RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPTD KESEHATAN GALESONG UTARA

TAHUN 2017

I. Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

Pelayanan kesehatan di puskesmas harus mempunyai standar sehingga di tetapkan oleh permengkes tentang alur puskesmas dimana dala akreditasi puskesmas ini
merupakan semua kegiatan mengcangkup adanya seperti admin, UKP, UKM, salah satu kesepakatan peroranggan cukup yang di tuangkan beberapa standar criteria dan
pokok pikiran sehingga puskesmas itu dapat mempunyai prosedur kerja yang di harapkan sesuai dengan permengkes.

Dimana didalam ruang lingkup pelayanan kesehatan puskesmas terdapat unit unit pelayanan seperti UKP diman adalam unit UKP terdapat beberpa pelyanan kesehatan di
antaranya Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA, Kb, UGD, rawat binap, Obat, dan Gisi,

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP dan kepuasan pelayanan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kinerja
khususnya pada unit laboratorium dan obat

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKP:

 Obat

 Laboratorium

IV. Jadwal dan alokasi waktu

 JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2017
UNIT KERJA YANG PE
JAN MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT B
(Obat) UGD

RM
(Laboratorium)
UKP FO
Wahyuning Dst
Tim Audit
Restu

V. Metoda audit: Wawancara, & Ceklis

VI. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- Standar akreditasi (misal : Pely. Lab, Pely. Obat)
VII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara
Kiteria Daftar Telusur Fakta
No Obserfasi Temuan Audit Rekomendasi Audit
Audit pertanyaan Dokumen Lapangan
Standar Apakah regensia Tidak semua Mengusulkan untuk
akreditasi esensial & bahan bahan meyediakan regensia
puskesmas bahan yang pemeriksaan dan bahan bahan
8.1.5 sudah ditetapkan yang sudah yang lain
1 yang di perlukan ditetapkan yang
sehari hari selalu diperlukan
tersedia sehari hari tidak
selalu tersedia

8.1.8 Apakah tersedia Tidak tersedia Mengusulkan agar

tempat tempat adanya sarana dan
penyimpanaan penyimpnan dan prasarana untuk
2
dan pengolahan pengelolaan penanganan
limbah B3. limbah B3 penyimpangan dan
pengolaan limbah B3
bagaimana Limbah B3 tidak Mengusulkan
pengelolaan dikelola sesuai ketersediaan alat
limbah B3, dengan pengolaan limbah
permenkes B3
apakah tenaga yg Tidak adanya Mengusulkan agar
melakukan tenaga terlatih adanya pelatihan
penanganan untuk tenaga untuk
pengolahan penanganan penanganan dan
limbah B3 pongolahan pengololaan limbah
dilakukan oleh limbah B3 B3
tenaga yang
terlatih
 Apakah petugas Petugas
tertib dalam penanganan
memeriksa pengolahan
pengolahan limbah tidak
limbah B3 tertib
Apakah
penanganan
limbah tersebut
sudah sesuai
dengan prosedur
yg di tetapakan.

b. Panduan observasi (terlampir)

c. Check list
 No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) YA TIDAK TIDAK PERLU
Apakah terdapat metode yang digunakan untuk
1
menilai dan mengendalikan penyediaan obat
Apakaah terdapat kejelasan prosedur penyediaan
2
dan penggunaan obat
Siapakah yang bertanggung jawab dalam pelayanan
3
obat di puskesmas
Apakah tersedia etiket obat pada setiap pemberiaan
4
oabat
Total
Tingkat Kepatuhan (compliance Rate) Julahb Ya Di bagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
(Obat) Tanggal,
17 Juli 2016
(Obat)
(Laboratorium)
UKP Tanggal,
18-19 Juli
2016
(Laboratorium)
 Tim Audit Tim 1 (sebutkan nama) Dst
Tim 2 (sebutkan nama)

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metode Instrument audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ TERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Obat Memeriksa Petugas Indah Irmiaty Instrument Check List Check list, Panduan 17 april
Ketersediaan Farmasi Syarif akreditasi wawancara 2017
Obat perencanaan
program (Bab
8.2)
Obat Memeriksa Petugas Indah Irmiaty Instrumen Check List 17 april
Ketersediaan Farmasi Syarif Akreditasi 2017
SDM perencanaan
Program (Bab
8.2)
Laboratorium Memeriksa Petugas Restu Instrumen Check List 17 april
 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metode Instrument audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ TERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Ketersediaan Laboratotium Ulfayanti Akreditasi 2017
reagen perencanaan
Program (Bab
8.1)
Laboratorium Memeriksa Petugas Restu Instrumen Check List 17 april
Ketersediaan Laboratotium Ulfayanti Akreditasi 2017
penyimpanan perencanaan
dan Program (Bab
pengelolaan 8.1)
B3

MENGETAHUI, Bontolebang 18 April,2017

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program Obat & laboratorium UNIT: UKP OBAT DAN LABORATORIUM
Standar akreditasi perencanaan Laboratorium (Bab VIII.1.2 ,Bab VIII. 1.5 , Bab VIII. 1.8) dan Standar Akreditasi Perancanaan Obat (Bab VIII.2.1)
Kriteria Audit
pencapaian kinerja Obat & laboratorium

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
 Persedian reagen Wawancara
terbatas sehingga (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen
menyebab kan
ketersediaan reagen  Pada saat pasien diberikan pengantar laboratorium,
terbatas sehingga terdapat beberapa pasien yang tidak dapat memerisa
menyebaabkan beberapa pemeriksaan di labortorium karna reagennya.
reagen tersebut habis.
terbatas sehingga
reagen tersebut
 habis
 Tidak tersediaan  Ketidak tersediaaannya pengolaan limbah B3 sehingga
standsar tidak terkelola dengan baik.
pengelolaan limbah
B3 sehingga tidak
terkolola dengan
baik


Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
 Terbatasnya jumlah reagen
 Meningkatnya jumlah penyakit tertentu.

 Tidak tersedianya alat pengeloaan limbah B3

(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaika)
Mengusulkan permintaan reagen yang habis
Dan untuk petugas selalu memperhatikan ketersediaan reagenya

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Petugas harus memperhatikan ketersediaan reagen
Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :