TERIMAKASIH

Berikut merupakan prosedur diadakannya kegiatan audit

internal:

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan audit internal oleh pihak

laboratorium sesuai dengan pilihan jadwal yang disediakan oleh

audio.

2. Divisi Quality Assurance menyiapkan segala dokumen yang

dibutuhkan untuk keperluan audit. Divisi Quality Assurance

menyusun rencana Audit Internal Sistem Mutu untuk periode 12

bulan, setiap bagian minimal satu kali dalam satu tahun.

3. Divisi Quality Assurance akan mengoordinasikan seluruh

asisten

laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas dalam pembuatan

dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk audit sesuai dengan

 divisi-divisi yang bersangkutan dengan kebutuhan dokumen.

4. Divisi Quality Assurance mengoordinasikan seluruh asisten

Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas untuk membuat

laporan pertanggung jawaban setiap divisi dan setiap program

kerja

serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh

seluruh divisi yang dibutuhkan untuk kepentingan audit internal.

5. Divisi Quality Assurance mengonsultasikan seluruh dokumen

audit

internal kepada Kepala Laboratorium.

6. Pelaksanaan audit internal Laboratorium Statistik dan

Rekayasa

Kualitas yang dihadiri oleh Kepala Laboratorium, asisten

laboratorium
 SRK, tim audit internal jurusan, dan auditor yang sudah
ditentukan

oleh pihak universitas.

7. Divisi Quality Assurance mencatat segala ketidak-sesuaian

hasil audit

dan mengonfirmasikannya kepada auditor.

8. Auditor menerima dan mengklarifikasi temuan ketidak-

sesuaian dan

mengajukan tindakan perbaikan melalui borang klarifikasi.

9. Pihak laboratorium melakukan tindakan perbaikan dan

pencegahan

atas temuan ketidak-sesuaian yang dikoordinasikan oleh Kepala

Laboratorium.

10. Melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan

pencegahan
yang telah dilakukan bersama Kepala Laboratorium dan seluruh

asisten yang terkait.

11. Memantau tindakan perbaikan dan pencegahan yang

dilakukan.

12. Divisi Quality Assurance melaporkan hasil audit internal

secara

manajemen.

13. Melaksanakan kegiatan audit internal.