DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS

PUSKESMAS SEI TATAS

KECAMATAN PULAU PETAK
Jalan. Sei Tatas Hilir RT. 001 Kode Pos 73592 HP 081219928108
Email : pkmtatas2@gmail.com Facebook : Puskesmas Sei Tatas

HASIL TINDAK LANJUT

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KEDUA
HARI/TANGGAL : SABTU, 21 OKTOBER 2017
TEMPAT : PUSKESMAS SEI TATAS
B. HASIL AUDIT INTERNAL

HASIL TINDAK LANJUT RENCANA TINDAK LANJUT

NO. URAIAN TEMUAN RENCANA TINDAK LANJUT
WAKTU HASIL STATUS WAKTU URAIAN
1.
A. Poli Umum
SOP 10 Penyakit terbesar ( baru Membuat SOP 9 penyakit Oktober 2017 Ada 7 SOP yang selesai
dibuat 1 SOP ). terbesar yang ada di poli sudah dibuat
umum.

B. Poli KIA
1. Tidak ada surat delegasi. 1. Membuat format delegasi Oktober 2017 Format delegasi sudah Selesai
dan menyimpannya dalam ditemukan dalam map.

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 1

 map khusus yang telah
diberi label. Sudah ada dalam map Selesai
2. SOP dan KAK belum tersimpan 2. Menata dokumen SOP dan khusus dan diberi
di poli KIA. KAK dalam map khusus label.
dengan diberi label. Selesai
3. Protap kebidanan belum banyak 3. Mencetak dan menyusun Sudah dicetak dan
dibuat dan ditempel. buku “Pedoman Bidan disusun
Koordinator” dalam susunan
dokumen eksternal.
4. 12 Grafik Indikator PWS KIA 4. Membuat 6 grafik indikator Sudah ada 12 grafik Selesai
( baru dibuat 6 buah ), Peta PWS KIA dan membuat indikator PWS KIA
peta sasaran.
sasaran belum ada. dibuat dan peta
sasaran sudah di
tempel
C. Program Prolanis
1. Belum ada informasi secara rutin 1. Penanggung jawab prolanis Oktober 2017 Sudah dilaksanakan Selesai
yang dilakukan penanggung secara rutin
jawab prolanis terhadap menginformasikan/
pelaksana kegiatan. mengingatkan pelaksana
2. Monitoring prolanis belum prolanis 2 hari sebelum
dilaksanakan secara periodik kegiatan.
oleh penanggung jawab prolanis. 2. Penanggung jawab prolanis PJ Prolanis sudah Selesai
3. Penandaan Rekam Medis secara periodik melakukan membuat format
peserta prolanis belum monitoring pelaksanaan monitoring
seluruhnya dilakukan. kegiatan.

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 2

 4. Penanggung jawab prolanis dan 3. Penanggung jawab prolanis PJ Prolanis sudah Selesai
petugas rekam medis belum memberi tanda khusus memberi tanda khusus
terkoordinir dengan baik untuk rekam medis prolanis ( RM Prolanis
memisahkan Rekam Medis ditulis “prolanis” di pojok kiri
dalam rak khusus. atas RM ).
5. SOP pelaksanaan kegiatan 4. Penanggung jawab prolanis RM Prolanis sudah Selesai
prolanis masih belum sesuai berkoordinasi dan dipisah dalam rak
dengan pelaksanaan kegiatan. sosialisasi dengan petugas khusus di ruang RM
rekam medis (RM) agar
memisahkan RM prolanis
6. Belum ada lembar dalam rak khusus di ruang
pemberitahuan yang dibuat rekam medis.
sesuai dengan kriteria lanjutan
untuk pengobatan. 5. Penanggung jawab prolanis PJ Prolanis sudah Selesai
7. Uraian tugas pelaksana belum memperbaiki SOP prolanis memperbaiki SOP
terlaksana sepenuhnya oleh dan mensosialisasikan pada Prolanis dan
pelaksana kegiatan. pelaksana khususnya mensosialisasikan
pelaksana pemeriksa tanda- kepada pelaksana
tanda vital (TTV) dan
petugas laboratorium.
6. Penanggung jawab prolanis PJ Prolanis sudah Selesai
membuat lembar membuat lembar
pemberitahuan berisi kriteria kriteria Peserta
peserta prolanis yang bisa Prolanis

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 3

 lanjut ke tahap pengobatan
dan diserahkan ke peserta
dan pelaksana.
7. Penanggung jawab prolanis PJ Prolanis sudah Selesai
sosialisasi ulang uraian melaksanakan
tugas pelaksana prolanis sosialisasi ulang uraian
tugas pelaksana
prolanis

