baku untuk Proses
Produksi
bahan baku
siap produksi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
PRODUKSI .....................
.....................

No. Dok
LEVEL 3. LOGISTIK No. Rev
N BAHAN BAKU ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
Penerimaan dan Pemeriksaan Kuantitas proses
Bahan Baku Penyimpanan Bahan Baku
bahan baku
lulus kuantitas
pelaksana
pelaksana .....................
.....................
bahan baku
siap
QUALITY CONTROL uji kualitas
proses
untuk Proses Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku
bahan baku
lulus
uji kualitas
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
:
:
:
:
ses
n Bahan Baku
bahan baku
tersimpan
ahan Baku
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. LOGISTIK
ANDA
PENGEMBALIAN BAHAN BAKU R
proses Penyim
Penerimaan bahan baku Rusak
bahan baku rusak
diterima
pelaksana
..................... pelaksana
..................... penanggungjaw
..................... indikator kebe
.....................
bahan baku
rusak
proses
Monitoring penggantian bahan baku
rusak
penggantian
bahan baku rusak
terkendali pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
EL 3. LOGISTIK No. Rev :
N BAKU RUSAK ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Penyimpanan bahan baku Rusak
bahan baku rusak
tersimpan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Pengembalian bahan baku Rusak
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
EKSPEDISI
bahan baku pengembalian
rusak diterima bahan baku
supplier rusak ke supplier
dministrasi
LEVEL 3. LOGISTIK
LOGO PERUSAHAAN
ANDA PENYIMPANAN DAN PENGELUAR
ISO9001:2015
proses produk akhir

Penerimaan Produk Akhir reject
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
produk akhir
produk akhir
hasil produksi berkualitas
data produk akhir proses

yang telah Pendataan Produk Akhir yang telah
dikeluarkan dikeluarkan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

EL 3. LOGISTIK No. Dok :
ENGELUARAN PRODUK AKHIR No. Rev :

Tanggal Berlak :
O9001:2015 Halaman :
proses pemusnahan
Penyimpanan Reject Product produk akhir
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
PRODUKSI
perbaikan
produk akhir
proses
Penyimpanan Produk Akhir
produk akhir
tersimpan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Pengeluaran Produk Akhir
pelaksana
informasi .....................
produk yang dikeluarkan penanggungjawab
.....................
.....................
pengiriman produk
ke customer
EKSPEDISI
n administrasi
LOGO PERUSAHAAN
LEVEL 3. LOGIST
ANDA
PEMUSNAHAN BAHAN BAKU DAN
p
proses Tindak Lanjut Perm
Permintaan Pemusnahan Bahan Baku
dan Produk permintaan
pemusnahan
pelaksana
..................... pelaksana
.....................
Bahan Baku
dan Produk
reject
proses
Dokumentasi Berita Acara Pemusnahan
berita acara pelaksana

pemusnahan .....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok
LEVEL 3. LOGISTIK No. Rev
N BAKU DAN PRODUK ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses perbaikan
Tindak Lanjut Permintaan Pemusnahan PRODUKSI
pelaksana
.....................
penanggungjawab proses
..................... Penentuan Metode Pemusnahan
..................... tindak lanjut
permintaan
pemusnahan pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
pemusnahan
terlaksana
musnahan proses
Pelaksanaan Pemusnahan
metode pemusnahan
terpilih
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
:
:
:
:
oses
ode Pemusnahan
LOGO PERUSAHAAN LEVEL
ANDA
Q
ISO9001:2015:
products and services bahan baku
- klausul 8.4 control of externally provided products siap produksi
and services
evaluation
dokumen terkait:
- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau
produk masuk
uji kualitas
produk baru
proses
pengendalian kualitas bahan baku dan
produk masuk ISO9001:2015:
- klausul 8.3. design and development of product
services
- klausul 8.5.1. control of product and service pro
metode kerja resiko - klausul 8.6. release of product and services
..................... ..................... - klausul 8.7. control of non conforming outputs
indikator keberhasilan peluang - klausul 10.2 non conformity and corrective actio
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan dokumen terkait:
..................... ..................... - prosedur perencanaan dan uji kualitas produk b
proses
perencanaan dan uji kualitas prod
baru
metode kerja resiko

..................... ....................
penerimaan ..................... ....................
bahan baku sumber daya metode pengukur
..................... ....................
persyaratan penanggung jawab proses evaluas
kualitas ..................... ....................
pemilik kewenangan peluang untuk penin
produk baru ..................... ....................

