DA

Kegiatan / Risk Category / Risk Event / Risk Cause / Sumber

No Sasaran Kelompok Uraian Peristiwa Penyebab Resiko
Proses Bisnis Katagori Resiko Resiko

1. Umur
Tiang Pecah tiang Belum
proses
1 sebelum di Pailing Proses Pailing Cukup 2. Internal
pancang
pancang Mutu beton
3.

proses
2 Handling Tiang pailing Proses pailing Internal
pancang

Tiang pecah proses

3 setelah di pailing proses pailing Internal
pancang
pancang

4 Pailing
proses
5 pancang

Disusun Oleh Ka. Marketing

Tanggal : 16 April 2018

MT. Imawan
Ka. Marketing
 PT. HUME SAKTI INDONESIA
DAFTAR RESIKO ( RISK REGISTER)
MARKETING

Existing Control / Pengendalian ya

Akibat / Potensi Kerugian Score / Nilai Inheren Risk ada
Risk
Owner / Nama Unit
Pemilik Kerja Terkait
Resiko
Likelihood /
Deskripsi / Uraian Frekuensi (a) Impact / Level of Risk / Mitigasi
Dampak Tingkat Resiko (c
(b) = a x b)
1. Rusak alat 1. menunggu umur tiang
2. Rusak Tiang 2. Mill Sertifikat
PT. HSI Dep. Pailing
3. presure alat lebih bisar 3. Monitoring Operator persure ala
dari pada lapasitas tiang kalibrasi alat
1 1. wire sling

PT. HIS Dep. Pailing

2. inspeksi alat

ukuran clap dengan dimaeter tian

PT. HIS Dep. Pailing
presure guage

PIT Tes

Diketahui Oleh : Wakil Manajemen Disetujui Oleh

Tanggal : 16 April 2018 Tanggal

Muhammad Fajri Andhi

HSE Plant Man
 Pengendalian yang Score / Nilai Residual Risk
ada

Peluang

tigasi Impact / Level of Risk /

Likelihood / Dampak Tingkat Resiko (f
Frekuensi (d) (e) = d x e)
u umur tiang
Sertifikat
rator persure alat 4.
asi alat
re sling

eksi alat

gan dimaeter tiang

re guage

T Tes

Plant Manager
: 16 April 2018

Andhi
Plant Manager
 1 2 3
Penilian Kriteria Sangat Rendah Rendah (Minor) Sedang (Moderat)
(Insignificant)
Realisasi Capaian Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran
Kinerja Sasaran Mutu Mutu 100 % Mutu > 80 % - 100 % Mutu > 60 % - 80 %
Keuangan (Temuan
Hasil Pemeriksaan
CCM)
Operasional &
Teknologi Informasi
SDM (Sanksi Disiplin)
Hukum dan Peraturan
Reputasi (area
publikasi)
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
(Tingkat Cidera)
Aset
Kinerja (Tingkat
Realisasi Anggaran)
 4 5
Tinggi (Major) Sangat Tinggi (Catastrophic)

Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Mutu < 40

Mutu 40 % - 60 % %
Nilai Likelihood Kriteria Likeidhood

1 Sangat Rendah (Rare)

2 Rendah (Unlikely)
3 Sedang (Moderat)
4 Tinggi (Likely)

5 Sangat Tinggi (Almost Certain)

 Keterangan
Hampir Tidak pernah terjadi , terjadi 1 kali dalam
setahun
Mungkin Terjadi, Terjadi antara 2 - 3 kali dalam
setahun
Jarang Terjadi, Terjadi antara 4 - 6 kali dalam
setahun
Sering Terjadi, Terjadi antara 7 - 11 kali dalam
setahun
Hampir Pasti Terjadi, Terjadi lebih dari 11 kali
dalam setahun