D. Tata Usaha
1. Belum ada kejelasan 1. Apabila dalam 1 (satu) Oktober 2017 1. Tanggal 20 Selesai
pelaksanaan pengisian daftar minggu beberapa kali ijin Oktober 2017 ada
hadir yang berhubungan dengan tidak bekerja, maka harus 1 staf Puskesmas
ijin sakit dalam 1 minggu yang dilampirkan surat sakit dan
terjadi beberapa kali. keterangan sakit dari dokter. dilampirkan surat
2. Staf yang ijin tidak bekerja tidak 2. Setiap staf yang ijin harus keterangan sakit.
selalu menyertakan surat ijinnya. disertai dengan surat 2. Ada 7 orang staf
3. Masih ada staf yang terlambat pemberitahuan dari yang Puskesmas yang Selesai Untuk Nova diberikan
mengikuti apel pagi, terlambat bersangkutan dan maksimal izin dan disertai SP 2
briefing pagi hari rabu, terlambat ijin 3 (tiga) hari sesuai Surat
mengikuti lokmin bulanan dan dengan peraturan yang Pemberitahuan
tribulanan (linsek) dan tidak berlaku. dari yang .
mengikuti briefing (sosialisasi) 3. Berkoordinasi dengan bersangkutan, tapi
siang. pimpinan Puskesmas untuk masih ada 1

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 4

 4. Aturan internal tentang pengisian membuat aturan internal orang izin tanpa
daftar hadir di kolom “B” masih bagi staf yang terlambat : surat
belum dilaksanakan sepenuhnya a. Menghadiri apel pagi pemberitahuan
mulai dari dikeluarkan peraturan b. Briefing hari rabu 3. Aturan internal Selesai
tersebut. c. Mengikuti lokmin bulanan sudah dibuat
dan atau tribulanan 4. Sudah Selesai
(linsek) dilaksanakan
d. Sosialisasi briefing siang 5. Sudah Selesai
4. Apabila staf terlambat hadir dilaksanakan
pada jam kedua (08.30 wib) 6. Sudah Selesai
maka Ka.TU langsung dilaksanakan
mengisi daftar hadir sesuai
aturan internal yang
berlaku (silang pada kolom
“B”).
5. Bagi staf yang tidak ikut
sosialisasi briefing siang
maka daftar hadir di kolom
“C” disilang (x) karena
pulang lebih dahulu.
6. Apabila ada staf mengisi
daftar hadir full sejak pagi,
maka Ka.TU harus
menghapus paraf tersebut

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 5

 sesuai isian jam yang di
paraf.
E. Poli Tindakan
1. Tidak ada surat delegasi yang 1. Penanggung jawab ruang Oktober 2017 1. Tidak ada surat Belum 1. PJ ruang tindakan
dibuat oleh tenaga medis ke tindakan segera buat surat delegasi untuk selesai harus
tenaga paramedis saat delegasi untuk melakukan melakukan tindakan mensosialisasi ke
melakukan tindakan medis. tindakan medis dari tenaga medis dari tenaga pelaksana tindakan
2. Pembuatan informed concent di medis ke paramedis. medis ke paramedis. medis untuk
ruang tindakan tidak selalu 2. Segera sosialisasikan Oktober 2017 2. Sudah dilaksanakan. Selesai meminta surat
dilakukan di awal (sebelum kembali uraian tugas delegasi dengan
tindakan) tetapi setelah pelaksana di ruang 3. Buku monitoring Selesai dokter.
melakukan tindakan. tindakan. ketersediaan alat
3. Belum ada protap jalur triase. 3. Segera isi buku monitoring Oktober 2017 medis sudah diisi.
4. Pelaksana tindakan tidak ketersediaan alat medis.
seluruhnya melakukan tugasnya 4. Penanggung jawab ruang 4. Buku survey Selesai
sesuai dengan uraian tugas tindakan segera mengisi indikator mutu dan
yang ada. buku survey indikator mutu Oktober 2017 kinerja sudah diisi.
dan kinerja yang ada di
ruang tindakan sesuai 5. Buku bantu survey Selesai
5. Buku-buku monitoring indikator ketentuan yang berlaku. indikator perilaku
belum terisi seluruhnya sesuai 5. Penanggung jawab ruang Oktober 2017 sudah dibuat.
aturan yang berlaku. tindakan segera membuat
6. Perawatan terhadap alat-alat buku bantu survey indikator
medis masih kurang. perilaku dan

