SMK NEGERI 1 GONDANG

Jl. Raya Gondang-Lengkong, Ds. Balonggebang, Gondang

PEDOMAN MUTU
(PM-01)

PERSETUJUAN
Mengetahui Disetujui
Jabatan Kepala Sekolah MR

Tanda
Tangan

Nama Drs. KOESTIYO HADI, M.MPd AHMAD NANANG K., S.Pd, M.M
Tgl. Terbit 01 Oktober 2011
Revisi 00
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI ............................................................................................................. 1
PROFIL ORGANISASI ................................................................................................ 3

1 Lingkup .......................................................................................................... 6
1.1 Umum ...................................................................................................... 6
1.2 Penerapan .................................................................................................. 6

2 Referensi Normatif .......................................................................................... 7

3 Istilah dan Definisi ........................................................................................... 7

4 Sistem Manajemen Mutu ................................................................................ 10

4.1 Persyaratan Umum ........................................................................................ 10
4.2 Persyaratan Dokumentasi ............................................................................... 12
4.2.1 Umum .............................................................................................. 12
4.2.2 Pedoman Mutu .................................................................................. 13
4.2.3 Pengendalian Dokumen .................................................................... 14
4.2.4 Pengendalian Rekaman ...................................................................... 15

5 Tanggung Jawab Manajemen ........................................................................ 15

5.1 Komitmen Manajemen ................................................................................... 15
5.2 Fokus Pelanggan ........................................................................................... 16
5.3 Kebijakan Mutu ............................................................................................. 16
5.4 Perencanaan ................................................................................................. 17
5.4.1 Sasaran Mutu ................................................................................... 17
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu ................................................ 17
5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi ................................................ 17
...................................................................................................................
5.5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang ...................................................... 17
5.5.2 Wakil Manajemen ............................................................................. 17
5.5.3 Komunikasi Internal .......................................................................... 18
5.6 Tinjauan Manajemen ..................................................................................... 18
5.6.1 Umum ............................................................................................. 18
5.6.2 Masukan Tinjauan ............................................................................ 18
5.6.3 Keluaran Tinjauan ............................................................................ 19

6 Manajemen Sumber Daya .............................................................................. 19

6.1 Penyediaan Sumber Daya .............................................................................. 19
6.2 Sumber Daya Manusia ................................................................................... 20
6.2.1 Umum ............................................................................................. 20
6.2.2 Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan ................................................ 20
6.3 Prasarana ..................................................................................................... 20
6.4 Lingkungan Kerja .......................................................................................... 21

7 Realisasi Proses Belajar Mengajar .................................................................. 21

Halaman 1 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

7.1 Perencanaan Realisasi PBM.............................................................................. 21

7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan ............................................................... 22
7.2.1 Penetapan Persyaratan berkaitan dengan produk ............................... 22
7.2.2 Tinjauan Persyaratan berkaitan dengan produk .................................. 22
7.2.3 Komunikasi Pelanggan ...................................................................... 22
7.3 Desain dan Pengembangan ............................................................................ 23
7.3.1 Perencanaan Kurikulum dan Perangkat Pembelajaran........................... 23
7.3.2 Masukan perancangan dan pengembangan.......................................... 23
7.3.3 Keluaran perancangan dan pengembangan ......................................... 23
7.3.4 Tinjauan (review) rancangan............................................................... 24
7.3.5 Verifikasi rancangan............................................................................ 24
7.3.6 Validasi kurikulum............................................................................... 24
7.3.7 Pengendalian perubahan desain dan pengembangan ........................... 24
7.4 Pengadaan .................................................................................................... 24
7.4.1 Proses Pengadaan ............................................................................ 24
7.4.1 Informasi Pengadaan ........................................................................ 25
7.4.1 Verifikasi Produk yang diadakan.......................................................... 25
7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa.......................................................................... 25
7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa........................................ 25
7.5.2 Validasi Proses untuk Produksi dan Penyediaan Jasa............................. 25
7.5.3 Identifikasi dan Mampu Telusur ......................................................... 26
7.5.4 Kepemilikan Pelanggan ...................................................................... 26
7.5.5 Pemeliharaan Produk.......................................................................... 26
7.6 Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran............................................... 26

8 Pengukuran, Analisa dan Perbaikan................................................................ 27

8.1 Umum............................................................................................................ 27
8.2 Pemantauan dan Pengukuran........................................................................... 27
8.2.1 Kepuasan pelanggan........................................................................... 27
8.2.2 Audit Internal..................................................................................... 27
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses................................................... 28
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk................................................... 29
8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai.................................................................... 29
8.4 Analisis Data................................................................................................... 29
8.5 Perbaikan........................................................................................................ 30
8.5.1 Perbaikan yang Berkelanjutan............................................................. 30
8.5.2 Tindakan Koreksi................................................................................ 30
8.5.3 Tindakan Pencegahan......................................................................... 30

Lampiran 1. Model Proses SMK Negeri 1 Gondang ..................................................... 31

Lampiran 2. Matrik ISO 9001:2008 vs Prosedur SMK N 1 Gondang ............................. 32
Lampiran 3. Tabel Komunikasi Internal ..................................................................... 35

Halaman 2 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

PROFIL SMK NEGERI 1 GONDANG NGANJUK

A. Keberadaan Sekolah
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri1 Gondang Nganjuk terletak di desa Balonggebang
tepatnya Jalan Raya Gondang Lengkong, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang,
kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, dengan identitas sebagai berikut :
N. I. S : 20513253
N. S .S : 581051450001
Telepon/Faksimili : (0358)611606 / (0358) 611606
E-mail : smkn1gondang@yahoo.co.id
Status Sekolah : Negeri
Kegiatan Belajar : Masuk Pagi
Nomor Akte Pendirian : 0301/10/09 Oktober 1982
Tahun Berdiri Sekolah : 1982
Luas Tanah/Bangunan : 250.000 m2 ( 90.000 m2 Bangunan dan 160.000 m2 Lahan
Praktek siswa, sarana olah raga dan lahan pertanian)
Status Tanah : Milik Negara
Status Bangunan : Pemerintah
SMK Negeri 1 Gondang, Nganjuk merupakan salah satu bagian atau bernaung di
Departemen Pendidikan Nasional yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan
sumber daya manusia tingkat menengah.
Untuk mempersiapkan tujuan di atas, SMK Negeri 1 Gondang berupaya meningkatkan
kinerja dan program pelatihan bagi tenaga pendidik (guru) maupun tenaga
kependidikan.

B. Pendidikan Formal dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan pada kompetensi keahlian bagi siswa SMK Negeri 1 Gondang
meliputi :
1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura ( ATPH )
2. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian ( TPHP )
3. Agribisnis Ternak Unggas ( ATU)
4. Teknik Kendaraan Ringan ( TKR )
5. Teknik Sepeda Motor ( TSM )

C. Produksi
Produksi yang di hasilkan dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun pemakaian
sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Gondang, Nganjuk meliputi :
1. Jasa dan Pelatihan
2. Berupa Produk
D. Fasilitas Utama

Halaman 3 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

Fasilitas yang dimiliki SMK Negeri 1 Gondang, Nganjuk antara lain :

1. Ruang Kepala Sekolah
2. Ruang Guru
3. Ruang Kelas
4. Ruang Tata Usaha
5. Ruang Perpustakaan
6. Ruang Laboratorium Biolagi
7. Ruang Laboratorium Fisika/ Kimia
8. Ruang Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian
9. Ruang Laboratorium Ternak
10. Green Hause
11. Bengkel Otomotif
12. Bengkel Las
13. Bengkel TSM
14. Ruang Multi Media
15. Ruang KKPI
16. Ruang BK
17. Ruang Kurikulum
18. Ruang Sarana Prasarana
19. Ruang UKS
20. Ruang Meeting

E. Fasilitas Pendukung
1. Lapangan Sepak Bola
2. Lapangan Voly Ball
3. Lapangan Footsal
4. Lapangan Bulu Tangkis
5. Lapangan Upacara
6. Sarana ibadah / Masjid
7. Ruang Pramuka
8. Ruang MT
9. Ruang Dapur
10. Ruang Osis
11. Tempat Parkir Sepeda motor siswa
12. Tempat Parkir Sepeda guru/karyawan
13. kantin