QUALITY CONTROL ISO9001:2015
ISO9001:2015:
- klausul 8.5.1. control of product and service prov
- klausul 8.6. release of product and services
- klausul 8.7. control of non conforming outputs
produk akhir evaluation
PRODUKSI
dokumen terkait:
- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
proses
uji kualitas uji kualitas
pengendalian kualitas produk akh
produk baru proses produksi
ISO9001:2015: metode kerja resiko

and development of product and - klausul 8.1 operational planning and control ..................... .....................
- klausul 8.2 determination of requirements for indikator keberhasilan peluang
ol of product and service provision products and services .....................
of product and services - klausul 8.5.1. control of product and service provision
.....................
sumber daya metode pengukura
of non conforming outputs - klausul 10.2 non conformity and corrective action
nformity and corrective action ..................... .....................
..................... .....................
pemilik kewenangan peluang untuk peningk
..................... .....................
dokumen terkait:
- prosedur pengendalian kualitas proses produksi
aan dan uji kualitas produk baru
proses
proses
pengendalian kualitas proses produksi
dan uji kualitas produk
baru
metode kerja resiko

resiko
..................... ..................... .....................
peluang
..................... .....................
..................... sumber daya metode pengukuran
metode pengukuran
..................... .....................
..................... penanggung jawab
proses evaluasi proses evaluasi persyaratan
..................... ..................... kualitas
..................... pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... ..................... proses produksi
.....................
n administrasi
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
ISO9001:2015:
ol of product and service provision - klausul 8.5.1. control of product and service provision
of product and services - klausul 8.6. release of product and services
of non conforming outputs - klausul 8.7. control of non conforming outputs
ng, measurement, analysis, - klausul 9.1 monitoring, measurement, analysis,
evaluation
nformity and corrective action - klausul 10.2 non conformity and corrective action
dokumen terkait:
lian kualitas produk jadi - prosedur pengendalian produk tidak sesuai
produk produk
tidak tidak sesuai
proses sesuai proses terkendali
n kualitas produk akhir pengendalian produk tidak sesuai
resiko metode kerja resiko

..................... ..................... .....................
peluang indikator keberhasilan peluang
..................... ..................... .....................
metode pengukuran sumber daya metode pengukuran
..................... ..................... .....................
proses evaluasi penanggung jawab proses evaluasi
..................... ..................... .....................
peluang untuk peningkatan pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
..................... ..................... .....................
produk
LOGISTIK
sesuai
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. QUALITY CON
ANDA
PENGENDALIAN KUALITAS BAHAN BAKU DAN
proses
Permintaan Pemeriksaan Kualitas bahan
baku dan produk masuk persetujuan
permintaan pemeriksaan
pelaksana kualitas bahan baku
..................... dan produk masuk
penanggungjawab
.....................
.....................
bahan baku dan

produk masuk
proses
Penyimpanan bahan baku dan produk
masuk
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
penyimpanan
bahan baku dan produk masuk
LOGISTIK

logistik

No. Dok
LEVEL 3. QUALITY CONTROL No. Rev
BAHAN BAKU DAN PRODUK MASUK ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
Pemeriksaan Kualitas bahan baku dan
produk masuk
persetujuan
mintaan pemeriksaan
ualitas bahan baku
dan produk masuk pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
bahan baku dan bahan baku dan

produk masuk produk masuk
berkualitas reject proses
u dan produk Pengembalian Bahan Baku atau Produk
Rusak kepada Supplier
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
penyimpanan pengembalian bahan baku

han baku dan produk masuk dan produk masuk reject
EKSPEDISI
:
:
:
:
es
n Baku atau Produk
da Supplier
EDISI
ANDA
PERENCANAAN DAN UJI KUALITAS PR
proses
Perencanaan Produk Baru
rencana
produk baru
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kebutuhan
produk baru
proses
Pengendalian Kualitas Pro
untuk Produk Ba
Tindak Lanjut
Hasil Uji Kualitas
Produk Baru pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Tindak Lanjut Hasil Uji Kualitas Produk
Baru
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok
I KUALITAS PRODUK BARU ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses
Penetapan Persyaratan Kualitas untuk
Produk Baru
persyaratan kualitas
rencana dan persiapan pelaksanaan
produk baru produksi produk baru
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
PRA-PRODUKSI
produk baru
proses proses
Pengendalian Kualitas Proses Produksi Pengujian Kualitas Produk Baru
untuk Produk Baru
pelaksana
..................... pelaksana
.....................
hasil uji kualitas hasil uji kualitas

proses produksi produk baru produk baru
:
:
:
:
RODUKSI
produk baru
oses
itas Produk Baru
hasil uji kualitas

