P

DA

Category / Risk Event /

Kegiatan / Risk Uraian Risk Cause / Sumber
No Sasaran Kelompok
Proses Bisnis Peristiwa Penyebab Resiko Resiko
Katagori Resiko

1. Umur tiang
Belum Cukup
Tiang Pecah proses
1 sebelum di Pailing Proses Pailing Internal
pancang pancang
2. mutu beton

1. pengangkatan
proses
2 Handling Tiang pailing Proses pailing tidak sesuai Internal
pancang denan prsedur

1. proses pancang
Tiang pecah tidak sesuai
proses
3 setelah di pailing proses pailing dengan prosedur Internal
pancang
pancang
2. sifat tanah yang
keras

Disusun Oleh Ka. Pailing

Tanggal : 16 April 2018

Joshep
Ka. Pailing
 PT. HUME SAKTI INDONESIA

DAFTAR RESIKO ( RISK REGISTER)

MARKETING

Existing Control / Pengendalian ya

Akibat / Potensi Kerugian Score / Nilai Inheren Risk ada
Risk
Owner / Nama Unit
Pemilik Kerja Terkait
Resiko
Likelihood /
Deskripsi / Uraian Frekuensi (a) Impact / Level of Risk / Mitigasi
Dampak Tingkat Resiko (c
(b) = a x b)

1. Rusak alat 1. menunggu umur tiang

2. Rusak Tiang PT. HSI Dep. Pailing 2 3 6 2. Mill Sertifikat

3. presure alat lebih bisar 3. Monitoring Operator persure ala
dari pada lapasitas tiang kalibrasi alat
1. kecelakan kerja 1. wire sling

2. kerugian perusahaaan PT. HSI Dep. Pailing 2 3 6

2. inspeksi alat
3. pekerjaaan jadi terhambat

1. pekerjaan jadi terhambat ukuran clap dengan dimaeter tian

PT. HIS Dep. Pailing 2 3 6

2. kerugian perusahaan presure guage

Diketahui Oleh : Wakil Manajemen Disetujui Oleh

Tanggal : 16 April 2018 Tanggal

Muhammad Fajri Andhi

HSE Plant Man
 Pengendalian yang Score / Nilai Residual Risk
ada

Peluang

tigasi Impact / Level of Risk /

Likelihood / Dampak Tingkat Resiko (f
Frekuensi (d) (e) = d x e)

u umur tiang

Sertifikat 1. Mutu beton

2 2 4 terjaga
rator persure alat 4.
asi alat
re sling
1. Menguragi
kecelakan
2 2 4
eksi alat manusia aupun
material dan alat

gan dimaeter tiang

1.. Keuntungan
2 2 4 perusahaan

re guage

Plant Manager
: 16 April 2018

Andhi
Plant Manager
 1 2 3
Penilian Kriteria Sangat Rendah Rendah (Minor) Sedang (Moderat)
(Insignificant)
Realisasi Capaian Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran
Kinerja Sasaran Mutu Mutu 100 % Mutu > 80 % - 100 % Mutu > 60 % - 80 %
Keuangan (Temuan
Hasil Pemeriksaan
CCM)
Operasional &
Teknologi Informasi
SDM (Sanksi Disiplin)
Hukum dan Peraturan
Reputasi (area
publikasi)
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
(Tingkat Cidera)
Aset
Kinerja (Tingkat
Realisasi Anggaran)
 4 5
Tinggi (Major) Sangat Tinggi (Catastrophic)

Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Mutu < 40

Mutu 40 % - 60 % %
Nilai Likelihood Kriteria Likeidhood

1 Sangat Rendah (Rare)

2 Rendah (Unlikely)
3 Sedang (Moderat)
4 Tinggi (Likely)

5 Sangat Tinggi (Almost Certain)

 Keterangan
Hampir Tidak pernah terjadi , terjadi 1 kali dalam
setahun
Mungkin Terjadi, Terjadi antara 2 - 3 kali dalam
setahun
Jarang Terjadi, Terjadi antara 4 - 6 kali dalam
setahun
Sering Terjadi, Terjadi antara 7 - 11 kali dalam
setahun
Hampir Pasti Terjadi, Terjadi lebih dari 11 kali
dalam setahun