Halaman 4 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

F. Visi dan Misi

VISI
Terwujudnya lulusan yang berkarakter, profesional, dan mampu bersaing di era global

MISI
1. Menerapkan kedisiplinan, kejujuran dan etos kerja yang dilandasi oleh jiwa dan
semangat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Melaksanakan pembelajaran yang produktif, kreaktif dan inovatif
3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran
5. Membangun kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri yang relevan
6. Menerapkan layanan yang prima dalam pelaksanaan SMM ISO 9001: 2008

Halaman 5 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

1. LINGKUP
1.1. Umum
Pedoman Mutu ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan dan menjelaskan
Sistem Manajemen Mutu yang di terapkan di SMK NEGERI 1 GONDANG sebagai upaya
dalam memberikan kepuasan pelanggan, di mana SMK NEGERI 1 GONDANG dapat :
a. Menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten memberikan pelayanan yang
memenuhi kebutuhan pelanggan, kebutuhan para pengguna Sistem Manajemen
Mutu, serta memenuhi peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku.
b. Memenuhi kebutuhan pelanggan melalui efektivitas tindakan di dalam Sistem
Manajemen Mutu, termasuk proses untuk perbaikan yang berkesinambungan serta
pencegahan atas ketidaksesuaian dengan Sistem Manajemen Mutu dan memenuhi
peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku.
Di dalam Pedoman Mutu ini, istilah “produk” hanya berlaku untuk
a. Produk yang dimaksudkan untuk, atau dibutuhkan oleh pelanggan
b. Semua yang dimaksudkan sebagai keluaran yang dihasilkan dari proses realisasi
produk
Peraturan dan Perundang-Undangan yang digunakan dalam implementasi
Sistem manajemen Mutu ini dapat merupakan persyaratan hukum.
Pedoman mutu ini juga untuk meningkatkan kinerja SMK Negeri 1 Gondang
secara keseluruhan berdasarkan standar internasional ISO 9001:2008 dan merupakan
dokumen yang menjelaskan proses penerapan sistem manajemen mutu SMK Negeri 1
Gondang secara keseluruhan.
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Unit Kerja, dan staf SMK Negeri
1 Gondang bersama-sama bertekad untuk selalu berusaha menciptakan perbaikan
secara terus-menerus dalam setiap proses kerja. Dan selalu berusaha bekerja sebaik-
baiknya untuk mencapai kepuasan pelanggan, demi kesejahteraan semua pihak yang
terlibat dalam aktivitas SMK Negeri 1 Gondang.

1.2. Penerapan
Dalam penerapan Pedoman Mutu di SMK Negeri 1 Gondang tidak terdapat
pengecualian dari klausul yang dipersyaratkan dalam ISO 9001:2008.

Halaman 6 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

2. Referensi Normatif
a) Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang UU Sistem Pendidikan Nasional
b) Undang-undang No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
c) Permendiknas No. 22 tahun 2006, tentang Standar Isi
d) Permendiknas No. 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007,
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
f) Permendiknas No. 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
g) Permendiknas No. 69 Tahun 2009, tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia
tahun 2009, untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB)
h) Permendiknas No. 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan
i) Permendiknas No. 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan
Dasar Dan Menengah
j) Permendiknas No. 40 Tahun 2008, tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
k) Permendiknas No. 28 tahun 2009, tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
l) Peraturan Presiden RI nomor 54 ahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
m) ISO 9001:2008 – Quality Management System : Requirements.

3. Istilah dan Definisi

1. ATPH : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. ATU : Agribinis Ternak Unggas
3. Auditor : Penguji/ penilai efektivitas dan kewajaran laporan yang
dihasilkan.
4. BBC : Broad Based Curiculum.

Halaman 7 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

5. Bisnis Proses : Rangkaian aktifitas yang ada dalam organisasi yang input
dan ouputnya terkait dari departemen satu kepada
departemen lain atau dari pelanggan kepada organisasi.
6. BKK : Bursa Kerja Khusus.
7. BK : Bimbingan Konseling.
8. Buku Leger Siswa : Buku yang berisi daftar hasil evaluasi siswa selama kurun
waktu tertentu.
9. CBT : Competency Based Training.
10. Diklat : Pendidikan dan pelatihan.
11. Dokumen : Surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan
sebagai bukti atau keterangan.
12. DO : Keluar/dikeluarkan tanpa mendapat ijazah tetapi bukan
pindah sekolah.
13. DP3 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
14. DU/DI : Dunia Usaha/Dunia Indusiri.
15. Ekstra Kurikuler : Kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah yang
berguna untuk kepribadian siswa dan meningkatkan
kecerdasan emosi( Emotional Quotient).
16. FM : Formulir.
17. Humas : Hubungan Masyarakat.
18. Ijazah : Surat yang diberikan kepada siswa sebagai tanda bahwa
siswa yang bersangkutan telah tamat belajar di SMKN 1
Gondang.
19. IK : Instruksi Kerja.
20. Instruksi Kerja : Uraian bagaimana suatu langkah demi langkah dalam
waktu aktifitas dilakukan.
21. Imtaq : Iman dan Taqwa.
22. ISO : The International Organization for Standarization
(Organisasi Internasional untuk standarisasi).
23. KBM : Kegiatan Belajar Mengajar.
24. Kakomli : Ketua Kompetensi Keahlian.
25. Kepala Sekolah : Pejabat yang ditunjuk untuk memimpin SMK N 1 Gondang
26. KR : Kurikulum (Daftar yang memuat jumlah mata diklat dan
pokok-pokok materi diklat , baik teori maupun praktek.
Kurikulum diterima dari Departemen Pendidikan Nasional).
27. Misi : Tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban
untuk dilaksanakan.
28. MOS : Masa Orientasi Siswa.
29. MoU : Memorandum of Understanding.
30. Mutu : Kesesuaian terhadap persyaratan/ spesifikasi yang telah
ditentukan.
31. MR : Management Repersentatif

Halaman 8 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

32. OSIS : Organisasi Siswa Intra Sekolah (organisasi yang

menampung aspirasi dan kegiatan siswa untuk
mendukung pengembangan kepribadian siswa).
33. Organisasi : Kelompok kerja sama antara orang yang diadakan untuk
mencapai tujuan bersama.
34. PBM : Proses Belajar Mengajar yang meliputi Tatap Muka (TM),
Praktek di Sekolah (PS), dan Praktek di DU/DI (PI)
35. Pelanggan : Siswa, masyarakat, DU/DI yang memerlukan pelayanan.
36. Peran : Tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan dalam suatu organisasi.
37. PM : Pedoman Mutu
38. POS : Prosedur Operasi Standar.
39. Prakerin : Singkatan dari Praktek Kerja Industri, merupakan kegiatan
belajar siswa yang dilaksanakan di Dunia Usaha/Dunia
Industri sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
40. Produk : Hasil (dalam hal ini adalah tamatan).
41. Profit : Pandangan tentang sesuatu.
42. Prosedur : Rangkaian kegiatan yang dilakukan pads suatu bidang
untuk menyelesaikan suatu aktifitas.
43. PPDB : Penerimaan Peserta Didik Baru
44. PSG : Pendidikan Sistem Ganda.
45. QA : Quality Assurance.
46. RAPBS : Rencana Anggaran Pendapatan clan Belanja Sekolah.
47. RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rencana
pembelajaran per topik atau kompetensi yang dibuat oleh
setiap guru sesuai dengan bidang diklatnya).
48. Rekaman : Bukti tertulis yang menyatakan hasil kegiatan yang telah
dicapai.
49. Stakeholder : Pihak-pihak yang berkepentingan didalam proses
pendidikan antara lain: siswa, orang tua siswa,
masyarakat, pemerintah maupun lembaga industri dan
dunia kerja.
50. Sistem Manajemen : Arah dan tujuan pada organisasi agar sistim mampu
berjalan dengan baik.
51. Sarpras : Sarana dan Prasarana.
52. SDM : Sumber Daya Manusia.
53. SIM : Sistem Informasi Manajemen.
54. SMK : Sekolah Menengah Kejuruan.
55. SMM : Sistem Manajemen Mutu.
56. STTB : Surat Tanda Tamat Belajar
57. Suplaier : Pemasok Baranq/bahan.