produk baru
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. QUALITY CONT
ANDA
PENGENDALIAN KUALITAS PROSES PR
proses produksi
proses Pengendalian K
Persiapan Pengendalian Kualitas Proses
Produksi
pelaksana
..................... pelaksana
.....................
persyaratan kualitas
proses produksi
rencana
produksi Pengendalian
PRODUKSI
pengemasan produk
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
. QUALITY CONTROL No. Rev :
PROSES PRODUKSI ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
hasil uji kualitas

proses proses produksi
Pengendalian Kualitas Proses Produksi
proses
pelaksana
..................... Tindak Lanjut Hasil Pengendalian
penanggungjawab Kualitas Proses Produksi
.....................
.....................
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
Pengendalian Kualitas Pengemasan
Produk
hasil uji kualitas
pengemasan produk
tindak lanjut
pelaksana hasil uji kualitas
.....................
penanggungjawab proses produksi
.....................
.....................
gan administrasi
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. QUALITY CONT
ANDA
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK
proses proses
Penerimaan Produk Akhir Pengujian Kualitas P
produk akhir
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
produk akhir
hasil produksi
uji Kualitas proses

Produk Akhir Pengujian Kualitas Produk Akhir
sebelum dikirim dikirim
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
. QUALITY CONTROL No. Rev :
AS PRODUK AKHIR ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
produk akhir
reject
proses proses
Pengujian Kualitas Produk Akhir Pemisahan Produk Akhir reject
ksana pelaksana
.............. .....................
anggungjawab penanggungjawab
.............. .....................
ator keberhasilan indikator keberhasilan
.............. .....................
produk akhir
berkualitas
LOGISTIK
proses
Kualitas Produk Akhir sebelum
dikirim produk akhir
siap kirim
ab
hasilan
gan administrasi
ANDA
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK S
proses p
Penerimaan informasi Ketidaksesuaian Identifikasi Ketid
Produk informasi
ketidaksesuaian
pelaksana produk pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
informasi
ketidaksesuaian
produk proses
Informasi Hasil Perbaikan
CUSTOMER Ketidaksesuaian
penyampaian informasi
status produk akhir
setelah perbaikan
pelaksana
.....................
respon penanggungjawab
customer .....................
.....................
proses
Verifikasi kepuasan pelanggan
kepuasan
pelaksana customer
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok
PRODUK TIDAK SESUAI ISO9001:2015 Tanggal Berlak
Halaman
proses proses
Identifikasi Ketidaksesuaian Produk Tindak lanjut Ketidaksesuaian Produk
ketidaksesuaian
produk
pelaksana teridentifikasi
pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
perbaikan ketidaksesuaian
produk
proses proses
Informasi Hasil Perbaikan Evaluasi Perbaikan atas Ketidaksesuaian
Ketidaksesuaian Produk
status
produk akhir
setelah perbaikan
ana pelaksana
.......... .....................
ggungjawab penanggungjawab
.......... .....................
or keberhasilan indikator keberhasilan
.......... .....................
kepuasan
customer
:
:
:
:
proses
etidaksesuaian Produk
perbaikan ketidaksesuaian
produk
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 2.
ANDA
OPERASI
PURCHASING BISN
informasi pembelian
dari supplier
ISO9001:2015:
- klausul 8.4 control of externally provided products ISO9001:2015:
and services - klausul 7 support
dokumen terkait:
dokumen terkait: - prosedur biaya perjalanan d
- prosedur pembayaran supplier
prose
proses biaya perjala
pembayaran supplier
metode kerja
metode kerja resiko .....................
..................... ..................... indikator keberhasilan
indikator keberhasilan peluang .....................
..................... ..................... sumber daya
sumber daya metode pengukuran .....................
..................... ..................... penanggung jawab
penanggung jawab proses evaluasi .....................
..................... ..................... pemilik kewenangan
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan .....................
..................... .....................
pembayaran
kepada supplier

