PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UPT PUSKESMAS LEMPAKE
Jl. D.I. Panjaitan Kebon Agung Lempake Telp. (0541) 280620
Samarinda

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

PELAKSANAAN KEGIATAN DI BULAN

PENANGGUNG
NO RENCANA KEGIATAN SASARAN WAKTU SUMBER BIAYA
JAWAB
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I PERSIAPAN

SARANA DAN PRASARANA

1 Kertas A4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DAK

2 Bantex √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DAK

3 Plastik Bantex Bendahara barang Setiap bulan Tim PMKP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DAK

4 Pulpen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DAK

5 Buku Register isi 200 lembar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DAK

II PELAKSANAAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DAK

Seluruh anggota tim

A Rapat Tim PMKP Setiap 3 bulan Tim PMKP √ √ √ √ DAK
PMKP

Rapat monev PMKP RTL Seluruh anggota tim

B 1x setahun Tim PMKP √ DAK
perbaikan untuk tahun 2018 PMKP
C Penilaian Indikator mutu kinerja

Penilaian indikator mutu kinerja

1
admen

Pengumpulan, analisis dan tindak

a lanjut penilaian indicator kinerja Pokja admen Setiap bulan admen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
pokja Admen

Monitoring pelaksanaan Audit

b Tim Audit 2x setahun Tim Audit Di jadwalkan oleh tim audit
internal

Monitoring pelaksanaan Rapat Seluruh PoKja, Tim Mutu

c 2x setahun Tim Mutu √ √
Tinjauan Manajemen dan staf puskesmas

Monitoring pelaksanaan Evaluasi

d terhadap kerjasama dengan pihak Ketua Pokja Admin 1x setahun Pokja Admin √
ketiga

2 Penilaian sasaran mutu UKM

Monitoring dan penilaian kinerja

a Pokja UKM Setiap bulan pengelola program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pokja UKM dan tindak lanjutnya

Monitoring pelaksanaan PDCA Pokja UKM dan

b 1x setahun pengelola program √
pada tiap-tiap program UKM pengelola program

3 Penilaian kinerja pokja UKP

 Monitoring penilaian Indikator Pokja UKP dan Unit KARU dan Tim
a Setiap bulan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
mutu klinis pelayanan pelayanan PMKP

Monitoring pelaksanaan Audit Pokja UKP dan Unit KARU dan Tim
b 3x setahun di jadwalkan oleh pokja UKP sesuai temuan klinis
klinis pelayanan PMKP

Monitoring pelaksanaan penilaian

D Seluruh staf puskesmas 1 x setahun Tim Survey √
prilaku petugas

Penilaian Indikator Keselamatan

E Pasien sesuai sasaran Karu setiap hari kerja Tim PMKP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
keselamatan pasien

Pengelolaan adverse
F Karu bila ada insiden Tim PMKP bila ada insiden
effect/insiden

G Manajemen Risiko Karu setiap hari kerja Tim PMKP

Identifikasi resiko dengan register

1
resiko

APBD dan POA 40%

Penetapan register resiko admin BPJS sesuai
a tim admen 1x setahun Pokja admin √
dan rencana perbaikan pengajuan RUK
puskesmas

1 Pembuatan tangga baru Katu KAPUS dan KATU

Karu Pendaftaran dan

2 Memperbaiki front office KAPUS dan KATU
Rekam medis

3 Memindahkan ruang UGD PJ. UGD KAPUS dan KATU

 Karu Pendaftaran dan
4 Membelikan Lemari Rekam Medis KAPUS dan KATU
Rekam medis

Penetapan register resiko UKM

b pengelola program 1x setahun Pokja UKM √ DAK
dan rencana perbaikan

Pelaksanaan skrining kesehatan

petugas melalui prog posbindu
pengelola dan pelaksana 1x sebulan dan
1 dan pemeriksaan lab hepatitis, pengelola program
program insidental
HIV untuk memonitor petugas
terhadap resiko penularan

Resiko cedera pada lansia untuk Pengelola program dan setiap pelaksanaan
2 pengelola program
program senam prolanis sasaran program kegiatan

Pengelola Program setiap pelaksanaan Pengelola Program

3 Penyediakan emergency kit
Kesgilut kegiatan Kesgilut

mengusulkan pengadaan baju

khusus tindakan untuk Pengelola Program
4 DAK
pencegahan penularan bahan Kesgilut
infeksius