Halaman 9 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

58. Tanggung jawab : Suatu tugas yang diberikan dan harus dilaksanakan oleh
seseorang.
59. Tim ISO : Personil Sekolah yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk
membantu fungsi operasional WMM.
60. TKR : Teknik Kendaraan Ringan.
61. TMT : Terhitung Mulai Tanggal.
62. TPHP : Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.
63. Tupoksi : Tugas pokok dan fungsf.
64. TSM : Teknik Sepeda Motor
65. TU : Tata Usaha
66. UAN : Ujian Akhir Nasional.
67. UAS : Ujian Akhir Sekolah.
68. UKK : Ujian Kompetensi Keahlian
69. UN : Ujian Nasional
70. UP : Unit Produksi
71. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
72. Validasi : Benar menurut bukti yang ada/sahih/berlaku.
73. Verifikasi : Pemeriksaan tentang kebenaran laporan.
74. Visi : Pandangan atau wawasan.
75. Wakasek : Wakil Kepala Sekolah
76. Wali Kelas : Guru Pembimbing Akademis Siswa
77. Wewenang : Kekuasaan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung
jawab (hak untuk membuat keputusan).

4. Sistem Manajemen Mutu / SMM

4.1. Umum
SMK Negeri 1 Gondang menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan
memelihara Sistem Manajemen Mutu dan melakukan perbaikan yang
berkesinambungan atas keefektifan pelaksanaannya dengan cara :
a) menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan
penerapannya diseluruh organisasi (lihat 1.2)
b) menetapkan urutan dan interaksi proses-proses ini.
c) menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik
operasi maupun kendali proses ini efektif,
d) memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk
mendukung operasi dan pemantauan proses-proses ini,

Halaman 10 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

e) memantau, mengukur, jika dapat diterapkan dan menganalisis proses-proses ini,

f) menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan
dan perbaikan berkelanjutan dari proses-proses ini.
Proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu yang
disebutkan mencakup proses untuk kegiatan manajemen, penyediaan sumber daya,
realisasi produk, pengukuran, analisa dan perbaikan.
Proses yang di-outsource-kan adalah proses yang diperlukan untuk sistem
manajemen mutu dan dimana dipuutuskan untuk dilakukan oleh pihak eksternal
Pemastian kendali terhadap proses yang di- outsource-kan tidak
membebaskan terhadap tanggung jawab untuk kesesuaian dengan semua
persyaratan pelanggan dan persyaratan peraturan dan perundang-undangan. Tipe
dan jangkauan terhadap kendali yang diterapkan terhadap proses yang di- outsource-
kan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :
a. dampak potensial terhadap proses yang di-outsource-kan
terhadap kemampuan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan persyaratan
b. derajat dimana kendali untuk proses dibagi,
c. kemampuan untuk pencapaian kendali yang perlu melalui
penerapan pasal 7.4.
Landasan awal berjalannya proses pelayanan di SMK Negeri 1 Gondang
sebagai pengguna jasa/pelayanan pendidikan adalah mendapatkan informasi
penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai persyaratan pelanggan dalam dokumen
persyaratan, dan persyaratan/regulasi dan berakhir pada kepuasan pelanggan
terhadap produk hasil pelayanan pendidikan tersebut.
Untuk mencapai produk hasil pelayanan pendidikan yang memenuhi kepuasan
pelanggan, maka telah diidentifikasi rantai proses pelayanan utama SMK Negeri 1
Gondang yaitu:
1. Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB),
2. Daftar Ulang Siswa Kelas X , XI dan XII,
3. Masa Orientasi Siswa Kelas X,
4. Proses Kegiatan Belajar Mengajar,
5. Ulangan Akhir Semester/Kenaikan Kelas,
6. Penulisan dan Pembagian Rapor,
7. Ujian Akhir Sekolah,

Halaman 11 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

8. Ujian Akhir Nasional,

9. Penyerahan ijazah.
Untuk mengelola proses pelayanan utama tersebut SMK Negeri 1 Gondang
memerlukan proses pelayanan pendukung, yaitu:
1. Pengelolaan Perpustakaan,
2. Pengelolaan Laboratorium/Bengkel,
3. Bimbingan konseling,
4. Pengelolaan Kegiatan Ekstra Kurikuler.
Untuk memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang cukup
diperlukan kegiatan-kegiatan pendukung yang harus disediakan oleh SMK Negeri 1
Gondang setiap masing-masing aspek kegiatan dapat berinteraksi satu dengan yang
lainnya, baik antara kegiatan proses pelayanan utama dan proses pendukung lainnya.
Kriteria dan metode operasi proses pelayanan tersebut diatur dan ditetapkan dalam
dokumen sistem manajemen mutu yang harus selalu dipantau. Juga dilakukan
pengukuran dan analisis untuk mencapai target yang direncanakan, dan
berlangsungnya perbaikan yang berkelanjutan serta kebutuhan untuk meningkatkan
efektifitas proses pelayanan tersebut secara keseluruhan.

4.2. Persyaratan Dokumentasi

4.2.1. Umum
Untuk mencapai kesesuaian persyaratan SMM, maka SMK Negeri 1 Gondang
telah menetapkan dan memelihara dokumen sistem manajemen mutu yang harus
ditetapkan secara konsisten oleh semua jajaran SMK Negeri 1 Gondang yang terkait.
Penyelenggaraan dokumentasi SMM SMK Negeri 1 Gondang agar efektif
memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu, maka diatur sesuai hirarkhi level
dokumentasi sistem manajemen mutu menurut ketentuan dalam tabel sebagai
berikut:
TABEL DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
LEVEL Jenis Dokumen Sistem Manajemen Mutu
Dokumen Persyaratan Dokumen SMK Negeri 1 Gondang
Visi & Misi
Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu
1 Sasaran Mutu
Sasaran Mutu
Pedoman Mutu
Pedoman Mutu

Halaman 12 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

LEVEL Jenis Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Dokumen Persyaratan Dokumen SMK Negeri 1 Gondang
Peraturan SMK Negeri 1 Gondang
2 Prosedur-prosedur
Surat Keputusan Kepala Sekolah
Surat Edaran
Petunjuk Pelaksanaan
3 Instruksi Kerja Persyaratan/regulasi
Peraturan dan Perundangan yang
terkait
Arsip Surat-menyurat
4 Rekaman Berita Acara
Daftar Periksa

Semua dokumen SMK Negeri 1 Gondang yakni dokumen internal dan dokumen
eksternal harus ditetapkan levelnya sesuai dengan ketentuan hirarkhi level
dokumentasi SMM. Tujuannya untuk menjaga agar penggunaan dokumen dapat
dikendalikan dan pengaturan keseluruhan dokumen tersebut diatur dalam Prosedur
Pengendalian Dokumen dan Prosedur Pengendalian Rekaman.

4.2.2. Pedoman Mutu

Manajemen SMK Negeri 1 gondang telah menetapkan dokumen Pedoman
Mutu sebagai pedoman penerapan sistem manajemen mutu SMK Negeri 1 Gondang
dan harus ditetapkan dan dipelihara oleh semua jajaran yang terkait di SMK Negeri 1
Gondang sesuai ketentuan persyaratan sistem manajemen mutu. Penulisan dokumen
Pedoman Mutu ini memuat antara lain:
a) Ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu di SMK Negeri 1 Gondang,
adalah Unit Kerja :
1. Ketua Unit Kerja Tata Usaha
2. Waka Urusan Kurikulum
3. Waka Urusan Sarana Prasarana
4. Waka Urusan Kesiswaan
5. Waka Urusan Hubungan Masyarakat
6. Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Ketua Kompetensi Keahlian Agribinis Ternak Unggas
8. Ketua Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.

