9 Penilaian Kinerja

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

9.1.1 Umum
Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisa dan mengevaluasi kinerja
lingkungannya. Organisasi harus menentukan:
a) apa yang perlu dipantau dan diukur;
b) metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana
berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;
c) kriteria dimana organisasi akan mengevaluasi kinerja lingkungannya, dan
pihak yang berwenang;
d) saat pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
e) bila hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi.
Organisasi harus memastikan bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran yang
dikalibrasi atau diverifikasi digunakan dan dipelihara, jika sesuai.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti
hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi.

9.1.2 Evaluasi ketaatan

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang
diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kepatuhannya.
Organisasi harus:
a) menentukan frekuensi bahwa kepatuhan akan dinilai;
b) mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan;
c) memelihara pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya.
Organisasi-organisasi tersebut dibuat dokumenfikasi dengan mendapatkan
dilakukan pengujian ulang hasil pengecualian.

9.2 Internal Audit

9.2.1 Umum
Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk
memberikan informasi mengenai apakah sistem manajemen lingkungan:
a) sesuai dengan:
- persyaratan organisasi untuk sistem manajemen lingkungannya;
- persyaratan InternationalStandard ini;
b) diterapkan secara efektif dan dipelihara.
9.2.2 Program audit internal
Organisasi harus menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit
internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan
dan pelaporan audit internal.
Saat membuat program audit internal, organisasi harus mempertimbangkan
pentingnya proses lingkungan yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi
organisasi dan hasil audit sebelumnya.
Organisasi harus:
a) menentukan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap audit;
b) memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan
ketidakberpihakan proses audit;
c) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan relevan untuk pengelolaannya.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan
program audit dan hasil audit.

9.3 Manajemen Puncak

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen lingkungan organisasi,
pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
efektivitas yang berkelanjutan.
Tinjauan manajemen harus mencakup pertimbangan:
a) status tindakan dari manajemen sebelumnya;
b) berubah dalam:
- isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen
lingkungan;
- kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan;
- lingkungan yang penting;
- risiko dan peluang;
c) sejauh mana tujuan lingkungan telah dicapai;
d) informasi tentang kinerja lingkungan organisasi, termasuk tren dalam:
- ketidaksesuaian dan koreksi;
- pemantauan dan pengukuran;
- memenuhi persyaratan kepatuhannya;
- hasil audit;
e) kecukupan sumber daya;
f) komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk
keluhan;
g) kesempatan untuk perbaikan terus-menerus.
Keluaran tinjauan manajemen harus mencakup:
- Kesimpulan tentang kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem
manajemen lingkungan yang berkelanjutan;
- keputusan terkait dengan peningkatan kesempatan yang
berkesinambungan;
- keputusan yang terkait dengan setiap kebutuhan untuk beralih pada
sistem pengelolaan lingkungan, termasuk sumber;
- tindakan, jika diperlukan, bila tujuan lingkungan belum tercapai;
- opportunitimeningkatkan integrasi antara sistem pengelolaan
lingkungan dengan proses bisnis, jika diperlukan;
- Implikasi apapun terhadap arahan strategis organisasi.