KEUANGAN ISO9001:2015
OPERASIONAL
BISNIS
informasi perjalanan informasi kebutuhan

dinas petty cash
SO9001:2015: ISO9001:2015:
klausul 7 support - klausul 7 support
okumen terkait: dokumen terkait:

prosedur biaya perjalanan dinas - prosedur petty cash
proses
proses
petty cash
biaya perjalanan dinas
metode kerja resiko
metode kerja resiko ..................... .....................
..................... ..................... indikator keberhasilan peluang
indikator keberhasilan peluang ..................... .....................
..................... ..................... sumber daya metode pengukuran
sumber daya metode pengukuran ..................... .....................
..................... ..................... penanggung jawab proses evaluasi
penanggung jawab proses evaluasi ..................... .....................
..................... ..................... pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan ..................... .....................
..................... .....................
pembayaran biaya penggunaan

perjalanan dinas petty cash
KEUANGA
ADMINISTR
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
SALES
informasi pembelian
oleh pelanggan
ISO9001:2015:
- klausul 7 support
dokumen terkait:
- prosedur penagihan pelanggan
proses
penagihan pelanggan
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
pembayaran
oleh pelanggan
KEUANGAN
ADMINISTRASI
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 3. KEUANGAN
ANDA
PEMBAYARAN SUPPLIER IS
proses
Penerimaan Invoice dari supplier Peme
invoice
diterima
penerbitan invoice pelaksana pelaksana
oleh supplier ..................... .....................
penanggungjawab penanggungja
..................... .....................
indikator keberhasilan indikator kebe
..................... .....................
proses
Informasi Pembayaran kepada Supplie
SUPPLIER
informasi
invoice terbayarkan
kpd suppier
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok :
EL 3. KEUANGAN No. Rev :
SUPPLIER ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pemeriksaan Kesesuaian Invoice
invoice
sesuai
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
proses
yaran kepada Supplier Pembayaran kepada Supplier
invoice
terbayarkan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
angan administrasi
ANDA
BIAYA PERJALANAN DINAS I
proses
Penerbitan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) SPPD
diterbitkan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kebutuhan
Perjalanan Dinas
proses
Penyerahan Bukti petty cash S
bukti penggunaan
petty cash SPPD pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

No. Dok :
NAN DINAS ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pencairan Petty Cash untuk SPPD
petty cash
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
proses
an Bukti petty cash SPPD Pelaksanaan Perjalanan Dinas
penggunaan
petty cash
pelaksana
.....................
penanggungjawab
b .....................
asilan .....................
n administrasi
ANDA
PETTY CASH ISO9001
proses
Penerimaan Surat Pengajuan Permintaan
dana Surat Pengajuan
Permintaan dana
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kebutuhan
dana operasional
proses
Pencairan dana Petty Cash
pencairan dana
petty cash pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
ASH ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pemeriksaan Kas Perusahaan
kas perusahaan
mencukupi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
proses
proses
airan dana Petty Cash Persetujuan Pemberian Petty Cash
petty cash
disetujui
pelaksana
.....................
penanggungjawab
b .....................
asilan .....................
ANDA
PENAGIHAN PELANGGAN IS
proses
Penerbitan Invoice kepada Pelanggan
invoice diterima
pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
produk telah
diterima pelanggan
Tindak Lanjut proses

Keterlambatan Tindak Lanjut Keterlambatan
Pembayaran Pembayaran oleh Pelanggan
monitoring keterlambata
pembayaran oleh
pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
LANGGAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pembayaran oleh Pelanggan
CUSTOMER
pembayaran oleh
pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
keterlambatan
pembayaran oleh
pelanggan
pembayaran
oleh pelanggan
proses diterima
Monitoring Keterlambatan Pembayaran
oleh Pelanggan
monitoring keterlambatan
pembayaran oleh
pelanggan
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
an administrasi
LOGO PERUSAHAAN LEVEL 2. PR
ANDA
K
penerimaan
bank
KEUANGAN
OPERASIONAL
ISO9001:2015:
- klausul 7 support
dokumen terkait:
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
rekapitulasi ISO9001:2015:
penerimaan bank - klausul 7 support
proses
penerimaan bank
dokumen terkait:
- prosedur administrasi keuangan
metode kerja resiko
..................... .....................
indikator keberhasilan peluang proses
..................... ..................... administrasi keuangan
..................... .....................
..................... ..................... metode kerja resiko
pemilik kewenangan peluang untuk peningkatan ..................... ..............
..................... ..................... indikator keberhasilan peluan
..................... ..............
sumber daya metode pen
..................... ..............
penanggung jawab proses eva
..................... ..............
pemilik kewenangan peluang untuk p
..................... ..............
penerimaan
keuangan
purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales sales foreca
logistik

KEUANGAN ISO9001:2015
ISO9001:2015:
KEUANGAN - klausul 7 support
OPERASIONAL
dokumen terkait:
- prosedur penempatan deposito
rencana
penempatan deposito
deposito tersimpan
proses
penempatan deposito
metode kerja resiko