Halaman 13 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

9. Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan

10. Ketua Kompetensi Keahlian Sepeda Motor
11. Koordinator Bimbingan Konseling
12. Koordinator Perpustakaan
13. Koordinator Normatif/Adaptif
14. Koordinator Kebersihan Lingkungan dan Kekeluargaan
15. Koordinator Bursa Kerja Khusus
16. Unit Produksi
b) Model Proses dan daftar prosedur sistem manajemen mutu yang digunakan di
SMK Negeri 1 Gondang,
c) Uraian dari interaksi antara proses-proses yang dipersyaratkan dalam SMM yang
secara umum telah digambarkan dalam diagram proses pelayanan (klausul 4.1)

4.2.3. Pengendalian Dokumen

Untuk memenuhi ketentuan SMM, SMK Negeri 1 Gondang telah menetapkan
tatacara pengendalian dokumen SMM yang digunakan secara konsisten, agar tidak
terjadi penggunaan dokumen yang tidak sesuai setiap unit yang terkait dengan SMM,
baik di kantor pusat maupun pelayanan pendidikan. Ketentuan yang ditetapkan dalam
pengendalian dokumen tersebut antara lain:
a) Aturan persetujuan materi dokumen yang akan diterbitkan,
b) Aturan peninjauan atau kaji ulang terhadap kesesuaian penerapan dokumen,
c) Tata cara apabila terjadi revisi dokumen dan cara pemberian identifikasinya,
d) Tata cara pendistribusian dokumen yang harus dipastikan bahwa dokumen yang
terkait harus berada pada yang bersangkutan,
e) Dokumen harus mudah dibaca dan mudah diambil apabila diperlukan,
f) Tata cara penyimpanan dan kendali pendistribusian dokumen eksternal,
g) Tata cara memberlakukan dokumen kadaluarsa.
Prosedur Pengendalian Dokumen dibuat untuk mengendalikan dokumen internal &
eksternal (seperti dokumen milik pelanggan, dokumen dari organisasi lain, dll).

Halaman 14 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

4.2.4. Pengendalian Rekaman

Semua bentuk rekaman yang timbul dari kegiatan SMM sesuai ketentuan
harus ditetapkan, dipelihara dan disimpan dengan baik untuk membuktikan
kesesuaian menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif.
Ketentuan yang harus ditetapkan dalam pengendalian dokumen tersebut
menyangkut antara lain:
a) Tata cara penggunaan rekaman agar selalu dapat dibaca, siap ditunjukkan dan
diambil,
b) Tata cara identifikasi, penyimpanan, perlindungan dan pengambilan rekaman,
c) Aturan masa simpan (retensi) rekaman dan tatacara pemusnahannya.

5. Tanggung Jawab Manajemen

5.1. Komitmen Manajemen
SMK Negeri 1 Gondang harus memberikan bukti komitmennya terhadap
pengembangan dan penerapan SMM dan secara terus menerus memperbaiki
keefektifannya, yaitu dengan:
a. Mengkomunikasikan kepada seluruh staf/karyawan tentang pentingnya
arti memenuhi persyaratan pelanggan sesuai persyaratan/regulasi yang sudah
ditetapkan dan selalu mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik
dalam bentuk Surat Edaran, dan dalam rapat-rapat di SMK Negeri 1 Gondang
maupun di pelayanan pendidikan,
b. Telah menetapkan kebijakan mutu SMK Negeri 1 Gondang untuk segera
dipahami oleh semua karyawan sebagai bentuk pernyataan komitmen, yang
dipampang di dinding-dinding ruang rapat dan ruang kerja agar semua
staf/karyawan selalu membacanya dan sadar,
c. Sasaran mutu telah ditetapkan berdasarkan target-target yang ditentukan
dalam rapat tahunan, dan didukung dengan target-target setiap kepala unit di
setiap pelayanan pendidikan,
d. MR selalu aktif memimpin rapat tinjauan manajemen SMK Negeri 1 Gondang,
e. Menyediakan sumber daya yang cukup dan dipastikan tersedia untuk
menjamin efektifitas terselenggaranya proses kegiatan pelaksanaan pelayanan
pendidikan.

Halaman 15 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

5.2.Fokus Pelanggan
SMK Negeri 1 Gondang selalu memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan pelayanan pendidikan dengan tujuan untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu dengan:
a) Memperhatikan dan memantau kegiatan pelaksanaan pelayanan pendidikan secara
periodik terhadap pemenuhan kesesuaian perjanjian, persyaratan/regulasi serta
peraturan dan perundangan yang berlaku,
b) Selalu memantau informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan dengan
menggunakan metode dan kriteria yang telah ditetapkan. Di samping itu MR harus
selalu aktif melakukan komunikasi untuk memantau persepsi pelanggan tersebut
terhadap kinerja pelaksanaan pelayanan pendidikan.

5.3.Kebijakan Mutu
Top Management SMK Negeri 1 Gondang bertanggung jawab menetapkan Kebijakan
Mutu dan meninjaunya kembali jika diperlukan.
Pernyataan kebijakan mutu tersebut merupakan:
a) Komitmen pemimpin dan semua yang terkait di SMK Negeri 1 Gondang untuk
selalu memenuhi ketentuan sistem manajemen mutu dan secara terus menerus
memperbaiki keefektifannya demi pencapaian kesejahteraan semua pihak yang
terkait dengan SMK Negeri 1 Gondang,
b) Kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu dan dasar peninjauannya,
c) Pernyataan dari MR yang harus selalu dikomunikasikan kepada segenap staf/
karyawan dengan menempelkan di ruang rapat dan ruang kerja,
d) Pernyataan yang harus selalu ditinjau secara berkala setiap tahun agar tetap
sesuai dengan situasi dan kondisi SMK Negeri 1 Gondang pada masa tersebut.

KEBIJAKAN MUTU

KAMI DARI SMK NEGERI 1 GONDANG AKAN SELALU :

 BEKERJA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
 MEMATUHI PROSEDUR DAN KEBIJAKAN SMK NEGERI 1 GONDANG
 MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN DENGAN
MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN & KETRAMPILAN SDM SECARA
BERKESINAMBUNGAN DEMI KEPUASAN PELANGGAN

Halaman 16 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

5.4. Perencanaan
5.4.1. Sasaran Mutu
SMK Negeri 1 Gondang, memastikan bahwa sasaran mutu berdasarkan target yang
secara umum telah ditetapkan dalam rapat tahunan SMK Negeri 1 Gondang. Setiap
sasaran Kepala Unit Kerja ditetapkan pula target yang relevan pada masing-masing
kegiatan Kepala Unit Kerja. Sasaran mutu harus terukur dan konsisten dengan
kebijakan mutu yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja dalam dokumen Surat
Keputusan Kepala Unit Kerja tersendiri.

5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

SMK NEGERI 1 GONDANG telah memastikan bahwa:
a. Perencanaan SMM dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam setiap kegiatan
proses pelayanan pendidikan, termasuk upaya pencapaian sasaran mutu,
b. Keterpaduan SMM harus tetap dipelihara apabila terjadi perubahan dari sistem
manajemen yang lama ke sistem manajemen yang baru. Manajemen harus
merencanakan dengan baik pelaksanaan perubahan tersebut dan tidak boleh
terjadi kesenjangan penerapannya.

5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang
SMK Negeri 1 Gondang memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang
telah ditetapkan berdasarkan Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Gondang dan Uraian
Tanggung Jawab & Wewenang, yang telah disampaikan dalam Surat Penugasan
kepada masing-masing staf/karyawan.

5.5.2. Management Representative (MR)/Wakil Manajemen Mutu (WMM)

Management Representative (Wakil Manajemen) yang ditunjuk memiliki
tanggung jawab dan wewenang untuk :
a. Memastikan bahwa kegiatan proses yang terkait dengan SMM SMK Negeri 1
Gondang telah ditetapkan, diterapkan dan dipelihara,
b. Secara periodik setiap bulan melaporkan kinerja penerapan SMM kepada Kepala
Sekolah SMK Negeri 1 Gondang dan penyediaan fasilitas untuk keperluan
perbaikan SMM,

Halaman 17 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

c. Memastikan bahwa promosi kesadaran tentang persyaratan pelanggan kepada

seluruh karyawan telah dilaksanakan secara baik dan efektif, yaitu dalam rapat-
rapat, pertemuan dengan karyawan, menyediakan pelatihan, kuesioner dan
evaluasi kinerja personil,
d. Menjadi penghubung dengan pihak lembaga sertifikasi dan yang terkait dengan
SMM.