APBD dan POA 40%

Penetapan register resiko UKP BPJS sesuai
c PJ unit pelayanan 1x setahun Pokja UKP √
dan rencana perbaikan pengajuan RUK
puskesmas

1 Ruang laktasi

Pengusulan pemindahan ruang

Karu laktasi
laktasi di bawah tangga

2 Ruang UKM dan VCT

 Pengusulan pasang sekat gypsum
rangka baja ringan antara ruang Karu UKM
UKM dan VCT

3 Ruang Farmasi
Mengajukan pengadaan meja
khusus penerimaan informasi obat
di ruang farmasi dan tidak lagi
melalui penyekat kaca dalam Karu Farmasi
penyerahan obat

Mengajukan permohonan lemari

narkotika dan psikotropika sesuai
standar yaitu lemari pintu ganda di
ruang farmasi Karu Farmasi

4 Ruang pelayanan gigi dan mulut

Perbaikan wastafel rusak dan

mengganti dengan wastafel cuci Karu ruang pelayanan
tangan dan alat yang dipisah gigi/mulut

Mengusulkan dinding keramik

Karu ruang pelayanan
gigi/mulut

Ruangan rawat inap

5
Mengusulkan dinding keramik Karu Ranap
Mengajuan penambahan kipas
atau ventilasi udara Karu Ranap

Mengajukan permintaan inkubator

bayi Karu Ranap

6 Ruang pelayanan umum

 Mengganti bahan dan alat dengan
bahan non infeksius Karu ruang pelayanan
umum/lansia

7 Ruangan TB
Mengganti bahan dan alat dengan
bahan non infeksius
Karu TB

meminta Exhausfan
Karu TB

Pengajuan ruang TB dan alur

proses pelayanan pasien TB yang
terpisah dengan pasien lain Karu TB

Penetapan area prioritas dan

2 rencana perbaikan di area prioritas area prioritas 1x setahun Tim PMKP √
dengan FMEA

III MONITORING DAN EVALUASI

Karu dan Tim

Laporan Bulanan Karu dan Tim PMKP 1x sebulan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PMKP

Laporan TW Tim PMKP 4x setahun Tim PMKP √ √ √ √

Laporan 6 bulan Tim PMKP 2x setahun Tim PMKP √ √

Laporan Tahunan Tim PMKP 1x setahun Tim PMKP √

Samarinda, 3 Januari 2018

Mengetahui
Plh Kepala UPTD Puskesmas Lempake Ketua Tim PMKP
Wiwin Irma Suryani S. Amd.Kep dr.Johanes Dwi Meiyanto
NIP 196606061985112001 198705212014031004
INDIKATOR KEBERHASILAN

Terpeuhinya semua keperluan

tim untuk pelaksanaan
kegiatan

Terlaksananya rapat tim PMKP

Terlaksananya rapat tim PMKP

Dilakukannya penilaian kinerja
admen setiap bulan dan
adanya langkah perbaikan.

Terlaksananya audit internal

Terlaksananya RTM

Kerjasama pihak ketiga di

evaluasi untuk langkah
penerusan kontrak atau tidak

Penilaian terlaksana optimal

tanpa ada masalah dan
mengarah ke perbaikan
sasaran mutu UKM

Terlaksananya PDCA dan

rencana perbaikan sasaran
mutu
Penilaian terlaksana optimal
tanpa ada masalah dan
mengarah ke perbaikan mutu
layanan klinis

Terlaksananya audit klinis

Terlaksananya penilaian
prilaku petugas

Penilaian terlaksana optimal

tanpa ada masalah dan tidak
terjadi angka kejadian insiden

Dapat diselesaikannya
masalah kejadian insiden

Terlaksananya identifikasi
resiko hingga tindak lanjut

Terlaksananya perbaikan
sesuai register resiko

Terealisasinya pembuatan
tangga baru

Terealisasinya perbaikan front

office

Terealisasinya pemindahan
UGD
Terealisasinya penyediaan
lemari rekam medis

Terlaksananya perbaikan
sesuai register resiko

Tidak terjadinya faktor resiko

Tidak terjadinya faktor resiko

Tidak terjadinya faktor resiko

Terlaksananya perbaikan
sesuai register resiko
 Adanya perbaikan di area
prioritas dengan menyusun
FMEA

Ada laporan bulanan

Ada laporan triwulan

ada laporan 6 bulanan

ada laporan tahunan

2018
anto
04