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 6

 7. Tenaga medis maupun mensosialisasikan cara
paramedis masih banyak yang pengisiannya.
belum mengenal alat-alat medis 6. Buku tindak lanjut pelaporan Oktober 2017 6. Tidak ada kasus Selesai 2. Segera catat dan
yang ada di ruang tindakan. kasus KTD, KPC, KNC dan yang ditemukan lapor jika terjadi
8. Petugas tidak melakukan KTC diisi dan dilaporkan sampai pertengahan kasus
tindakan cuci tangan sebelum sesuai kasus yang Oktober. KTD,KPC,KNC dan
melakukan tindakan medis. ditemukan (contoh yang ada KTC.
di ruang tindakan adalah
penghalang pintu dari botol
lisol, dll).
7. Penanggung jawab ruang
tindakan berkoordinasi Oktober 2017 7. Sudah Selesai

dengan tenaga medis untuk melaksanakan

segera mensosialisasikan sosialisasi nama alat
nama alat yang ada di yang ada di ruang
ruang tindakan dan tindakan dan
fungsinya. fungsinya
8. Segera melaksanakan Oktober 2017
proses delegasi secara 8. Proses delegasi Belum Desember 3. Segera
lengkap. masih belum lengkap selesai 2017 melaksanakan
proses delegasi
9. Penanggung jawab tindakan Oktober 2017 9. Sampai pertengahan Belum secara lengkap.
segera melakukan Oktober ada 5 selesai 4. Segera lakukan
sosialisasi membuat pasien yang sosialisasi untuk

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 7

 informed concent setiap dilakukan tindakan membuat informed
sebelum melakukan medis, 1 pasien concent dan
tindakan medis. sudah dibuat mencatat di buku
10. Segera lakukan Oktober 2017 informed concent, register sebelum
pembersihan terhadap alat- 2 pasien dibuat melakukan tindakan
alat yang sudah berkarat, informed concent medis
pisahkan alat yang masih tapi tidak ada tanda 5. PJ ruang tindkakan
layak pakai dan yang tidak tangan petugas, 2 mensosialisasikan
layak pakai lagi. pasien tidak ada kembali kepada
11. Segera buat dan pasang Oktober 2017 dibuat informed pelaksana tindakan
protap tindakan yang paling concent dan tidak agar membuat surat
utama dan pasang jalur dicatat di buku delegasi.
triase beserta keterangan register. 6. PJ ruang tindakan
jalur triase berdasarkan 10. Alat-alat yang Selesai mensosialisasikan
klasifikasinya. masih layak pakai kepada pelaksana
12. Sosialisasikan kembali cara Oktober 2017 dan yang tidak tindakan agar
mencuci tangan yang baik sudah dipisah. mencatat di buku
dan benar sesuai dengan 6 11. Protap tindakan Selesai register dan
(enam) langkah cuci tangan. dan jalur triase membuat informed
sudah dibuat dan concent sebelum
dipasang. melakukan
12. Sampai Belum tindankan.
pertengahan selesai 7. PJ ruang tindakan
Oktober ada 5 mensosialisasikan

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 8

 pasien yang tentang pemakaian
dilakukan tindakan APD dan CTPS
medis. Dari 5 kali
tindakan hanya ada
1 kali petugas
melakukan CTPS, 4
tindakan petugas
tidak melakukan
CTPS.
F. Program UKS / UKGS
1. Belum melakukan umpan balik 1. Penanggung jawab UKS / Oktober 2017 1. Penanggung jawab Selesai
dan tindak lanjut keluhan UKGS meminta umpan balik UKS/UKGS sudah
sasaran. pada kegiatan berikutnya. meminta umpan
2. Belum ada petugas gizi dalam 2. Penanggung jawab UKS/ Oktober 2017 balik
pelaksanaan kegiatan sehingga UKGS mengusulkan 2. PJ UKS Selesai
tidak ada. tambahan petugas gizi mengusulkan
dalam pelaksanaan jumlah pelaksana
kegiatan tahun berikutnya. UKS/UKGS 6 orang
setiap sekolah
tetapi belum masuk
di RUK 2018.
G. Administrasi Manajemen 1. Laporan pemegang Oktober 2017 Jadwal apel dan Selesai PJ ruang TU
1. Laporan bulanan masih ada program paling lambat briefing sudah ditempel mensosialisasikan
yang dilaporkan diatas tanggal 5 tanggal 25 setiap bulannya di dinding. jadwal apel dan

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 9

 dan tidak semua laporan diserahkan. briefing
bulanan dilaporkan melalui Tata 2. Laporan secara kolektif
Usaha ( melapor sendiri ). melalui Tata usaha.
2. Laporan briefing belum lengkap 3. Harus ada arsip bulanan di
( dokumentasi, notulen ). Tata Usaha.
4. Menganjurkan kepada Tata
Usaha untuk menempelkan
Jadwal apel/briefing,
disosialisasikan dan
monitoring
Pelaksanaannya.

Pertemuan Tinjauan Manajemen II 10