5.5.3. Komunikasi Intern

SMK Negeri 1 Gondang menerbitkan surat edaran yang memuat informasi
penerapan SMM dan pengembangannya di SMK Negeri 1 Gondang yang dilakukan
secara periodik setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses
komunikasi kepada seluruh staf/karyawan telah dilakukan dengan baik. Sekretaris
bersedia menerima usulan-usulan dan kuesioner dari staf/karyawan yang sifatnya
untuk memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu SMK Negeri 1 Gondang

5.6. Tinjauan Manajemen

5.6.1.Umum
SMK Negeri 1 Gondang mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen mutu dan
berkelanjutan yang dilakukan secara periodik setiap enam bulan. Pembahasan pada
rapat tinjauan manajemen mencakup pengaksesan peluang perbaikan dan kebutuhan
adanya perbaikan atau perubahan pada SMM, termasuk kebijakan mutu dan sasaran
mutu.

5.6.2. Masukan Tinjauan

Agenda pada rapat tinjauan manajemen mencakup pembahasan tentang:
a. Hasil audit, baik Audit Mutu Internal maupun Audit Eksternal dari lembaga
sertifikasi, berupa temuan audit yang harus dibahas dan diketahui oleh Sekretaris
b. Umpan balik pelanggan, yaitu permintaan, saran-saran maupun keluhan
mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan pendidikan.
c. Kinerja proses dan kesesuaian produk, yaitu permasalahan progres (kemajuan
pelayanan pendidikan) dan kendala-kendala yang dihadapi termasuk pencapaian
mutu pelayanan,

Halaman 18 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

d. Penetapan status tindakan koreksi dan pencegahan dalam penerapan sistem

manajemen mutu,
e. Evaluasi tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen yang lalu,
f. Usulan perubahan dan perbaikan dokumen sistem manajemen mutu,
g. Saran-saran untuk melakukan perbaikan lainnya.

5.6.3. Keluaran Tinjauan

Risalah rapat tinjauan manajemen mencakup keputusan untuk melakukan tindakan
yang diperlukan untuk:
a. Perbaikan keefektifan proses yang berkaitan dengan SMM,
b. Perbaikan pada pelayanan yang dipersyaratkan dalam persyaratan/regulasi yang
telah ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan,
c. Pemenuhan sumber daya yang diperlukan bagi perbaikan.

6. Manajemen Sumber Daya

6.1. Penyediaan Sumber Daya
Untuk keperluan operasional SMK Negeri 1 Gondang menetapkan dan
menyediakan sumber daya yang cukup untuk menerapkan dan memelihara sistem
manajemen mutu dan secara terus menerus, memperbaiki keefektifannya dalam
rangka usaha memenuhi persyaratan pelanggan.
Secara umum sumber daya yang dimaksudkan adalah penyediaan keuangan
yang cukup, termasuk pengelolaan untuk mendapatkan dan menggunakan uang.
Pengelolaan keuangan dilakukan dengan merencanakan pendapatan SMK
Negeri 1 Gondang melalui rencana anggaran kegiatan dinas. Juga merencanakan
penggunaan keuangan dilakukan secermat mungkin agar pembiayaan pelayanan
pendidikan dapat dilakukan secara efisien untuk mendapat respon masyarakat yang
baik bagi SMK Negeri 1 Gondang. Semua ketentuan diatur dalam tatacara
penerimaan dan penggunaan keuangan SMK Negeri 1 Gondang yang ditetapkan dan
diatur oleh kepala unit keuangan. Kendali penggunaan keuangan dilakukan oleh
Bendahara Komite.

Halaman 19 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

6.2. Sumber Daya Manusia

6.2.1. Umum
Kepala SMK Negeri 1 Gondang, harus menjamin bahwa personil yang bertugas
di setiap unit kerja sudah dinilai kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan,
ketrampilan dan pengalaman yang sesuai. Kriteria untuk menentukan kompetensi
telah ditetapkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gondang yang penilaiannya dapat dapat
dilakukan oleh masing-masing atasan personil yang bersangkutan atau Kepala
Sekolah.
Personil yang bekerja sebagai tenaga lepas pelayanan pendidikan harus dinilai
terlebih dahulu kompetensinya dan rekamannya disimpan.

6.2.2. Kompetensi, kesadaran dan pelatihan

Semua personal yang melaksanakan pekerjaannya dipastikan memiliki :
a) pendidikan yang sesuai dengan bidangnya
b) memiliki kompetensi yang relevan
c) pelatihan yang direncanakan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia menjadi
tanggung jawab bagian tatausaha dan Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap
pengembangannya.

6.3. Prasarana
SMK Negeri 1 Gondang menyediakan, menetapkan dan memelihara sarana dan
prasarana yang diperlukan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang meliputi :
a. ruang kelas, ruang praktek dan laboratorium
b. perangkat lunak dan perangkat keras
c. alat/jasa pendukung seperti : transportasi, alat komunikasi, dll
Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Gondang sebagai
Sekolah Negeri telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24
tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana yang mengatur tentang kriteria
minimum sarana dan prasarana yang harus dimiliki sekolah. SMK Negeri 1 Gondang
melalui Unit Kerja Tata Usaha dan Waka Urusan Sarana Prasarana mengidentifikasi
kesesuaian jumlah dan kondisi nyata sarana prasarana yang ada terhadap peraturan

Halaman 20 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

yang berlaku. Aktivitas pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana diatur dalam
Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
Pengelolaan dan penyimpanan rekaman-rekaman yang terkait dilakukan oleh
Unit Kerja Tata Usaha

6.4. Lingkungan Kerja

Untuk memenuhi persyaratan ini Kepala Unit Kerja mempunyai tanggung
jawab untuk mengelola lingkungan kerja yang nyaman dan rapih di pelayanan
pendidikan. Kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan sekolah
menjadi tanggung jawab bersama seluruh personil SMK Negeri 1 Gondang, Unit Kerja
Tata Usaha menugaskan petugas kebersihan dan petugas keamanan untuk
memastikan tercapainya lingkungan sekolah yang mampu menunjang suksesnya
kegiatan belajar mengajar. Bagian lain yang diperhatikan adalah persyaratan
kesehatan dan keselamatan kerja dengan memasang rambu-rambu peringatan dan
pemakaian peralatan keselamatan kerja yang sesuai untuk memenuhi pencapaian
kesesuaian persyaratan pelayanan.
SMK Negeri 1 Gondang harus menetapkan dan memenuhi semua ketentuan
dan tatacara yang terkait dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

7. Realisasi Proses Belajar Mengajar

7.1. Perencanaan Realisasi Proses Belajar Mengajar
SMK Negeri 1 Gondang merencanakan PBM mengacu pada rencana strategis sekolah.
Proses PBM taat azas dengan persyaratan dari sistem manajemen mutu.
Dalam merencanakan pembelajaran, SMK Negeri 1 Gondang :
7.1.1. Menetapkan tujuan dan sasaran PBM (Kurikulum SMKN 1 Gondang)
7.1.2. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
7.1.3. Melakukan analisis, sinkronisasi kurikulum, dan evaluasi PBM
7.1.4. Merencanakan kegiatan supervisi PBM
7.1.5. Menyediakan bahan ajar (modul, hand out dll)
7.1.6. Mengorganisir rekaman sebagai bukti bahwa proses PBM berlangsung sesuai
rencana.