..................... .....................
ort ..................... .....................
..................... .....................
t: penanggung jawab proses evaluasi
inistrasi keuangan ..................... .....................
..................... .....................
proses
dministrasi keuangan
resiko
.....................
peluang
.....................
metode pengukuran
.....................
proses evaluasi
..................... KEUANGAN
peluang untuk peningkatan OPERASIONAL
.....................
sales forecast
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlak :
Halaman :
ISO9001:2015:
- klausul 7 support
dokumen terkait:
- prosedur pencairan deposito
rencana
pencairan deposito
deposito tercairkan
proses
pencairan deposito
metode kerja resiko

..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
KEUANGAN KEUANGAN
OPERASIONAL OPERASIONAL
ANDA
PENERIMAAN BANK ISO9
proses prose
Penerbitan surat tagihan Pencatatan
(invoice) invoice
diterbitkan
pelaksana pelaksana
..................... .....................
..................... .....................
..................... .....................
produk telah
diterima
pelanggan
proses
Dokumentasi Penerimaan Bank
penerimaan pelaksana
bank .....................
penanggungjawab
terdokumentasi .....................
.....................

logistik

No. Dok :
N BANK ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses proses
Pencatatan Piutang Pemeriksaan informasi rekening koran
piutang
tercatat
aksana pelaksana
................ .....................
nanggungjawab penanggungjawab
................ .....................
dikator keberhasilan indikator keberhasilan
................ .....................
buku keuangan rekening koran

updated proses terperiksa
Pembukuan ke dalam Buku Keuangan
n Bank
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
angan administrasi
ANDA
ADMINISTRASI KEUANGAN I
proses
Penerimaan Surat Masuk
surat masuk
diterima
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
surat masuk
proses
Dokumentasi Bukti Pengeluaran Bank
(PB) atau Pengeluaran Kas (PK)
dokumentasi
pelaksana
bukti pengeluaran .....................
PB atau PK penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
KEUANGAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Pemeriksaan Surat Masuk
surat masuk
sesuai
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
ses penerbitan
PB atau PK proses
Pengeluaran Bank Penerbitan Pengeluaran Bank (PB) atau
luaran Kas (PK) Pengeluaran Kas (PK)
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
n administrasi
ANDA
PENEMPATAN DEPOSITO IS
proses
Analisis Keuangan untuk Penempatan
Deposito keuangan
mencukupi
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kecukupan
keuangan
perusahaan
proses
Analisis Perpanjangan Penempatan
Deposito
perpanjangan
pelaksana
penempatan .....................
deposito penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
DEPOSITO ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Seleksi Bank untuk Penempatan
Deposito bank terpilih
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
ses deposito
disetorkan proses
ngan Penempatan Penempatan Deposito
osito
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
administrasi
ANDA
PENCAIRAN DEPOSITO IS
proses
Analisis Keuangan untuk Pencairan
Deposito keuangan
kondusif untuk
pelaksana pencairan
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
kebutuhan
pencairan
deposito
proses
Dokumentasi Pencairan Deposito
Dokumentasi
pelaksana
Pencairan .....................
Deposito penanggungjawab
.....................
.....................

logistik

No. Dok :
EPOSITO ISO9001:2015 Tanggal Berlak :
Halaman :
proses
Persetujuan Pencairan Deposito
pencairan
disetujui
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
ses deposito
dicairkan proses
ncairan Deposito Proses Pencairan Deposito
pelaksana
.....................
penanggungjawab
.....................
.....................
ngan administrasi

Proses Bisnis Level 1-3 ISO 9001 - 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Proses Bisnis Level 1-3 ISO 9001 - 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LOGO PERUSAHAAN LEVEL 1

ANDA PROSES BISNIS ISO9001:2015

management risk and change management

produk atau layanan

purchasing logistik ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

metode kerja resiko

dokumen terkait: dokumen terkait:

sales sales forecast

metode kerja resiko

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

sales sales forecast

level 1 management risk and change management

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

sales sales forecast

ISO9001:2015 Tanggal Berlak

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

sales sales forecast

GAHAN ISO9001:2015 Tanggal Berlak :

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

- Penutupan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

sales sales forecast

hasil tidak OPERASIONAL

metode kerja resiko

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

etode kerja resiko

metode kerja resiko

produk atau layanan

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

hasil tindak lanjut

sales sales forecast

level 1 management risk and change management

purchasing logistik ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

- Penutupan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

hasil tidak hasil

metode kerja resiko

level 1 management risk and change management

purchasing ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

metode kerja resiko

level 1 - management risk and change management

purchasing logistik ekspedisi quality control produksi produksi baru sales

general affair maintenance personalia keuangan operasional keuangan administrasi

sales sales forecast

level 1 management risk and change management