Halaman 21 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

7.2. Proses berkaitan dengan pelanggan

7.2.1. Penetapan persyaratan
SMK Negeri 1 Gondang merupakan Sekolah yang berorientasi Standar Nasional (SSN).
Penetapan persyaratan yang terkait implementasi Sistem Manajemen Mutu adalah
mengacu pada :
7.2.1.1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
7.2.1.2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional untuk Sekolah Standar Nasional atau
BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)
7.2.1.3. Regulasi dari Pemerintah Kabupaten.
7.2.1.4. Persyaratan tambahan yang merupakan ketetapan lainnya dari SMK Negeri
1 Gondang.

7.2.2. Tinjauan Persyaratan berkaitan dengan produk

Kepala unit harus mengkaji ulang semua persyaratan yang terkait dengan
pelaksanaan pelayanan pendidikan sebelum komitmen Sekretaris menandatangani
dokumen pelaksanaan pelayanan pendidikan.
Kaji ulang harus memastikan bahwa:
a) Persyaratan yang dimintan dalam persyaratan/regulasi telah ditetapkan,
b) Apabila terjadi perbedaan persyaratan atau interprestasi terhadap persyaratan
harus dijelaskan terlebih dahulu,
c) SMK Negeri 1 Gondang benar-benar mampu menyelesaikan pelayanan pendidikan
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Apabila terjadi persyaratan pelayanan diubah, maka Kepala unit harus merevisi
dokumen rencana mutu pelayanan pendidikan dan melengkapi prosedur yang relevan
dan personil yang bertugas terhadap produk pelayanan tersebut harus segera
diberitahu.

7.2.3. Komunikasi Pelanggan

Kepala unit harus menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk
melakukan komunikasi dengan masyarakat atau yang mewakilinya dalam bentuk
rapat-rapat pelayanan pendidikan, pertemuan asistensi dan permohonan pelayanan,
untuk menyampaikan:

Halaman 22 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

a) Informasi mengenai kegiatan pelaksanaan pelayanan pendidikan dan produk yang

dihasilkan,
b) Pertanyaan, penjelasan mengenai regulasi, termasuk jika ada perubahan,
c) Umpan balik dari masyarakat, termasuk keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan
pendidikan.

7.3. Desain dan Pengembangan

SMK Negeri 1 Gondang mengacu pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
dengan spektrum 2008. Penyusunan Kurikulum SMK Negeri 1 Gondang adalah
berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. SMK Negeri 1 Gondang
menyusun Kurikulum dengan menyesuaikan terhadap potensi daerah/karakteristik
daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

7.3.1. Perancangan kurikulum dan perangkat pembelajaran

Perancangan kurikulum terdiri dari tahapan : Penetapan tim penyusun, Penetapan
tugas/jam mengajar, Penyusunan perangkat pembelajaran. Waka Kurikulum dan
Tim Penyusun Kurikulum memastikan keefektifan komunikasi dalam koordinasi
penyusunan perangkat pembelajaran, dimana dapat dilakukan secara mandiri oleh
guru mata pelajaran, melalui MGMP Sekolah maupun melalui MGMP Kabupaten

7.3.2. Masukan perancangan dan pengembangan

SMK Negeri 1 Gondang mengembangkan kurikulum berdasarkan SI (Standar Isi) dan
SKL (Standar Kompetensi Lulusan), sedangkan silabus dan RPP dikembangkan
berdasarkan SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar). Untuk
meningkatkan kualitas kurikulum dan perangkat pembelajaran yang disusun, maka
dapat dilakukan studi Banding ke sekolah lain.

7.3.3. Keluaran perancangan dan pengembangan

Format kurikulum dan perangkat pembelajaran yang disusun adalah sesuai dengan
regulasi yang berlaku (BSNP).

Halaman 23 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

7.3.4. Tinjauan (review) rancangan

SMK Negeri 1 Gondang melakukan tinjauan rancangan kurikulum dalam bentuk rapat
kerja dan/atau lokakarya dan/atau kelompok kerja.

7.3.5. Verifikasi rancangan

Verifikasi terhadap kurikulum dalam bentuk pengesahan oleh Komite Sekolah, Kepala
Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk.

7.3.6. Validasi kurikulum

Validasi kurikulum dilakukan oleh DU/DI untuk produktif dan Guru Mata Diklat untuk
normatif dan adaptif.

7.3.7. Pengendalian atas perubahan rancangan

Bila dirasakan bahwa silabus dan RPP yang disampaikan tidak mampu memenuhi
indikator pencapaian KD, maka Guru Mapel melakukan evaluasi atas silabus dan RPP
sebelum disampaikan ke Rombel yang lain. Guru Mapel menyusun perubahan silabus
dan RPP, selanjutnya disahkan oleh Kepala Sekolah. Perubahan dilakukan secara
terkendali oleh Guru Mapel.
Seluruh aktivitas perancangan dan pengembangan kurikulum diatur dalam Prosedur Proses
Belajar Mengajar (PK-KR-01)

7.4. Pengadaan
7.4.1. Proses Pengadaan
SMK Negeri 1 Gondang memiliki batasan wewenang dalam merealisasikan proses
pengadaan barang/jasa, sebagian besar wewenang adalah terletak pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk. Untuk proses seleksi
supplier, wewenang SMK Negeri 1 Gondang adalah sampai dengan nominal Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah). SMK Negeri 1 Gondang memastikan supplier yang
terpilih mampu menyediakan barang / jasa sesuai dengan permintaan pembelian dan
persyaratan (harga, kualitas, delivery). Secara periodik, SMK Negeri 1 Gondang
melakukan evaluasi dan evaluasi ulang terhadap supplier.

Halaman 24 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

7.4.2. Informasi Pengadaan

Kepala unit harus mencantumkan informasi persyaratan/regulasi produk atau jasa
yang dibeli, disampaikan secara jelas pada surat pemesanan ( purcehase order), yaitu:
a) Sebelum mengkomunikasikan kepada pemasok, sekolah menyusun daftar
pembelian barang yang memuat nama/jenis barang, kualifikasi dan jumlah barang
yang akan dibeli.
b) Sekolah menujuk Waka Urusan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan
pembelian

7.4.3. Verifikasi Produk yang Diadakan

Kepala unit harus menetapkan dan menerapkan kegiatan inspeksi atau verifikasi pada
saat menerima produk untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang diadakan
memenuhi persyaratan yang dispesifikasikan.
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lokasi pemasok, maka sesuai perjanjian
dapat dilakukan verifikasi produk di lokasi pemasok. Pengaturan verifikasi harus
dinyatakan dalam kontrak dengan pemasok, termasuk metode penyerahan produknya.

7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa

7.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa
SMK Negeri 1 Gondang dalam melaksanakan kegiatan PBM yang terkendali harus
mencakup :
a. Tersedianya informasi yang menguraikan program kegiatan belajar mengajar.
b. Tersedianya instruksi kerja, pedoman kerja, dan pedoman peserta didik.
c. Pemantauan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
d. Diadakan evaluasi belajar mengajar.

7.5.2. Validasi Proses untuk Produksi dan Penyediaan Jasa

Validasi kegiatan belajar mengajar dilakukan berdasarkan jurnal mengajar dan jurnal
kelas. Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan dalam bentuk ulangan harian,
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian praktek, ujian sekolah dan
ujian nasional. Evaluasi ini sebagai instrumen untuk menganalisis ketercapaian target
kurikulum dan standar kompetensi yang diharapkan, mekanismenya diatur dalam
Prosedur Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar dan Kelulusan Peserta Didik.

Halaman 25 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur

Mengendalikan dan mengidentifikasi kegiatan belajar mengajar. Identifikasi yang
terkait dengan Peserta Didik adalah dengan menggunakan Nomor Induk Peserta Didik
dan Nomor Induk Siswa Nasional, dimana tidak ada kesamaan Nomor Induk setiap
Peserta Didik dan digunakan mulai dari Peserta Didik masuk sampai dengan lulus dari
SMK Negeri 1 Gondang untuk mempermudah penelusuran, digunakan Buku Induk
Siswa (IK-TU-04).

7.5.4. Kepemilikan Pelanggan

SMK Negeri 1 Gondang mengidentifikasi, memelihara dan melindungi dengan baik
milik Peserta Didik. Milik Peserta Didik antara lain :
a. Data/berkas yang disampaikan pada saat proses pendaftaran/pendaftaran ulang
(copy ijasah SLTP/SMP, akte lahir),
b. Rapor (sisipan, semester dan kenaikan kelas),
c. Data Nilai Peserta Didik
d. Ijasah
e. Kepemilikan intelektual (hasil pertandingan/lomba kejuaraan yang diraih Peserta
Didik).
Bila milik Peserta Didik hilang, rusak atau ditemukan tak layak pakai, maka harus
dilaporkan kepada Peserta Didik dan orang tua / wali dan catatannya dipelihara.

7.5.5. Pemeliharaan PBM

SMK Negeri 1 Gondang memelihara dan melindungi dengan baik dokumen akademis
sekolah seperti kurikulum, silabus atau media pembelajaran (buku, audio visual,
program komputer) dan bahan ajar (khususnya yang memiliki keterbatasan masa
simpan, seperti : bahan-bahan di laboratorium).

7.6. Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran

SMK Negeri 1 Gondang melakukan kalibrasi pada peralatan laboratorium, karena
peralatan yang digunakan pada PBM dibutuhkan kalibrasi dan verifikasi untuk
keakuratan dalam pengukuran utamanya alat-alat timbang yang ada di laboratorium
kompetensi keahlian.

Halaman 26 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

8. Pengukuran, Analisa dan Perbaikan

8.1. Umum
Seluruh Kepala Unit di SMK Negeri 1 Gondang harus merencanakan dan menerapkan
proses-proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan
untuk:
a) Memperagakan kesesuaian kinerja di masing-masing unitnya,
b) Memastikan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu,
c) Secara terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu.
Metoda-metoda yang digunakan untuk pengukuran, analisis dan perbaikan
bergantung pada tingkat kebutuhan di masing-masing unit dengan menggunakan
teknik statistik dalam bentuk tabel atau diagram.

8.2. Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1. Kepuasan Pelanggan
SMK Negeri 1 Gondang menetapkan metode untuk memantau persepsi pelanggan,
untuk melihat apakah SMK Negeri 1 Gondang telah memenuhi persyaratan pelanggan.
Metode yang digunakan adalah dengan komunikasi pelanggan serta menyebarkan
kuisioner kepuasan pelanggan secara periodik. Pelaksanaan penyebaran kuisioner
dilakukan oleh Waka Humas, berkoordinasi dengan Wali Kelas. Document Control (DC)
melakukan analisa, lalu menyampaikan hasilnya kepada MR/Wakil Manajemen Mutu
dan Waka Humas. Hasil analisa menunjukkan tingkat kepuasan dan harapan
pelanggan, sehingga bisa ditetapkan langkah yang tepat untuk menindaklanjutinya.
Mekanisme pengukuran kepuasan disampaikan dalam Prosedur Pengukuran Kepuasan
Pelanggan.

8.2.2. Audit Internal

Untuk memenuhi persyaratan SMM ini, maka audit internal di lingkungan SMK Negeri
1 Gondang dilakukan dalam selang waktu minimal setiap setahun sekali untuk
memastikan bahwa:
a. Sistem manajemen mutu telah diterapkan sesuai yang direncanakan memenuhi
persyaratan standar ISO 9001:2008 dan persyaratan sistem manajemen mutu
yang telah ditetapkan SMK Negeri 1 Gondang,

Halaman 27 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

b. Sistem manajemen mutu telah diterapkan dan dipelihara secara efektif di semua
unit yang terkait.
Program audit tahunan dibuat dengan mempertimbangkan status dan
pentingnya proses dan unit yang diaudit. Kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan
metode audit harus diterapkan sesuai prosedur yang berlaku.
Pemilihan auditor dalam pelaksanaan audit harus dipastikan keobyektifannya dan
auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.
Tanggung jawab perencanaan, pengelolaan dan pelaporan hasil audit dilakukan oleh
Management Representative.
Pejabat yang diaudit (auditee) tanpa menunda-nunda harus segera
melaksanakan tindakan perbaikan untuk menghilangkan ketidaksesuaian berikut
penyebabnya. Kegiatan melaksanakan tindak lanjut mencakup verifikasi tindakan yang
dilakukan dan pelaporan hasil verifikasi.

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses

Untuk memperagakan kemampuan setiap proses dalam mencapai hasil yang
direncanakan, digunakan :
.a Sasaran Mutu setiap urusan, yang merupakan turunan / terjemahan dari kebijakan
mutu dan merupakan instrumen untuk mengukur apakah kebijakan mutu berhasil
dikomunikasikan dan diimplementasikan.
.b Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring bertujuan untuk mengetahui apakah program sekolah telah sesuai dan
berlangsung sebagaimana rencana. Melalui monitoring dan evaluasi akan diketahui
hambatan yang terjadi untuk segera dilakukan tindakan koreksi / pencegahan agar
proses pencapaian tujuan sekolah dapat terlaksana sesuai harapan. Tim Evaluasi
Diri Sekolah (EDS) merencanakan, menyusun jadwal dan instrumen,
melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil EDS.
Monitoring dan Evaluasi secara internal dilakukan oleh Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolah dan Penanggung jawab setiap program, sedangkan secara
eksternal adalah dari Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Daerah Kabupaten Nganjuk, Badan Pengawas Kabupaten Nganjuk, Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Irjen Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta,
BPK.

Halaman 28 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk

Kepala Unit Kerja SMK Negeri 1 Gondang memantau dan mengukur karakteristik
produk dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk verifikasi bahwa persyaratan
produk sesuai persyaratan/regulasi telah dipenuhi dengan mengacu pada rencana
mutu pelayanan pendidikan yang telah dibuat.
Pengendalian produk ini berkaitan dengan tugas quality control di pelayanan
pendidikan, setiap tahapan pekerjaan harus dipantau dan dikendalikan dan apabila
terjadi ketidaksesuaian harus diperbaiki sesuai dengan kebutuhannya.
Penyerahan produk tidak dapat dilakukan sebelum semua permasalahan yang
menjadi ketidaksesuaian terhadap rencana mutu pelayanan pendidikan belum
diselesaikan secara memuaskan, kecuali apabila ada keputusan lainnya dari pengguna
jasa.

8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

SMK Negeri 1 Gondang berupaya untuk memastikan bahwa produk tidak sesuai
diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penyerahan produk kepada pelanggan.
Bila produk tidak sesuai ditemukan setelah penyerahan kepada pelanggan, maka SMK
Negeri 1 Gondang melakukan tindakan koreksi. Identifikasi, analisa penyebab, tindakan
pencegahan, tindakan koreksi serta penanggung jawab proses pengendalian produk
tidak sesuai ini diatur dalam Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian.

8.4. Analisis Data

Setiap pengambilan keputusan, SMK Negeri 1 Gondang selalu menggunakan
pendekatan fakta dan data. Analisis data di SMK Negeri 1 Gondang dilakukan dalam
bentuk :
 Evaluasi Kepuasan Pelanggan
 Evaluasi Pencapaian sasaran mutu
 Evaluasi atas supplier
 Evaluasi karyawan (tetap dan tidak tetap)
 Evaluasi Target kurikulum dan daya serap
 Evaluasi kegiatan belajar mengajar dan kelulusan Peserta Didik
 Evaluasi prestasi Peserta Didik

Halaman 29 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan yang Berkelanjutan
SMK Negeri 1 Gondang secara terus menerus memperbaiki keefektifan sistem
manajemen mutu dengan menggunakan acuan dan data dari:
a) Kebijakan mutu,
b) Sasaran mutu,
c) Hasil audit internal maupun audit eksternal,
d) Analisis data,
e) Tindakan koreksi dan pencegahan,
f) Rapat tinjauan manajemen.

8.5.2. Tindakan Koreksi

SMK Negeri 1 Gondang selalu melakukan tindakan perbaikan sebagai upaya
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kesalahan
yang terjadi. Tindakan perbaikan yang menyangkut pengaruh ketidaksesuaian yang
dihadapi. Rekaman yang harus dipelihara yaitu: Permintaan Tindakan Koreksi (FM-MR-
16).

8.5.3. Tindakan Pencegahan

SMK Negeri 1 Gondang menetapkan tindakan untuk menghindari potensi terjadinya
ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu, yaitu dengan tindakan
pencegahan.
Tindakan pencegahan sesuai dengan pengaruh dari potensial ketidaksesuaian
tersebut. Rekaman yang dipelihara yaitu : Permintaan Tindakan Pencegahan (FM-MR-
17).

Halaman 30 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

Lampiran 1. Model Proses SMK Negeri 1 Gondang

Halaman 31 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

Lampiran 2.
Matriks ISO 9001: 2008 vs PROSEDUR SMK N 1 Gondang
Klausul PROSEDUR
ISO 9001:2008 SMK Negeri 1 Gondang
No. Judul No. Judul
1. Lingkup - -
1.1 Umum - -
1.2 Penerapan - -
2. Referensi Normatif - -
3. Istilah dan Definisi - -
4. Sistem Manajemen Mutu - -
4.1 Persyaratan Umum PM-01 Model Proses
4.2 Persyaratan Dokumentasi - -
4.2.1 Umum PM-01 Model Proses
4.2.2 Pedoman Mutu PM-01 Pedoman Mutu
4.2.3 Pengendalian Dokumen PK-MR-01 Pengendalian Dokumen
4.2.4 Pengendalian Catatan Mutu PK-MR-02 Pengendalian Catatan
5. Tanggungjawab Manajemen - -
5.1 Komitmen Manajemen - Tabel Komunikasi Internal
5.2 Fokus terhadap Pelanggan - Survey Kepuasan Pelanggan
5.3 Kebijakan Mutu - Kebijakan Mutu
5.4 Perencanaan - -
5.4.1 Sasaran Mutu - Tabel Sasaran Mutu
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen PM-01 Model Proses
Mutu
5.5 Tanggungjawab, Wewenang dan - -
Komunikasi
5.5.1 Tanggungjawab dan Wewenang - Job Description
5.5.2 Management Representative 800/363/411. SK Kepala Sekolah
201.96/2011
5.5.3 Komunikasi Internal - Tabel Komunikasi Internal
5.6 Tinjauan Manajemen - -
5.6.1 Umum PK-MR-04 Tinjauan Manajemen
5.6.2 Masukan Tinjauan PK-MR-04 Tinjauan Manajemen
5.6.3 Keluaran Tinjauan PK-MR-04 Tinjauan Manajemen
6. Manajemen Sumber Daya - -
6.1 Penyediaan Sumber Daya PK-TU-03 Pengelolaan Keuangan Rutin
6.2 Sumber Daya Manusia - -
6.2.1 Umum PK-HM-05 Pengembangan SDM
6.2.2 Kompetensi, Kesadaran dan PK-HM-06 Pelatihan Sumber Daya
Pelatihan Manusia
6.3 Infrastruktur PK-SP-01 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
6.4 Lingkungan Kerja PK-SP-03 Penanganan Kebersihan dan
Lingkungan Hidup
7. Realisasi Produk - -
7.1 Perencanaan Realisasi Produk PM-01 Model Proses

Halaman 32 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

Klausul PROSEDUR
ISO 9001:2008 SMK Negeri 1 Gondang
PK-KR-01 Prosedur PBM
7.2 Proses yang Berhubungan dengan PK-KW-01 Penerimaan Peserta Didik Baru
Pelanggan
7.2.1 Penentuan Persyaratan yang PK-KW-02 Seleksi Penerimaan Peserta
Berkaitan dengan Produk Didik Baru
7.2.2 Tinjauan Persyaratan yang PK-KW-03 Masa Orientasi Peserta Didik
Berkaitan dengan Produk PK-KR-02 Pelaksanaan Ulangan Semester
7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan PK-HM-02 Pengukuran Kepuasan
Pelangan
PK-HM-04 Penanganan Keluhan
Pelanggan
7.3 Perancangan dan Pengembangan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
Kurikulum
7.3.1 Perencanaan Perancangan dan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
Pengembangan Kurikulum
7.3.2 Masukan Perancangan dan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
Pengembangan Kurikulum
7.3.3 Hasil Perancangan dan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
Pengembangan Kurikulum
7.3.4 Tinjauan Perancangan dan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
Pengembangan Kurikulum
7.3.5 Verifikasi Perancangan dan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
Pengembangan Kurikulum
7.3.6 Validasi Perancangan dan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
Pengembangan Kurikulum
7.3.7 Kontrol Pengubahan Perancangan PK-KR-06 Design dan Pengembangan
dan Pengembangan Kurikulum
7.4 Pembelian PK-SP-04 Pembelian
7.4.1 Proses Pembelian PK-SP-04 Pembelian
7.4.2 Informasi Pembelian PK-SP-04 Pembelian
7.4.3 Verifikasi terhadap Produk yang PK-SP-04 Pembelian
dibeli
7.5 Produksi dan Pelayanan Jasa PK-KR-01 Proses Belajar Mengajar
7.5.1 Pengendalian Produksi dan PK-MRK-02 Pelaksanaan Pekerjaan
Penyediaan Jasa
7.5.2 Validasi Proses Produksi dan - -
Penyediaan Jasa
7.5.3 Identifikasi dan Mampu Telusur IK-TU-04 Pengelolaan Buku Induk
Peserta Didik
7.5.4 Kepemilikan Pelanggan IK-TU- -
7.5.5 Pemeliharaan Produk PK-MR-02 Pengendalian Catatan Mutu

7.6 Pengendalian Alat Pemantauan dan - -

Pengukuran
8. Pengukuran, Analisa dan - -
Peningkatan

Halaman 33 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

Klausul PROSEDUR
ISO 9001:2008 SMK Negeri 1 Gondang
8.1 Umum - -
8.2 Pemantauan dan Pengukuran - -
8.2.1 Kepuasan Pelanggan - Survey Kepuasan Pelanggan
PK-HM-04 Penanganan Keluhan
Pelanggan
8.2.2 Audit Internal PK-MR-03 Audit Mutu Internal
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran - -
Proses
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran - -
Produk
8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai PK-MKT-06 Pengendalian Produk Atau Jasa
Tidak Sesuai
8.4 Analisa Data PK-MKT-06 Pengendalian Produk Atau Jasa
Tidak Sesuai
8.5 Peningkatan - -
8.5.1 Peningkatan Berkesinambungan PK-MR-04 Tindakan Koreksi dan
Pencegahan
8.5.2 Tindakan Perbaikan PK-MR-04 Tindakan Koreksi dan
Pencegahan
8.5.3 Tindakan Pencegahan PK-MR-04 Tindakan Koreksi dan
Pencegahan

Halaman 34 dari 37
 Tgl. Terbit 01 Oktober 2011

PEDOMAN MUTU No. Dok. PM-01

Revisi 00

Lampiran 3.
TABEL KOMUNIKASI INTERNAL

Sasaran
No Jenis Informasi Frekuensi PIC Media
Penerima
1. Kebijakan Mutu 6 bulanan MR Team Project Meeting Tinjauan
Manajemen

2. Sasaran Mutu Bulanan Kepala Bagian Top Laporan bulanan

Management

3.a Dokumen Tahunan MR Top Meeting Tinjauan

(Pedoman Mutu) Management Management
& Team
Project
3.b Dokumen Insidentil MR Antar Bagian Distribusi
(Prosedur) dokumen
3.c Dokumen Insidentil Team Project MR & Bagian Distribusi
(IK dan Form) terkait dokumen
4. Pencapaian Sasaran bulanan Kepala Top Rapat koordinasi
Mutu Bagian Management & laporan
& MR bulanan
5. Hasil Audit berkala Koordinator Masing- Laporan &
Audit Internal masing dept, meeting audit
TM, MR
6. Hasil Survey Insidentil Kepala Bagian TM, MR Laporan hasil
Pelanggan survey
7. Hasil Continuous 6 bulanan MR TM & team Tinjauan
Improvement management Manajemen
8. Hasil Tinjauan 6 bulanan MR TM & Team Meeting &
Manajemen Project Laporan Tinjauan
Manajemen

Halaman 35 dari 37